涉密培训资料管理制度

PAGE涉密培训资料管理制度一、总则（一）目的为加强公司涉密培训资料的管理，确保公司商业秘密和敏感信息的安全，防止因培训资料的不当使用、泄露而给公司带来损失，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及涉密培训资料的部门、人员以及相关培训活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准中关于商业秘密保护的规定，确保制度的制定和执行合法合规。2.保密性原则：对涉密培训资料采取严格的保密措施，防止信息泄露。3.分级管理原则：根据培训资料的涉密程度进行分级管理，明确不同级别资料的管理要求和权限。4.可控性原则：对涉密培训资料的获取、使用、传递、存储、销毁等环节进行全程监控和管理，确保信息处于可控状态。二、涉密培训资料的定义与分级（一）定义涉密培训资料是指在公司培训活动中涉及的，包含公司商业秘密、技术秘密、客户信息、财务数据等敏感信息的资料，这些资料一旦泄露可能会对公司的利益、声誉造成损害。（二）分级1.绝密级：涉及公司核心商业秘密、关键技术诀窍等，一旦泄露将给公司带来极其严重的损失，如公司独特的生产工艺、未公开的重大商业决策等。2.机密级：包含重要的商业信息、技术资料、客户名单等，泄露后会对公司的业务开展产生较大影响，如公司的主要销售渠道、重要技术参数等。3.秘密级：涉及一般的商业秘密、内部管理信息等，泄露可能会给公司带来一定的不利影响，如公司的部分业务流程、普通客户信息等。三、管理职责（一）保密管理部门公司设立保密管理部门，负责统筹协调公司涉密培训资料的管理工作。其职责包括：1.制定和完善涉密培训资料管理制度。2.组织开展保密宣传教育和培训，提高员工的保密意识。3.对涉密培训资料的管理情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。4.协调处理涉密培训资料泄露事件，提出处理意见并监督执行。（二）培训部门1.负责涉密培训资料的收集、整理和归档工作，确保资料的完整性和准确性。2.根据培训需求，合理安排涉密培训资料的使用，并对使用情况进行记录。3.在培训活动结束后，及时收回涉密培训资料，并进行妥善保管。（三）使用部门及人员1.使用部门负责本部门员工对涉密培训资料的领取、使用和归还工作，并对员工进行保密教育。2.使用人员必须严格遵守本制度，妥善保管所领取的涉密培训资料，不得擅自复制、传播、泄露。四、涉密培训资料的获取与审批（一）获取渠道1.由培训部门根据培训计划，从公司内部的保密资料库中获取所需的涉密培训资料。2.对于因培训需要必须从外部获取的涉密资料，由培训部门提出申请，经保密管理部门审核、公司主管领导批准后，按照相关规定办理获取手续。（二）审批流程1.培训部门填写《涉密培训资料获取申请表》，详细说明资料的名称、来源、用途、获取时间等信息。2.将申请表提交至保密管理部门，保密管理部门对申请内容进行审核，重点审查获取资料的必要性、安全性以及是否符合相关规定。3.审核通过后，申请表报公司主管领导审批。主管领导根据公司的整体利益和保密要求，做出批准或不批准的决定。4.经批准后，培训部门按照规定的渠道获取涉密培训资料。五、涉密培训资料的使用与保管（一）使用要求1.使用人员必须经过保密培训，熟悉保密制度和资料的保密要求。2.在培训过程中，严格按照培训计划和规定的范围使用涉密培训资料，不得擅自扩大使用范围。3.不得在非工作场所使用涉密培训资料，如需在外部场所使用，必须经过保密管理部门批准，并采取必要的保密措施。4.不得擅自复制、摘录、引用涉密培训资料，如需复制，必须按照规定的审批流程办理复制手续，并注明复制份数和用途。（二）保管措施1.培训部门应设立专门的涉密培训资料保管场所，配备必要的安全设施，如保险柜、门禁系统、监控设备等，确保资料的安全存放。2.对涉密培训资料进行分类存放，按照绝密级、机密级、秘密级分别标识，便于识别和管理。3.建立涉密培训资料台账，详细记录资料的名称、密级、数量、领取时间、归还时间、使用人员等信息，确保资料的流向清晰可查。4.定期对涉密培训资料进行盘点核对，确保账物相符。如发现资料丢失、损坏等情况，应及时报告并采取相应的措施。六、涉密培训资料的传递与交接（一）传递方式1.涉密培训资料的传递应采用安全可靠的方式，如专人送达、机要通信等，避免通过普通邮件、传真、互联网等易造成信息泄露的方式传递。2.在传递过程中，必须对资料进行密封包装，并在封口处加盖保密标识。（二）交接手续1.当涉密培训资料需要在部门之间或人员之间传递时，必须办理交接手续。交接双方应填写《涉密培训资料交接清单》，详细记录资料的名称、密级、数量、交接时间、交接地点、交接双方签字等信息。2.交接过程中，双方应认真核对资料的完整性和准确性，确保资料无误后签字确认。3.交接清单一式两份，交接双方各执一份，作为资料传递的凭证。七、涉密培训资料的存储与备份（一）存储要求1.涉密培训资料应存储在公司指定的存储设备上，存储设备应设置密码保护，并定期更换密码。2.存储设备应存放在安全的场所，避免受到物理损坏、火灾、水灾等灾害的影响。3.对存储设备进行标识，注明存储资料的密级和内容，便于识别和管理。（二）备份措施1.定期对涉密培训资料进行备份，备份数据应与原始数据存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。2.备份数据应进行加密处理，并按照与原始资料相同的密级进行管理。3.制定备份数据的恢复计划，定期进行演练，确保在数据出现问题时能够及时恢复。八、涉密培训资料的销毁（一）销毁条件1.涉密培训资料在超过规定的保存期限后，或者因业务调整、资料更新等原因不再需要时，应及时进行销毁。2.对于已泄露或可能造成泄密风险的涉密培训资料，应立即进行销毁。（二）销毁流程1.使用部门填写《涉密培训资料销毁申请表》，详细说明资料的名称、密级、数量、销毁原因等信息。2.将申请表提交至保密管理部门，保密管理部门对申请内容进行审核，确认销毁的必要性和安全性。3.审核通过后，申请表报公司主管领导审批。主管领导批准后，由保密管理部门组织实施销毁工作。4.销毁工作应在保密管理部门指定的场所进行，采用粉碎、焚烧等安全可靠的方式进行销毁，确保资料无法恢复。5.销毁过程中，应安排专人进行监督，并填写《涉密培训资料销毁记录》，记录销毁的时间、地点、方式、监督人员等信息。6.销毁记录应保存一定期限，以备查阅。九、监督与检查（一）定期检查保密管理部门应定期对公司涉密培训资料的管理情况进行检查，检查内容包括资料的获取、使用、保管、传递、存储、销毁等环节是否符合本制度的规定。（二）不定期抽查保密管理部门可根据实际情况，对涉密培训资料的管理情况进行不定期抽查，及时发现和纠正存在的问题。（三）违规处理对于违反本制度的部门和人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、