企业安全检查流程与隐患记录模板

适用范围与常见应用场景标准化操作流程一、检查准备阶段成立检查小组由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术、人力资源等相关部门人员组成检查组，明确组长（建议由安全负责人或分管领导担任，如经理）及组员分工（如工负责消防检查、*技术员负责设备检测）。保证检查组成员具备相应的安全知识和检查技能，必要时可邀请外部专家参与。制定检查方案明确检查目的（如“全面排查车间安全隐患，预防发生”）、检查范围（具体区域/设备/环节，如“生产车间A区、仓库B栋、配电室”）、检查依据（国家/行业安全标准、企业安全管理制度等）。细化检查内容，可分类为：人员操作行为、设备设施安全、作业环境、安全防护措施、应急管理等，形成《安全检查清单》（作为附件）。准备检查工具与资料准备检查所需工具（如万用表、测厚仪、温湿度计、应急照明灯、相机等）、记录表格（本模板《隐患记录表》）、相关法规标准文件及企业安全管理制度汇编。二、现场实施检查阶段召开检查前预备会检查组长向组员明确检查流程、重点内容及安全注意事项，强调检查纪律（如禁止擅自操作设备、进入危险区域需佩戴防护装备等）。按清单逐项检查依据《安全检查清单》，对检查范围内的区域、设备、人员操作等进行全覆盖检查，采用“看、听、问、测”等方法：“看”：观察设备状态、安全警示标识是否清晰，消防器材是否完好，作业环境是否符合标准（如通道是否畅通、物料堆放是否有序）；“听”：听取现场负责人/操作人员对安全情况的汇报，设备运行有无异常声响；“问”：询问员工是否熟悉安全操作规程、应急处置措施，特种作业人员是否持证上岗；“测”：使用工具检测设备参数（如接地电阻、绝缘电阻）、环境指标（如粉尘浓度、有毒气体浓度）是否在安全范围。记录隐患信息对检查中发觉的问题，立即通过拍照、录像、文字描述等方式记录，保证信息真实、准确（如“车间C区3号冲床安全防护装置缺失，员工操作时存在肢体卷入风险”）。现场初步判断隐患等级（一般隐患/重大隐患）：一般隐患指整改难度小、发觉后能够立即整改的隐患；重大隐患指可能导致群死群伤或造成重大经济损失，需停产停业整改的隐患。三、隐患记录与评估阶段填写《隐患记录表》检查结束后，24小时内由检查组指定人员（如*安全员）汇总隐患信息，填写《隐患记录表》（详见模板部分），内容包括：隐患基本信息（位置、类型、发觉时间）、隐患描述（具体问题、潜在风险）、隐患等级评估、初步整改建议等。检查组组长对记录内容进行审核确认，保证无遗漏、描述清晰。隐患分级与上报一般隐患：由检查组直接通知责任部门（如生产部、仓储部）负责人，明确整改要求；重大隐患：检查组需立即上报企业主要负责人（如*总经理），同时抄送安全管理部门，启动重大隐患整改专项流程。四、整改落实与跟踪阶段制定整改方案责任部门收到隐患通知后，24小时内组织制定整改方案，明确整改责任人（如*车间主任）、整改措施（如“立即采购并安装防护装置”“停机检修设备线路”）、整改时限（一般隐患不超过7天，重大隐患需明确阶段性目标及最终完成时限）、整改资金预算等。整改方案需经安全管理部门审核备案，重大隐患整改方案需经企业主要负责人审批。实施整改责任部门按整改方案组织落实，整改过程中需遵守安全操作规程，必要时采取临时防护措施（如设置警戒区、安排专人监护），防止发生。安全管理部门对整改进度进行跟踪，对重大隐患整改实行“日报告”制度。五、复查验收阶段申请复查责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》，附整改前后对比照片、整改记录等相关证明材料。组织复查安全管理部门组织原检查组或指定专人进行复查，重点验证：隐患是否彻底消除（如防护装置是否安装到位、设备参数是否达标）；整改措施是否按方案落实，有无新的风险产生；相关人员是否掌握整改后的安全要求。确认闭环复查合格后，在《隐患记录表》中记录复查结果（如“整改完成，符合安全标准，隐患闭环”），并由复查人员签字确认；复查不合格的，退回责任部门重新制定整改方案，再次组织整改和复查，直至合格。六、记录归档阶段安全管理部门负责将《隐患记录表》《整改方案》《验收申请表》《复查记录》等资料整理归档，纸质版保存期限不少于3年，电子版备份保存，保证可追溯、可查询。定期（如每季度）对隐患数据进行统计分析，形成《安全检查隐患分析报告》，为企业安全管理决策提供依据。隐患记录通用模板企业安全检查隐患记录表基本信息检查时间年月日时分检查地点（具体区域/设备，如“生产车间A区3号线仓库”）检查类型□例行检查□专项检查（消防/用电/特种设备等）□其他：______检查组组长_______________（签名：*经理）检查组成员_______________、_______________（签名：工、技术员）被检查部门/负责人_______________（签名：*主任）隐患详情隐患位置（具体点位，如“车间C区东侧配电箱旁”）隐患类型□人的不安全行为（如违章操作）□物的不安全状态（如设备缺陷）□环境因素（如通道堵塞）□管理缺陷（如制度缺失）隐患描述（详细说明问题现象及潜在风险，如“灭火器压力表指针已在红色区域，失效”）潜在后果（如“火灾初期无法扑救，可能导致火势蔓延”）隐患等级□一般隐患□重大隐患（勾选并说明理由：_________________________）整改要求整改责任部门/人_______________（签名：*班组长）整改措施（具体操作步骤，如“立即更换同型号有效灭火器，并对全区域灭火器排查”）整改时限年月日前完成（重大隐患需明确阶段目标：_________________）临时防护措施（如需，说明：设置警示标识，暂停该区域使用）整改进度与复查整改完成情况□已完成□进行中（进度：______%）□延期（原因：_________________）整改记录（附照片）□是□否（照片编号/说明：_________________）复查时间年月日时分复查人员_______________（签名：*安全员）复查结果□合格□不合格（不合格原因：_________________）最终闭环状态□已闭环□未闭环（需跟进事项：_________________）备注|（其他需说明事项，如涉及多部门协同、外部支持等）|关键执行要点检查客观性与全面性检查需严格按照方案执行，避免主观臆断，对重点区域（如危险品仓库、特种设备操作区）和薄弱环节（如新员工操作岗位、临时作业点）应加大检查频次和深度。隐患描述精准化隐患描述需具体、量化（如“应急照明灯损坏数量2盏，位置为安全出口1处”），避免使用“部分”“可能”等模糊表述，保证责任部门明确整改目标。整改闭环管理严格执行“发觉-整改-复查-闭环”流程，重大隐患整改期间需暂停相关作业，严禁“带病运行”；对整改不力的部