伙房管理制度

伙房管理制度伙房管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、国家市场监督管理总局《餐饮服务食品安全操作规范》、集团母公司《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，结合企业内部餐饮服务管理实际需求，为有效防控食品安全风险、规范伙房业务流程、提升服务质量，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司食堂、员工配餐、公务接待等涉及伙房管理的一切业务场景。各部门、下属单位及全体员工均应严格遵守本制度规定。第三条本制度下列术语含义如下：（一）伙房专项管理：指公司针对伙房食品安全、成本控制、服务效率等核心领域，建立健全制度体系、运行机制、保障措施，实现全过程、全方位、全覆盖的管理活动。（二）伙房专项风险：指在伙房管理过程中可能出现的食品安全事故、成本失控、服务投诉等对员工健康、企业声誉、经济效益造成负面影响的不确定性因素。（三）伙房合规：指伙房各项业务活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度，确保经营活动合法合规。（四）伙房持续改进：指通过定期评估、数据分析、技术升级等方式，不断优化伙房管理制度、流程、服务，提升管理效能。第四条伙房专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：确保伙房管理各环节、各领域均纳入制度规范范围，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各岗位员工的职责权限，实现责任追究闭环管理。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施重点防控，优先防范重大风险事件。（四）持续改进原则：建立健全评估机制，定期优化管理措施，不断提升伙房管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司伙房管理负总责，对伙房食品安全、成本控制、服务质量等重大事项作出决策，确保资源投入和管理支持。第六条公司分管伙房管理的领导对公司伙房管理负直接责任，负责组织制定伙房管理制度，监督制度执行，协调解决管理难题，推动管理创新。第七条设立公司伙房专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司伙房管理工作，研究解决重大管理问题。（二）审议批准公司伙房管理制度、重大方案及年度计划。（三）监督评估伙房管理有效性，提出改进要求。（四）协调解决跨部门伙房管理事项，确保管理协同。第八条牵头部门为公司后勤管理部门，主要职责包括：（一）组织起草、修订、解释公司伙房管理制度。（二）统筹开展伙房风险识别、评估与防控。（三）监督考核各部门、下属单位伙房管理执行情况。（四）组织开展伙房管理培训、宣传与交流。第九条专责部门为公司食品安全管理部门，主要职责包括：（一）审核伙房食品安全管理制度、操作规程的合规性。（二）组织开展伙房食品安全检查、评估与整改。（三）指导伙房食品安全风险防控技术应用。（四）参与伙房食品安全事故应急处置。第十条业务部门/下属单位主要职责包括：（一）落实公司伙房管理制度要求，开展本领域风险防控。（二）建立本部门、本单位伙房管理实施细则。（三）组织开展本部门、本单位伙房管理培训与检查。（四）及时上报伙房管理问题，配合问题整改。第十一条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）遵守岗位操作规程，确保业务操作合法合规。（二）执行食品安全管理制度，防止食品安全事故发生。（三）爱护伙房设施设备，保持环境整洁卫生。（四）及时上报风险隐患，参与问题整改。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理。业务操作合规标准：建立合格供应商名录，实施供应商尽职调查，规范采购流程，确保采购食材质量合格、价格合理。禁止性行为：严禁向无资质供应商采购食材，严禁采购过期、变质食材，严禁收受供应商贿赂。专项风险重点防控：防范采购渠道污染风险、采购价格波动风险、采购合同纠纷风险。第十三条库存管理。业务操作合规标准：实施先进先出原则，定期盘点库存，确保库存食材数量准确、质量良好。