2026年资源回收公司供应商绩效评价管理制度

2026年资源回收公司供应商绩效评价管理制度一、总则（一）目的为规范公司供应商绩效评价管理，建立科学、公正的供应商评价体系，筛选优质合作供应商，提升供应商合作质量，防范采购合作风险，保障公司原料供应、设备运维及服务保障的稳定性，结合资源回收行业供应商类型杂（原料、设备、服务类）、质量要求严、履约时效强的特点，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《政府采购法实施条例》等相关法律法规及行业规范，特制定本制度。本制度明确供应商绩效评价的组织职责、评价内容、流程标准、结果应用及动态管理要求，构建“评价-反馈-改进-优化”的闭环管理体系，推动供应商合作提质增效，支撑公司生产经营有序开展。（二）适用范围本制度适用于公司所有合作供应商的绩效评价活动，涵盖原料类（再生资源原料、辅料）、设备类（加工设备、监测设备）、服务类（维修、运输、检测）等各类供应商，包括准入供应商、合作中供应商及年度重点供应商。适用范围覆盖供应商绩效评价的计划制定、数据采集、评分考核、等级评定、结果反馈及应用全流程，涉及采购部门、质量部门、生产部门、技术部门、财务部门等所有参与评价的相关部门及岗位人员。（三）核心原则公平公正原则：以客观数据为依据，采用统一评价标准，杜绝主观臆断、利益关联，确保评价结果真实可信。量化考核原则：评价指标细化量化，明确评分标准，可衡量、可核查，避免模糊表述，提升评价可操作性。动态管理原则：定期开展绩效评价，实时更新供应商评价档案，根据评价结果调整合作策略，实现动态优化。全面覆盖原则：评价维度涵盖质量、履约、价格、服务、合规等核心环节，全面反映供应商合作综合水平。激励导向原则：评价结果与合作权限、合作份额挂钩，激励供应商提升绩效，构建良性合作生态。二、评价组织与职责（一）评价管理组织组建公司成立供应商绩效评价小组（以下简称“评价小组”），实行组长负责制。组长由采购部门负责人担任，副组长由质量部门负责人、财务部门负责人兼任，成员包括采购专员、质量检验主管、生产班组长、技术专员、财务专员及法务专员。评价小组负责统筹供应商绩效评价全流程管理，审核评价计划、监督评价实施、审批评价结果、协调评价争议，定期召开评价复盘会议，优化评价指标及标准，解决评价过程中的重点难点问题。（二）各岗位核心职责采购部门：牵头落实本制度，负责供应商绩效评价的组织策划、计划制定；建立供应商评价档案，收集整理评价数据；组织开展评价实施，汇总评价结果；反馈评价意见至供应商，跟踪整改落实情况；根据评价结果调整合作策略，管理供应商合作关系；组织开展评价相关培训。质量部门：负责供应商绩效评价中质量维度的评分，提供原料/设备质量检验数据（如合格率、退货率、质量投诉等）；参与评价审核，反馈供应商质量管控短板；跟踪供应商质量整改效果，验证整改达标情况；提出质量维度评价指标优化建议。生产部门：负责反馈供应商供货的及时性、到货完整性对生产的影响；评价供应商供货配合度（如应急供货响应、订单调整配合等）；提供生产环节中供应商相关问题反馈（如原料适配性、设备运维效果等）；参与评价实施，提出生产维度评价意见。技术部门：负责评价供应商技术支持能力（如原料技术参数适配、设备安装调试、售后技术服务等）；提供技术层面的评价数据及意见；参与供应商技术资质审核，提出技术维度评价指标优化建议；跟踪供应商技术整改效果。财务部门：负责评价供应商价格竞争力、付款配合度（如发票开具及时性、对账准确性等）；提供采购价格对比数据、付款履约记录；参与评价审核，反馈供应商财务合作相关问题；提出价格及财务维度评价建议。法务专员：负责审核供应商合规性（如资质证照、环保合规、合同履约合规等）；提供供应商合规性相关审核意见；参与评价争议处理，提供法务支持；确保评价流程及结果符合法律法规要求。采购专员：负责具体供应商的日常数据收集（如供货记录、质量反馈、沟通记录等）；协助开展评价评分，整理供应商评价资料；对接供应商反馈评价结果，传达整改要求；更新供应商评价档案，确保数据完整可追溯。三、评价核心内容与标准（一）评价核心维度供应商绩效评价采用多维度综合评分制，总分100分，核心评价维度及权重如下：质量维度（40分）、履约维度（25分）、价格维度（15分）、服务维度（10分）、合规维度（10分）。可根据供应商类型（原料/设备/服务）调整各维度权重，如设备类供应商可提高技术服务维度权重，原料类供应商提高质量维度权重。（二）具体评价标准质量维度（40分）：核心评价原料/设备质量达标情况，以抽检合格率、退货率、质量投诉次数为核心指标。原料抽检合格率≥98%得15分，每降低1%扣5分；设备运行合格率≥99%得15分，出现1次质量故障扣10分；退货率≤1%得5分，每超出0.5%扣2分；年度无质量投诉得5分，每出现1次有效投诉扣3分。履约维度（25分）：核心评价供货及时性、到货完整性、合同履约率。供货及时率≥98%得10分，每延迟1次扣2分；到货完整性≥99%得8分，出现1次短缺（非不可抗力）扣3分；合同履约率100%得7分，每出现1次违约（如擅自变更条款）扣5分。价格维度（15分）：核心评价价格市场竞争力、价格稳定性。价格低于或持平市场均价得8分，高于市场均价5%以内得4分，高于5%以上不得分；年度价格调整不超过2次且提前告知得7分，擅自调价或调整次数超标的，每次扣3分。