村卫生室集采制度

村卫生室集采制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国采购法》《医疗器械监督管理条例》《医疗质量管理办法》等法律法规，结合医疗行业采购管理实践，以及企业内部关于规范采购行为、防控廉政风险的总体要求制定。制度旨在明确村卫生室集中采购的业务规范、组织架构、操作流程及保障措施，防范采购环节的合规风险与廉政风险，提升采购效率与医疗资源使用效益，确保采购活动合法合规、公开透明、高效有序。第二条本制度适用于公司总部及各下属单位（含村卫生室）从事药品、医疗器械、医用耗材等物资采购活动的所有部门、人员及业务场景，包括采购需求发起、供应商选择、合同签订、履约验收、资金支付等全流程管理。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“集中采购专项管理”指对村卫生室药品、医疗器械等物资的采购活动实施系统性规范，包括政策制定、流程设计、风险防控、监督评价等管理行为。（二）“采购合规风险”指因采购程序不合规、供应商选择不当、价格异常等问题可能导致的法律责任、经济损失或声誉损害。（三）“廉洁风险防控”指通过制度约束、监督制约、文化建设等方式，防范采购活动中可能出现的利益输送、权力寻租等行为。第四条集中采购专项管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”，确保所有采购活动纳入制度化管理范畴；（二）“责任到人”，明确各层级、各岗位的采购管理职责；（三）“风险导向”，突出重点环节的风险防控；（四）“持续改进”，根据业务发展与法规变化优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对集中采购专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障、重大决策的最终责任；分管领导作为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实、监督考核及重大风险处置。第六条设立集中采购专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括采购部、财务部、纪检监察部、法务部及各下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定、修订本制度及配套细则；（二）审批集中采购的年度计划与重大采购方案；（三）协调跨部门、跨单位的采购争议与突发事件；（四）组织对采购合规性的年度评价与整改督导。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）采购部作为牵头部门，负责：1.统筹采购需求管理，建立集中采购目录清单；2.组织供应商资质审核、招标评审、合同谈判；3.实施采购数据统计与分析，定期报送管理报告；4.开展采购人员的业务培训与合规教育。（二）财务部作为专责部门，负责：1.采购资金预算审批与支付执行监督；2.采购发票的合规性审核，防范税务风险；3.采购资金使用绩效的评估与反馈。（三）各下属单位（含村卫生室）作为业务部门，负责：1.开展采购需求调研，确保需求真实性与合理性；2.配合执行集中采购结果，落实合同履约验收；3.每月报送采购执行情况，及时反馈异常问题。（四）基层执行岗（如采购员、库管员）作为执行主体，需严格履行：1.岗位合规承诺，签署《廉洁从业声明》；2.风险事件主动上报，包括但不限于供应商异常接触、价格异常波动等。第三章专项管理重点内容与要求第八条采购需求管理：村卫生室采购需求应通过信息化系统提交，经医疗部门确认、财务部审核后纳入年度采购计划。禁止超计划采购、无预算采购。第九条供应商管理：（一）建立合格供应商名录，实行动态管理。名录更新需经法务部法律审核、采购部评审后报领导小组批准；（二）首次合作供应商需进行资质核查，包括营业执照、医疗器械经营许可证、财务状况、合规记录等；（三）严禁向近亲属、利益相关人采购，禁止任何形式的利益输送。