企业生产安全管理制度及检查表

企业生产安全管理制度及检查通用工具模板一、适用范围与应用场景二、制度与检查表实施流程（一）明确安全责任体系成立安全管理领导小组：由企业主要负责人（如总经理）担任组长，分管安全负责人（如副总经理）、安全管理部门负责人（如*安全主任）、各部门负责人及员工代表为成员，明确各级人员安全职责（如“三管三必须”要求：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）。划分责任层级：制定《安全生产责任制清单》，明确从管理层到一线员工的安全职责，例如：主要负责人：全面负责安全生产工作，保障安全投入；安全管理部门：组织制定安全制度、开展检查与培训；部门负责人：落实本部门安全措施，排查整改隐患；员工：遵守安全规程，正确佩戴防护用品，报告安全隐患。（二）全面辨识安全风险组织风险辨识会议：由安全管理部门牵头，各生产部门技术骨干参与，针对生产流程（如原材料入库、加工、包装、仓储）、设备设施（如特种设备、电气设备、消防设施）、作业环境（如车间通道、照明、通风）及人员操作（如高危作业、临时用电）等进行风险点排查。形成风险清单：辨识出风险点后，评估风险等级（高、中、低），明确管控措施，例如：风险点：“冲压设备操作”，风险等级：“高”，管控措施：“安装双手启动装置，作业前检查防护栏是否完好”。（三）制定安全管理制度核心制度框架：结合风险清单及《安全生产法》等法规要求，制定以下核心制度：《安全生产教育培训管理制度》（含新员工“三级安全教育”、特种作业人员持证上岗等）；《生产设备安全管理制度》（含设备采购、安装、验收、维护、报废全流程管理）；《作业现场安全管理制度》（含动火、高处、有限空间等危险作业审批流程）；《安全生产应急预案》（含应急组织、处置流程、物资储备及演练要求）；《安全检查与隐患整改管理制度》（明确检查频次、内容及整改闭环流程）。制度审批与发布：制度草案经安全管理领导小组审议、主要负责人（*总经理）批准后，以企业正式文件发布，并通过公告栏、企业内网等渠道全员公示。（四）编制安全检查表检查表设计原则：依据已制定的安全制度，针对不同检查场景（日常、专项、季节性）设计检查表，保证“制度条款-检查项目-检查内容”一一对应，例如：日常检查表：覆盖设备运行、人员操作、消防设施等基础项目；专项检查表：针对特定风险（如节前安全、夏季防暑、电气安全）细化检查项；季节性检查表：结合季节特点（如防汛、防寒、防静电）设置重点内容。检查表内容要素：每个检查表需包含“检查项目、检查内容、检查标准、检查方法、检查结果、整改措施、责任人、整改期限”等要素，保证检查可操作、可追溯。（五）试运行与制度优化小范围试运行：选择1-2个生产部门先行试用安全制度及检查表，收集执行过程中的问题（如检查项冗余、标准不明确、整改周期不合理等）。修订完善：根据试运行反馈，调整制度条款、优化检查表内容，保证制度符合实际操作需求，具备可执行性。（六）正式实施与持续改进全员培训宣贯：组织全体员工开展安全制度及检查表培训，保证理解制度要求、掌握检查方法，培训后进行考核，考核合格方可上岗。常态化执行：按照制度规定的频次（如日常检查每日1次、专项检查每月1次、季节性检查每季度1次）开展安全检查，填写检查表并留存记录。定期评估更新：每年至少对安全管理制度及检查表进行1次全面评估，结合法规更新、企业生产变化及案例，及时修订完善，保证制度持续有效。三、核心模板表格示例表1：企业生产安全管理制度总表（节选）制度名称制度编号生效日期适用范围责任部门核心条款摘要安全生产责任制AQ-ZD-01202X–全体员工安全管理部明确各级人员安全职责，签订责任书，纳入绩效考核设备安全管理制度AQ-ZD-02202X–生产设备、特种设备设备部、安全管理部设备安装验收、定期检测、维护保养、报废管理，建立设备台账及安全档案危险作业许可制度AQ-ZD-03202X–动火、高处、有限空间等作业部门、安全管理部作业前审批、现场防护、监护人员职责、作业后验收应急管理制度AQ-ZD-04202X–全厂区域安全管理部、各生产部门应急预案制定、应急物资储备、应急演练（每半年1次）、报告与处置流程表2：日常生产安全检查表（示例）检查区域/部门：______________检查日期：202X年月日检查人：______________序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）不合格项描述整改措施责任人整改期限复查结果1设备设施设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、有效无松动、破损，功能正常现场测试、查看2作业环境车间通道是否畅通，物料、工具是否定点存放通道宽度≥1.5米，无杂物堆积现场查看3人员操作员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、护目镜）正确佩戴、完好无损现场抽查、询问4消防设施灭火器压力是否正常、在有效期内，消防栓、应急照明是否完好压力指针在绿区，标识清晰，功能正常查看压力表、测试5用电安全电气线路是否老化、乱拉乱接，设备接地是否可靠无破损、私拉乱接，接地电阻≤4Ω查看线路、检测6安全警示标识危险区域（如配电房、危险品仓库）是否设置警示标识（如“禁止烟火”“当心触电”）标识清晰、位置醒目现场查看四、执行过程中的关键要点制度落地“接地气”：避免照搬模板，需结合企业生产工艺、设备特点及员工素质调整制度条款，保证可操作。例如小型加工企业可简化危险作业审批流程，但必须明确现场监护要求。责任到人“不悬空”：安全检查表需明确“责任人”及“整改期限”，整改完成后由复查人签字确认，形成“检查-整改-复查-闭环”管理，避免问题“纸上整改”。记录留存“可追溯”：所有安全检查记录、培训记录、整改报告等需存档保存，保存期限不少于3年，以备追溯及监管部门检查。动态更新“不滞后”：当企业新增生产设备、调整工艺或法规更新时，及时修订安全管理制度及检查表，保证制度与实际同步。全员参与“无例外”：通过安全例会、班组活动等形式加强