供应商服务评价制度

供应商服务评价制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》《企业内部控制基本规范》及《[集团母公司名称]关于加强供应商管理的指导意见》等相关法律法规及行业准则制定，旨在规范公司供应商服务评价行为，防控采购风险，提升供应链管理水平，满足企业高质量发展对供应商管理的内部需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在采购、服务、合作等业务场景中涉及供应商选择、使用、评价及管理的全过程，覆盖供应商准入、履约监控、绩效评估、关系优化等关键环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“供应商服务评价”指公司依据合同约定、行业标准及企业内部规范，对供应商在服务质量、履约能力、合规表现等方面的系统性评估活动。（二）“XX专项管理”指围绕供应商服务评价建立的全流程风险防控体系，包括制度设计、流程管控、监督考核、持续改进等管理机制。（三）“XX风险”指供应商在服务过程中可能引发的质量事故、交付延迟、商业贿赂、信息泄露等潜在损失。（四）“XX合规”指供应商及其工作人员在经营活动中遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度的行为标准。第四条供应商服务评价管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：评价范围覆盖所有供应商及服务事项，确保评价的系统性。（二）责任到人：明确各级管理人员及业务人员的评价职责，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险供应商及服务环节，强化重点监控。（四）持续改进：通过评价结果优化供应商管理策略，推动供应链能力提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司供应商服务评价工作负总责，承担领导责任；分管采购、风控等业务的领导承担直接责任，负责组织制度落实。第六条设立公司供应商服务评价领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹评价工作的顶层设计、决策审批及重大风险处置。领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常协调与执行。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议供应商服务评价制度的修订与发布；（二）统筹重大供应商评价项目的决策审批；（三）协调跨部门供应商评价资源；（四）监督评价结果的应用与改进。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）职责：（一）负责供应商服务评价制度体系的搭建与修订；（二）主导供应商评价标准的制定与优化；（三）组织供应商评价工作的监督与考核；（四）开展评价相关的培训与宣贯。第九条专责部门职责：（一）采购部门：负责供应商准入评价、招标合规审核；（二）风控合规部：负责供应商履约过程中的合规监督；（三）技术部门：负责服务质量的专项评估。第十条业务部门/下属单位职责：（一）根据采购需求制定本领域供应商评价细则；（二）执行日常评价工作，收集评价数据；（三）落实评价结果的应用，优化供应商组合。第十一条基层执行岗责任：（一）岗位人员需签署合规承诺书，明确操作红线；（二）在服务过程中发现XX风险或XX违规行为，须第一时间上报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商尽职调查管理：供应商准入必须包含信用评估、资质审核、行业口碑等维度，确保符合法律法规及合同要求，严禁向“XX风险”等级高的供应商采购。第十三条招标采购流程规范：（一）公开招标项目须严格按照“三公一廉”原则实施；（二）非公开招标项目须说明合规理由，并报领导小组审批。第十四条履约过程监控：（一）签订合同后XX日内完成首次评价，后续按合同周期开展动态评价；（二）重大交付问题须在X日内启动专项核查。第十五条服务质量评价标准：（一）技术类服务以“零缺陷率”为基本标准；（二）服务类业务以客户满意度不低于X分作为关键指标。第十六条商业贿赂防控：（一）严禁收受供应商“XX合规”范围内的礼品、回扣；（二）供应商超过X元的赞助须报上级审批。第十七条数据安全责任：（一）供应商须签署数据保密协议，违约须承担法律责任；（二）涉及敏感数据的服务须同步开展技术防护评估。第十八条关系优化管理：（一）战略合作供应商评价周期不得低于X年；（二）退出机制须提前X个月启动，评价结果存档备查。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年X月由牵头部门组织评估，根据法规变化、业务调整及时修订，确保制度时效性。第二十条风险识别预警机制：（一）采购部门每季度开展供应商风险排查，X级以上风险须上报领导小组；（二）通过大数据分析对供应商履约异常进行预警。第二十一条合规审查机制：（一）供应商合同签订前必须完成合规审查，未经审查不得签署；（二）审查内容包含资质、业绩、合规记录等。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，重大风险须启动应急预案；（二）应急流程需明确责任部门、处置时限及上报路径。第二十三条责任追究机制：（一）供应商提供虚假材料导致损失，需赔偿X倍损失；（二）内部人员违规操作须取消绩效奖，情节严重移交纪律部门。第二十四条评估改进机制：（一）每年X月开展供应商评价体系有效性评估；（二）针对评价发现的短板优化制度流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导须在月度会议上汇报评价工作进展，确保资源投入到位。第二十六条考核激励机制：（一）将供应商评价结果纳入部门年度考核指标；（二）优秀评价案例作为评优依据。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需完成XX合规履职培训；（二）一线人员须每年参加操作规范培训，考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑：通过ERP系统实现供应商信息、评价数据、风险记录的数字化管理。第二十九条文化建设：（一）发布《供应商服务评价合规手册》；（二）每季度评选“最佳供应商管理团队”。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至领导小组；（二）年度管理报告需包含