服务维度（10分）：核心评价售后响应、技术支持、配合度。售后响应时间≤2小时得3分，2-4小时得1分，超过4小时不得分；技术支持及时有效得3分，出现1次支持不力扣2分；订单调整、应急需求配合度良好得4分，配合消极每次扣2分。合规维度（10分）：核心评价资质合规、环保合规、合同合规。资质证照齐全有效得3分，缺失1项关键资质扣3分；环保合规达标（资源回收类供应商需提供环保验收文件）得3分，出现合规问题不得分；合同履约无违规得4分，出现1次违规扣2分。（三）评价等级划分根据综合评分结果，将供应商划分为三个等级：优秀供应商（85分及以上）、合格供应商（60-84分）、不合格供应商（60分以下）。针对年度评价为优秀的供应商，可授予“年度优质供应商”称号；连续两个季度评价不合格的供应商，直接判定为年度不合格供应商。四、评价流程管理（一）评价周期供应商绩效评价实行周期性评价与动态抽查相结合：月度评价（针对核心原料供应商，侧重日常履约及质量）、季度评价（覆盖所有合作供应商，综合考核各维度）、年度评价（全面综合评价，作为次年合作依据）。月度评价在次月5日前完成，季度评价在次季度第一个月10日前完成，年度评价在次年1月15日前完成。（二）评价实施流程评价准备：评价周期结束后1个工作日内，采购部门制定评价计划，明确评价对象、范围、时间节点及各部门分工，收集整理评价所需数据（检验报告、供货记录、付款凭证等），下发至评价小组各成员。数据采集与评分：各部门按职责采集对应维度评价数据，在3个工作日内完成本维度评分，提交采购部门汇总。采购专员核对数据真实性、完整性，确保评分符合标准，无遗漏、无错误。综合审核：评价小组在2个工作日内召开评价审核会议，复核各维度评分，协调解决评价争议（如供应商对评分有异议的，可提交申诉材料，评价小组在1个工作日内复核并反馈结果），确定最终评分及评价等级。结果反馈：采购部门在1个工作日内将评价结果及评分明细反馈至对应供应商，针对合格但存在短板的供应商，明确整改要求、整改期限及验收标准；针对不合格供应商，下达整改通知书或终止合作告知书。档案更新：采购部门在评价结束后2个工作日内，更新供应商评价档案，记录评价结果、整改要求、整改效果等信息，形成完整的评价台账，确保可追溯。（三）整改跟踪流程针对评价中存在短板的供应商（合格但得分较低）及不合格供应商，需在规定期限内提交整改方案，明确整改措施、责任人及完成时限（一般整改期限不超过15天，重大问题不超过30天）。采购部门联合相关部门跟踪整改进度，整改完成后组织验收，验收合格的恢复正常合作；验收不合格的，合格供应商降为临时合作状态，不合格供应商暂停合作，二次整改仍不合格的，终止合作并从供应商名录中移除。五、评价结果应用（一）合作策略调整优秀供应商：优先获得年度采购订单，采购份额可提升10%-20%；放宽付款期限（如延长至60天），减少质量抽检频次；优先参与公司新增采购项目合作，授予年度优质供应商称号，纳入长期合作名录。合格供应商：维持正常合作份额，按常规流程开展合作；针对短板维度要求限期整改，整改达标后方可参与新增订单竞标；年度评价为合格的，可保留次年合作资格。不合格供应商：暂停合作资格，限期整改；整改达标后恢复临时合作，观察期3个月，观察期内评价仍不合格的，终止合作；连续两个年度评价不合格的，永久纳入供应商黑名单，不得再开展合作。（二）供应商名录管理采购部门根据评价结果动态更新供应商名录，分为长期合作名录（优秀供应商）、常规合作名录（合格供应商）、临时合作名录（整改后供应商）、黑名单（不合格且整改无效供应商）。新增供应商需先纳入临时合作名录，季度评价合格后方可转入常规合作名录；常规合作名录供应商年度评价为优秀的，转入长期合作名录。（三）激励与约束年度评价为优秀的供应商，给予现金奖励或订单倾斜奖励；连续三年为优秀供应商的，可签订长期合作协议，享受更优惠的合作条款。对评价中发现存在弄虚作假、质量造假、违约失信等行为的供应商，直接判定为不合格，终止合作并追究违约责任；情节严重的，上报行业主管部门，纳入行业失信名单。六、评价档案与监督管理（一）档案管理要求采购部门负责供应商绩效评价档案的集中管理，建立专门的评价档案柜，归档内容包括评价计划、评价数据、评分表、评价报告、整改方案、验收记录、供应商申诉材料等。档案需分类存放、规范编号，标注评价周期、供应商名称等信息，电子档案需双备份存储，防止数据丢失。档案保存期限不低于5年，长期合作供应商评价档案保存期限不低于10年，确保可追溯。（二）监督检查评价小组每月开展一次评价流程专项监督检查，重点检查评价数据真实性、评分规范性、整改跟踪有效性及档案完整性。每季度联合法务部门开展综合监督检查，核查评价流程合规性，排查评价过程中的风险隐患，形成检查报告，明确整改责任人及期限。对监督检查中发现的评分不公、数据造假等问题，追究相关责任人责任，重新开展评价工作。（三）内部考核供应商绩效评价工作纳入相关岗位绩效考核，考核指标包括评价完成及时性、数据准确性、整改跟踪有效性等。月度考核中，评价工作完成质量优异的个人，给予现金奖励；年度考核优秀的，优先纳入晋升候选人。对未按计划完成评价、评分失误、隐瞒评价问题的人员，给予通报批评、扣减绩效工资等处罚；因评价失职导致公司合作风险的，追究相关责任人责任。七、制度的修订与完善本制度根据国家相关法律法规、行业标准及公司生产经营调整（如采购品类新增、合作模式变更、