低压配电室巡检制度

低压配电室巡检制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《电力安全工作规程》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于安全生产与设备管理的相关规定制定，同时结合公司低压配电室运行维护的实际情况，旨在全面防控设备运行风险、规范巡检业务流程、提升安全管理水平，确保企业生产运营与人员生命财产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖低压配电室的设计、建设、运维、检修、应急管理等全生命周期管理场景，以及所有涉及配电室操作、检查、维护的相关业务活动。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“低压配电室专项管理”指为保障低压配电室设备安全稳定运行，所实施的系统性风险识别、控制措施、操作规范及应急处置的管理活动。（二）“专项风险”指因设备故障、人为操作失误、外部环境干扰等因素可能导致配电室停运、火灾、触电等安全事故的潜在威胁。（三）“合规”指低压配电室的所有业务活动均须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求，不存在违法违规行为。第四条低压配电室专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖：确保所有配电室及关联设施纳入管理范围，不留死角。（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责权限，实现风险责任闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险环节。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位低压配电室专项管理的第一责任人，对管理制度完整性、执行有效性负总责；分管领导为直接责任人，具体组织落实制度执行与监督考核。第六条设立低压配电室专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括安全生产部、设备管理部、技术部等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调全盘工作，制定年度管理计划，审批重大风险处置方案，并定期开展监督评价。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：由设备管理部担任，负责专项管理制度建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督制度执行情况，组织专项培训与考核，并协调跨部门协作。（二）专责部门：由安全生产部承担，负责业务合规审核，参与流程优化，监督重大风险处置，指导业务部门落实安全操作规程，并出具合规评价报告。（三）业务部门/下属单位：由各用电单位或运维班组承担，负责本领域低压配电室的日常巡检、隐患整改、操作执行，并定期向牵头部门汇报管理情况。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）严格履行岗位合规承诺，熟知操作规程与风险点。（二）发现异常情况及时上报，严禁隐瞒或拖延处理。（三）操作前必须确认设备状态，严禁无票操作或越级操作。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备巡检规范：每日开展设备外观、接线、仪表读数检查，每月开展绝缘测试与接地电阻检测，每季度对关键设备（如断路器、接触器）进行性能评估，并形成记录。禁止未经巡检直接操作设备。第十条操作票制度：所有操作必须使用标准操作票，执行前由专责部门审核，单人操作需经双重许可，严禁口头或电话下达指令。紧急操作除外，但事后须补办手续。第十一条禁止性行为：（一）严禁擅自改动设备参数或拆除保护装置。（二）严禁在带电状态下进行绝缘测试或接触器调试。（三）严禁使用不合格工具或未检验合格的设备。第十二条风险重点防控：（一）设备老化风险：重点监控使用年限超过X年的设备，建立淘汰计划。（二）环境隐患：防范潮湿、腐蚀等不良环境对设备的影响，定期除湿加固。（三）人为误操作：通过双重确认、权限分级等措施降低失误概率。第十三条合规标准：（一）采购环节需严格审查供应商资质，确保产品符合国标。（二）施工检修必须执行“工作票-许可-监护-终结”闭环管理。（三）所有操作人员须持证上岗，每年考核一次。第十四条能源管理：落实“谁使用、谁管理”原则，非工作电源必须定期断开，夜间停用设备应上锁。第十五条异常处置：发现设备异响、异味、温度超标等情况，立即停用并隔离，同时上报技术部处理。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新：每年X月由牵头部门牵头，结合法规变更、事故案例、业务调整等修订制度，修订后报领导小组审批。第十七条风险识别预警：每季度开展风险排查，按“低/中/高”等级分类，重大风险须发布预警通知单，并制定专项整改方案。第十八条合规审查嵌入关键节点：（一）新建配电室需经安全生产部预审。（二）检修方案须包含风险分析，未经评审不得实施。（三）设备采购合同需专责部门签署合规意见。第十九条风险应对分级处置：（一）一般风险由业务部门限期整改，并报牵头部门备案。（二）重大风险需成立应急小组，启动应急预案，必要时上报决策层协调资源。第二十条责任追究：违反本制度的行为视情节轻重，采取口头警告、通报批评、绩效扣减等措施，涉嫌违纪的移交纪律部门处理。第二十一条评估改进：每年X月组织专项评审，对照检查表评估制度执行效果，形成报告并优化流程。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各层级领导须在月度会议上汇报管理进展，确保资源投入到位。第二十三条考核激励：专项合规情况纳入部门年度考核，优秀案例予以奖励，连续X次不合格的部门负责人须述职。第二十四条培训宣传：新员工必须参加配电室安全培训，每年X月开展实操演练，并通过线上平台推送法规动态。第二十五条信息化支撑：开发移动巡检系统，实现数据自动归档、风险实时推送，并与设备台账打通。第二十六条文化建设：制作《低压配电室安全手册》，全员签署合规承诺书，设立安全标语墙。第二十七条报告制度：每月X日前上报风险事件汇总表，年度须提交《专项管理总结报告》，内容包括：（一）全年检查数据统计。（二）未完成整改事项的改进计划。（三）下阶段风险防控重点。第六