供货绿色回收制度

供货绿色回收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》等国家法律法规，以及行业绿色可持续发展准则、集团母公司关于生态环境保护及资源循环利用的指导方针，结合企业内部供应链管理实际需求，旨在规范供货绿色回收行为，防控相关环境与操作风险，提升企业社会责任履行水平，促进资源高效利用与产业绿色转型。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖供应链管理、仓储物流、生产制造、技术支持等涉及供货绿色回收的各类业务场景，包括但不限于原材料、包装物、边角料、废旧设备的回收、处置及再利用活动。第三条本制度中下列术语含义：（一）“供货绿色回收专项管理”指企业为推动绿色供应链建设，对供货过程中产生的可回收资源进行系统性收集、分类、处理及再利用的全流程管理活动。（二）“供货绿色回收专项风险”指因回收制度不健全、操作不规范、监管不到位等可能导致环境污染、资源浪费、安全事故或合规处罚的潜在风险。（三）“供货绿色合规”指企业在绿色回收活动中严格遵守法律法规、行业标准及内部制度，确保活动环境友好、操作安全、流程规范、责任明确的状态。第四条供货绿色回收专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有供货绿色回收活动纳入制度管理范围，实现全过程可追溯。（二）责任到人：明确各级组织及岗位在绿色回收管理中的职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向：聚焦高发性、危害性风险点，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对供货绿色回收专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织落实、监督考核及资源协调。第六条设立供货绿色回收专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人任成员，统筹协调本制度实施。领导小组主要职能包括：（一）审议批准专项管理制度及重大事项；（二）协调跨部门绿色回收业务协同；（三）监督评价专项管理成效；（四）决策重大风险处置方案。第七条建立供货绿色回收专项管理专责工作组，隶属于[牵头部门名称]，负责：（一）制度细则制定与修订；（二）回收业务合规性审核；（三）回收流程优化与推广；（四）风险信息汇总与分析。第八条各部门及下属单位为供货绿色回收管理的实施主体，主要职责包括：（一）落实本领域绿色回收要求，建立管理台账；（二）开展员工培训，提升回收操作规范性；（三）定期排查回收环节风险隐患，及时上报处置。第九条牵头部门职责：（一）统筹规划绿色回收资源需求与利用方向；（二）组织建立回收技术标准与操作规范；（三）协调第三方回收服务商管理。第十条专责部门职责：（一）审核回收流程合规性，监督执行情况；（二）参与供应商绿色资质评估；（三）编制风险应对预案。第十一条基层执行岗责任：（一）严格按操作规程执行回收作业；（二）对回收物资进行分类标识；（三）发现异常情况立即上报；（四）签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条回收资源分类管理。业务操作需按物资属性将可回收资源分为：（一）可循环利用类：如包装箱、金属边角料、塑料容器等；（二）危险废弃物类：如废电池、废油液、过期化学品等；（三）其他类：如破损工具、废弃劳保用品等。分类标准需符合《国家危险废物名录》及企业内部细则。第十三条回收流程规范。禁止未经登记擅自处置回收物资，必须遵循：（一）需求申报：业务部门填写回收计划，经专责部门审核；（二）物资收集：指定人员按分类标准收集，做好交接记录；（三）转运处置：委托具备资质服务商时，需签订环保协议并监督过程；（四）信息归档：回收台账需保存X年，包含物资种类、数量、去向等。第十四条供应商尽职调查。对回收服务商需开展以下核查：（一）资质验证：审查其环保许可、回收处理能力证明；（二）现场评估：随机抽查作业现场环境措施落实情况；（三）协议约定：明确回收范围、运输方式、处置标准及违约责任。第十五条禁止性行为管控。严禁发生以下情形：（一）擅自将危险废弃物混入普通回收物；（二）向无资质单位转移回收物资；（三）未履行审批程序处置价值超X万元的物资；（四）伪造回收记录或瞒报超标风险事件。第十六条重点风险防控。须重点关注：（一）回收物资错分风险：通过技术手段（如称重校验）减少混装；（二）非法倾倒风险：建立服务商黑名单制度，联合环保部门抽查；（三）数据安全风险：电子台账需加密存储，禁止外联设备接入。第十七条资源再利用管理。鼓励优先利用内部再制造：（一）制定再利用标准，明确物资最低回收比例；（二）建立内部调配机制，优先满足生产需求；（三）对再制造产品建立溯源标签。第十八条特殊物资处理。针对电子废弃物等需特别管理：（一）拆解前需切断电源并做数据销毁；（二）金属成分需送检测机构评估；（三）处置过程全程视频监控。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新。牵头部门每年联合专责工作组开展制度复审，依据以下情形启动修订：（一）国家环保政策调整；（二）发生重大回收事件；（三）集团母公司发布新要求。修订需经领导小组审议。第二十条风险识别预警。建立季度排查机制：（一）业务部门自评回收操作合规性；（二）专责部门抽查回收记录与现场；（三）发布风险红黄蓝三级预警，红级需立即停用相关流程。第二十一条合规审查嵌入关键节点。要求：（一）采购合同签订前需审核供应商回收资质；（二）年度预算需包含回收处置费用预算；（三）新产线投产需同步评估回收方案。第二十二条风险应对流程。分级处置标准：（一）一般风险：责任部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险：立即启动应急预案，组长主导处置，X日内上报集团。第二十三条责任追究机制。违规情形与处罚对应：（一）违反分类标准：罚款X万元/次，主管连带；（二）泄露回收数据：通报批评，情节严重移交纪律委员会；（三）服务商资质造假：终止合同并索赔。处罚标准计入绩效考核。第二十四条评估改进机制。每半年开展管理效果评估：（一）量化指标：回收率提升率、合规差错率；（二）定性评价：员工满意度、服务商履约情况；（三）优化方案需提交领导小组审议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导需每月听取一次专项工作汇报，分管领导对以下事项负责：（一）季度资源回收指标完成情况；（二）重大风险处置进度；（三）制度执行考核结果。第二十六条考核激励机制。将专项管理纳入年度考核，具体方式：（一）部门得分=过程考核（X%）+结果考核（Y%）；（二）个人得分与部门得分挂钩，优秀者优先评优评先；（三）连续X次未达标者，取消当年评优资格。第二十七条培训宣传机制。实施分层级培训：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，内容含政策法规解读；（二）业务骨干：季度学习操作规范，考核合格后方可上岗；（三）全员：通过内网发布典型案例，提升意识。第二十八条信息化支撑。依托ERP系统建设绿色回收模块：（一）实现物资回收全流程电子化；（二）对接环保数据监控平台；（三）设置异常自动预警功能。第二十九条文化建设。开展以下活动强化意识：（一）发布年度《绿色回收报告》，展示管理成效；（二）设立内部回收积分奖励，与福利挂钩；（三）制作宣传手册，张贴回收指引标识。第三十条报告制度。建立定期报告体系：（一）风险事件报告：2小时内上报专责部门，48小时内上报领导小组；