禁止性行为：严禁在库食材交叉污染，严禁在库食材存放超期，严禁虚报库存数量。专项风险重点防控：防范库存食材变质风险、库存管理漏洞风险、库存盘点误差风险。第十四条加工制作。业务操作合规标准：规范食品加工流程，控制加工温度、时间，确保食品熟透。禁止性行为：严禁加工禁止食用的食材，严禁加工交叉污染的食材，严禁加工不洁食材。专项风险重点防控：防范食品加工污染风险、食品加工操作不规范风险、食品加工设备故障风险。第十五条食品留样。业务操作合规标准：对所有加工制作后的食品进行留样，留样食品应包含名称、生产日期、加工时间、加工人员等信息。禁止性行为：严禁不进行食品留样，严禁留样食品不符合规定。专项风险重点防控：防范食品安全事故追溯风险、留样食品保存不当风险、留样信息记录不完整风险。第十六条餐具消毒。业务操作合规标准：定期对餐具进行清洗消毒，确保餐具清洁卫生。禁止性行为：严禁使用未经消毒的餐具，严禁使用过期消毒剂。专项风险重点防控：防范餐具污染风险、消毒剂使用不当风险、消毒设备故障风险。第十七条卫生管理。业务操作合规标准：保持伙房环境整洁卫生，定期进行清洁消毒，控制蚊蝇鼠害。禁止性行为：严禁在伙房吸烟，严禁在伙房内堆放杂物，严禁在伙房内饲养宠物。专项风险重点防控：防范环境卫生污染风险、病媒生物传播风险、环境卫生检查不力风险。第十八条服务管理。业务操作合规标准：规范服务流程，提升服务质量，及时响应员工需求。禁止性行为：严禁服务态度恶劣，严禁服务效率低下，严禁服务不规范。专项风险重点防控：防范服务投诉风险、服务纠纷风险、服务管理漏洞风险。第十九条成本控制。业务操作合规标准：合理控制食材采购成本、加工成本、服务成本，确保伙房管理经济效益。禁止性行为：严禁浪费食材，严禁虚报成本，严禁私自收费。专项风险重点防控：防范成本失控风险、成本管理漏洞风险、成本核算错误风险。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业准则、集团母公司制度及企业业务变化，及时修订完善公司伙房管理制度，确保制度适用性。制度修订应经过编制、审核、审批、发布、培训、执行等环节，确保制度修订规范、高效。第二十一条风险识别预警机制。定期开展伙房风险排查，对排查发现的风险进行分级评估，发布风险预警通知，明确风险防控措施。风险排查应覆盖伙房管理的各个环节，风险评估应科学合理，风险预警应及时有效。第二十二条合规审查机制。将伙房合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。合规审查应明确审查标准、审查程序、审查责任，确保审查结果客观公正。第二十三条风险应对机制。对一般风险事件，由责任部门自行处置，并及时上报牵头部门；对重大风险事件，由公司伙房专项管理领导小组牵头组织处置，明确应急流程、责任协同及上报要求。风险处置应快速响应、有效控制、及时报告。第二十四条责任追究机制。对违反本制度规定的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处罚，并联动绩效考核、纪律处分。责任追究应依据事实、依法依规、公平公正。第二十五条评估改进机制。定期对公司伙房管理体系有效性开展评估，包括制度适用性、流程合理性、风险防控有效性等，对评估发现的问题进行整改，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。公司各级领导应切实履行伙房管理推进责任，定期研究解决伙房管理重大问题，提供必要的资源支持，确保伙房管理顺利开展。第二十七条考核激励机制。将伙房合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。对伙房管理表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对伙房管理不力的部门和个人，进行约谈问责。第二十八条培训宣传机制。分层级开展伙房管理培训，包括管理层合规履职培训、基层员工操作规范培训等。通过宣传栏、内部网站、专题会议等多种形式，开展伙房管理宣传教育，营造全员合规氛围。第二十九条信息化支撑。利用信息化手段，实现伙房管理流程自动化、风险实时监控、数据智能分析等，提升伙房管理效率和水平。信息系统应具备数据安全、系统稳定、操作便捷等特点。第三十条文化建设。发布公司伙房合规手册，明确伙房管理行为规范、风险防控措施、责任追究标准等。组织员工签订合规承诺书，增强员工合规意识，营造全员参与、共同维护伙房管理的良好氛围。第三十一条报告制度。