第十条采购方式规范：（一）采购金额低于规定标准的可适用单一来源采购，需经领导小组特别审批；（二）集中采购原则上采用公开招标方式，技术参数设置需经医疗专家论证；（三）电子化招标平台应确保信息公开、实时竞价，禁止私下议价。第十一条招标评审管理：（一）评审委员会成员需从专家库随机抽取，与投标人存在利害关系的应主动回避；（二）评审标准须量化、透明，价格得分权重不得低于60%；（三）评审结果需经过无记名投票表决，且三分之二以上成员同意方为有效。第十二条合同签订与履行：（一）采购合同应由法务部审核模板，关键条款经财务部确认支付方式；（二）到货验收需由医疗科室、库管员共同签字，验收合格方可入库付款；（三）合同履约期内发现质量问题的，应在3日内发起违约处理。第十三条价格监控：（一）采购价格不得高于市场指导价或历史平均价，异常价格需追溯核查；（二）建立价格异动预警机制，财务部每月比对采购价与市场价差异；（三）禁止低价恶意竞标，防止低于成本价中标扰乱市场。第十四条回款管理：（一）合同签订后30日内完成首付款，剩余款项根据验收进度分阶段支付；（二）逾期付款需经领导小组批准，且应有供应商书面说明；（三）回款数据需纳入供应商绩效评价，连续逾期达两次的暂停合作。第十五条廉政风险防控：（一）采购环节所有决策须留痕，重要节点需双签确认；（二）禁止接受供应商的宴请、礼品或旅游娱乐活动；（三）对违规行为实行“一案双查”，既追究当事人责任也倒查监管失职。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新：每季度组织一次制度评估，由采购部牵头，结合以下情形及时修订：（一）国家采购政策调整；（二）行业典型案例暴露管理漏洞；（三）信息化系统功能迭代。第十七条风险识别预警：（一）采购部每月开展风险自查，重点排查供应商集中度异常、价格波动剧烈等问题；（二）财务部每周核对回款进度，对逾期超月的采购项目发预警函；（三）形成风险清单，按“一般/重大”分级报领导小组处置。第十八条合规审查嵌入业务：（一）采购需求发起前需经医疗科室合规性确认；（二）招标文件须经法律部门审查；（三）合同签订前需完成履约能力评估，未达标的不予执行。第十九条风险应对处置：（一）一般风险由采购部牵头整改，重大风险启动“双随机”抽查；（二）突发风险事件需立即成立应急小组，3小时内上报处置方案；（三）涉及违纪的移交纪检监察部处理，不得以业务理由掩盖问题。第二十条责任追究标准：（一）未执行集中采购的，对负责人扣减年度绩效30%以上；（二）供应商利益输送的，追究当事人纪律处分，并解除合作；（三）违规操作导致资金损失的，按损失金额的10%-20%处罚相关责任人。第二十一条评估改进机制：（一）每年12月对制度执行情况开展“五查”：查流程、查记录、查系统、查培训、查结果；（二）评估报告需经领导小组审议，问题清单纳入次年工作计划；（三）对评估发现的共性漏洞，需修订制度或优化流程。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级负责人签订年度《责任书》，明确“一岗双责”；（二）采购部配备专职合规员，负责制度宣贯与问题协调；（三）村卫生室指定专人作为联络员，确保制度落地。第二十三条考核激励机制：（一）将采购合规情况纳入部门年度评优，连续两年不合格的取消评奖资格；（二）对主动发现或阻止违规行为的员工，给予绩效加分或专项奖励；（三）采购资金使用效率纳入科室绩效考核指标。第二十四条培训宣传机制：（一）新员工必须通过“三学”：制度学习、案例学习、系统操作学习，考核合格后方可上岗；（二）每年开展“合规月”活动，发布《采购风险案例集》；（三）村卫生室每月组织10分钟晨会解读制度要点。第二十五条信息化支撑：（一）采购系统实现“四统一”：需求统一导入、供应商统一管理、招标统一发布、数据统一分析；（二）建立智能预警模型，自动识别异常供应商或价格波动；（三）电子签章覆盖全流程，确保操作留痕可溯。第二十六条文化建设：（一）编制《村卫生室采购合规手册》，人手一册并定期更新；（二）组织签订《廉洁从业承诺书》，张贴于各卫生室公告栏；（三）设立“红黑榜”，表扬合规典型、曝光违规案例。第二十七条报告制度：（一）风险事件上报：村级采购员每日登录系统打卡，异常情况即时上报；（二）月度管理报告：采购部汇总数据，形成“三表”：采购计划完成表、供应商评价表