保洁制度与管理制度

保洁制度与管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于风险防控、合规经营的管理要求，以及公司内部提升管理效能、保障运营安全的实际需求，制定。旨在规范公司保洁作业及管理行为，防控相关领域风险，确保环境安全、设施完好、运营有序，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及其全体员工，涵盖公司办公区域、生产场所、公共设施、仓储物流等所有业务覆盖场景下的保洁作业与管理活动。保洁服务外包单位亦须遵守本制度相关约定，并接受公司监督。第三条本制度下列术语含义如下：（一）保洁专项管理：指公司为实现保洁作业安全、高效、规范，围绕作业流程、风险防控、资源调配、质量监督等开展的系统性管理活动。（二）专项风险：指在保洁作业及管理过程中可能引发环境污染、安全事故、财产损失、法律纠纷等负面影响的不确定性因素。（三）合规：指保洁作业及管理行为符合国家法律法规、行业标准、公司制度及社会公德要求。第四条保洁专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：保洁管理范围涵盖所有作业环节与业务场景，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，实现风险闭环管控。（三）风险导向：优先防控重大、高频风险，动态调整管理策略。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司保洁专项管理负总责，统筹决策、资源配置与监督考核；分管领导为公司保洁专项管理第一责任人，直接领导制度执行、风险处置与绩效考核。第六条设立保洁专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表。领导小组职责如下：（一）统筹公司保洁专项管理战略规划，协调跨部门协作。（二）审批重大风险防控方案、专项管理制度修订。（三）监督评估保洁管理效果，向决策层报告年度工作。第七条公司设立保洁专项管理办公室（由XX部门承担），履行以下职能：（一）牵头制定、修订保洁专项管理制度，推进标准化建设。（二）定期组织专项风险排查，发布预警提示。（三）监督业务部门落实管理要求，开展合规检查。（四）统筹保洁人员培训、资质管理及绩效考核。第八条牵头部门职责：（一）负责保洁专项管理制度体系建设，定期评估修订。（二）组织专项风险识别与评估，制定防控措施。（三）监督保洁作业合规性，开展现场检查与问题整改。（四）统筹保洁资源调配，优化采购与外包管理。第九条专责部门职责：（一）审核保洁作业方案、外包合同等业务文件，确保合规性。（二）推动保洁流程技术升级，引入智能化监控手段。（三）指导业务部门处置风险事件，提供专业支持。（四）参与保洁管理效果评估，提出优化建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域保洁管理要求，明确内部作业标准。（二）实施日常风险排查，上报异常情况及处置结果。（三）监督保洁服务商履约情况，定期评估服务质量。（四）开展内部员工培训，确保操作规范执行。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守作业规程。（二）发现风险隐患须立即上报，不得隐瞒或拖延。（三）参与应急演练，熟练掌握处置流程。（四）拒绝执行违规指令，保留证据并及时报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条办公区域保洁管理：（一）合规标准：每日清洁办公桌面、地面，每周消毒公共设施，每月深度清洁空调滤网。作业须佩戴防护用品，避免交叉污染。（二）禁止行为：严禁使用未经许可的清洁剂，不得擅自改动垃圾处理流程。（三）重点防控：防范化学品泄漏污染、传染病交叉传播风险。第十三条生产场所保洁管理：（一）合规标准：严格执行作业时间分区，区分洁净区与非洁净区清洁流程。废弃物须分类收集并交由合规单位处理。（二）禁止行为：严禁清洁工具混用，禁止非作业人员进入洁净区。（三）重点防控：防范有害物质扩散、设备设施损坏风险。第十四条公共设施保洁管理：（一）合规标准：对电梯、楼梯扶手等高频接触设施每日消毒，定期检查设备运行状态。雨雪天气及时清扫防滑措施。（二）禁止行为：严禁破坏消防器材等安全设施，禁止占用通道堆放清洁工具。（三）重点防控：防范人群聚集区卫生事件、高空坠物风险。第十五条外包保洁服务管理：（一）合规标准：通过公开招标选择服务商，签订包含质量、安全、环保等条款的合同。实施作业前必须进行安全交底。（二）禁止行为：严禁将服务转包，不得默许服务商违规操作。（三）重点防控：防范服务商资质不符、服务标准不达标风险。第十六条垃圾处理管理：（一）合规标准：生活垃圾与危险废物分类存放，建立台账记录清运频次。临时存放点须封闭管理，防渗漏。（二）禁止行为：严禁将危险废物混入生活垃圾，禁止擅自倾倒废弃物。（三）重点防控：防范环境污染、非法倾倒风险。第十七条清洁剂与设备管理：（一）合规标准：采购符合环保标准的清洁剂，建立设备台账并定期维保。淘汰老旧破损工具。（二）禁止行为：严禁采购三无产品，禁止超范围使用危险化学品。（三）重点防控：防范有毒有害物质中毒、设备安全事故风险。第十八条应急保洁管理：（一）合规标准：制定水浸、火灾等突发事件的处置预案，储备应急物资。（二）禁止行为：严禁在未确认安全情况下进入危险区域作业。（三）重点防控：防范次生环境污染、人员伤亡风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年联合专责部门评估制度适用性，结合法规变化、业务调整提出修订建议。（二）重大制度修订须经领导小组审议，报决策层批准后发布。（三）新增业务场景须同步完善管理制度，实现全流程覆盖。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织跨部门排查，形成风险清单并分级管控。（二）发布预警须明确风险等级、影响范围及防范措施。（三）高风险作业前必须开展专项评估，必要时暂停实施。第二十一条合规审查机制：（一）将保洁作业合规性审查嵌入招标、采购、验收等环节。（二）未经合规确认的业务不得实施，违者追究责任。（三）建立问题台账，闭环整改率达100%后方可销号。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调。（二）应急响应遵循“先控制、后处置”原则，事件报告须在X小时内完成。（三）跨部门协同处置时明确牵头单位与配合单位职责。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于使用不合格清洁剂、泄露垃圾处理数据等，视情节轻重给予警告至降级处罚。（二）连带追究上级管理责任，年度考核不得评优。（三）涉嫌违法的移交司法机关，并承担相应民事责任。第二十四条评估改进机制：（一）牵头部门每半年开展管理效果评估，形成分析报告。（二）评估内容包含合规率、风险发生率、员工满意度等指标。（三）评估结果作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部须在年度会议中述职保洁管理责任落实情况。（二）设立专项管理专项经费，纳入年度预算统筹安排。（三）重大风险处置实行领导包案制度，确保问题彻底解决。第二十六条考核激励机制：（一）将保洁管理纳入部门绩效考核，权重不低于X%。（二）对表现突出的业务部门授予“XX管理示范单位”称号。（三）违规行为与个人评优、晋升直接挂钩。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年接受合规履职培训，考核合格后方可履职。（二）一线员工每月开展实操演练，新员工须通过岗前考核。（三）利用内部平台发布制度解读，营造“人人讲合规”氛围。第二十八条信息化支撑：（一）建设保洁管理信息系统，实现作业派单、视频监控、质量追溯功能。（二）通过系统自动预警超时作业、违规操作等风险。（三）数据归集用于分析作业规律，优化资源配置。第二十九条文化建设：（一）编制《保洁管理合规手册》，人手一册并定期更新。（二）组织签署年度合规承诺书，强化责任意识。（三）设立“随手拍”奖励机制，鼓励员工发现并报告问题。第三十条报告制度：（一）每月25日前完成风险事件统计，报