企业质量管理体系制度

企业质量管理体系制度企业质量管理体系制度质量管理体系是企业管理的核心组成部分，是企业实现可持续发展的重要保障。建立健全质量管理体系，对于提升产品质量、优化业务流程、增强市场竞争力具有至关重要的作用。本制度旨在规范企业质量管理活动，明确各级管理职责，强化风险防控，确保持续改进，全面提升企业质量管理水平。第一章总则第一条制度制定的政策依据本质量管理体系制度的制定，严格遵循国家相关法律法规、行业质量标准及企业内部管理要求。具体政策依据包括但不限于《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）以及集团母公司关于质量管理的规定。同时，结合企业自身发展需求，针对当前市场竞争环境及潜在的质量风险，制定本制度以强化质量管控，提升产品与服务质量，防控专项风险，规范业务流程，确保企业质量管理活动符合国家法律法规及行业标准要求。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。在质量管理体系运行过程中，所有与质量管理活动相关的业务场景，包括但不限于产品设计、采购、生产、销售、服务等环节，均需严格执行本制度规定。各部门、下属单位及员工应充分认识本制度的重要性，自觉遵守各项规定，确保质量管理活动全面覆盖、规范运行。第三条核心术语定义1.质量管理体系：指企业为确保产品、服务及过程符合相关要求，所建立的一整套相互关联或相互作用的管理体系，包括组织结构、职责、程序和资源。其目的是实现质量目标，满足顾客及适用法规的要求。2.质量目标：指企业或组织在质量方面所追求的结果，可以是定量的，如产品合格率、客户满意度等，也可以是定性的，如服务质量、品牌形象等。质量目标应具体、可测量、可实现、相关且有时限（SMART原则）。3.质量风险：指因质量管理体系未能有效运行而可能导致的质量问题、质量事故或质量损失的可能性。质量风险可能源于内部管理缺陷或外部环境变化。4.质量审核：指系统性的检查活动，旨在确定质量管理体系是否符合策划的安排，是否得到有效实施并保持，以及是否能够满足质量目标的要求。第四条质量管理的核心原则企业质量管理应遵循以下核心原则：1.全面覆盖：质量管理体系应覆盖企业所有业务活动，确保所有环节均处于有效控制之下，实现全过程质量管理。2.责任到人：明确各级管理及执行岗位的质量职责，确保质量管理活动责任主体清晰，避免职责不清、推诿扯皮现象。3.风险导向：以风险防控为核心，建立风险识别、评估、应对机制，优先处理重大质量风险，确保质量管理体系具有前瞻性。4.持续改进：通过定期评审、内部审核和管理评审，发现质量管理体系运行中的问题与不足，持续优化流程，提升管理效能。5.预防为主：强化事前质量控制，通过风险评估、过程控制等手段，预防质量问题的发生，减少质量损失。6.全员参与：鼓励员工积极参与质量管理活动，发挥员工在质量改进中的主体作用，营造全员关注质量的良好氛围。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人对质量管理体系的建设与运行负总责，承担全面领导责任。主要负责人应确保质量管理体系与公司整体战略目标相一致，提供必要的资源支持，推动质量管理体系的有效运行。分管质量管理的领导为直接责任人，负责质量管理体系的具体组织实施与监督管理，确保各项质量目标达成。第六条质量管理领导小组设立质量管理领导小组，作为公司质量管理的决策机构，负责统筹协调全公司质量管理工作。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：1.统筹协调：研究决定质量管理体系建设与运行中的重大问题，协调各部门、下属单位之间的质量管理工作。2.决策审批：审批质量管理体系重大制度、重大质量风险应对方案、质量改进项目等。3.监督评价：定期听取质量管理工作的汇报，监督质量管理体系的有效运行，评价质量管理目标的达成情况。第七条牵头部门职责质量管理办公室（或质量部）作为质量管理体系建设的牵头部门，负责质量管理体系的具体组织实施与日常管理。牵头部门主要履行以下职责：1.制度建设：组织起草、修订、解释质量管理体系相关制度，确保制度体系完整、适用。2.风险识别：组织开展质量风险识别、评估与发布，建立质量风险数据库。3.监督考核：监督检查各部门、下属单位质量管理体系运行情况，组织质量管理体系内部审核与管理评审，对质量管理绩效进行考核。4.培训宣贯：组织质量管理体系相关培训，宣传质量理念，提升全员质量意识。5.改进优化：收集质量信息，分析质量问题，提出质量改进建议，推动质量管理体系持续优化。第八条专责部门职责技术部、生产部、采购部、销售部、客服部等部门作为质量管理体系运行的专责部门，负责本部门业务范围内的质量管理活动。专责部门主要履行以下职责：1.业务合规审核：对本部门业务活动进行合规性审核，确保业务流程符合质量管理体系要求。2.流程优化：根据业务发展需要，优化本部门业务流程，提升质量管理效率。3.风险处置：对本部门业务范围内的质量风险进行识别、评估和处置，制定并实施风险应对措施。第九条业务部门/下属单位职责各部门、下属单位作为质量管理体系的具体落实单位，负责本领域质量管理体系的建设与运行。各部门、下属单位主要履行以下职责：1.落实要求：贯彻落实公司质量管理体系相关制度，确保本部门业务活动符合质量管理体系要求。2.日常防控：开展日常质量风险防控，识别、评估、处置本部门业务范围内的质量风险。3.记录保持：做好质量管理体系运行记录，确保记录真实、完整、可追溯。4.持续改进：分析本部门业务运行中的质量问题，提出质量改进措施，推动本部门业务质量持续提升。第十条基层执行岗职责公司各基层执行岗位员工作为质量管理体系的具体执行者，承担着落实质量管理体系要求、确保业务合规操作的责任。基层执行岗主要履行以下职责：1.合规操作：按照质量管理体系要求进行业务操作，确保业务合规、规范。2.风险识别：在工作中识别潜在的质量风险，及时向上级报告。3.记录准确：做好业务操作记录，确保记录真实、准确、完整。4.接受培训：积极参加质量管理体系相关培训，提升自身质量意识和操作技能。5.承诺履职：签署岗位合规承诺书，承诺履行质量管理体系要求，确保自身业务操作符合质量管理体系规定。第三章专项管理重点内容与要求第十一条产品设计环节质量管理产品设计是质量管理的关键环节，直接影响产品质量和客户满意度。产品设计环节应重点关注以下内容：1.合规标准：产品设计应符合国家相关法律法规、行业标准及客户要求，确保产品安全、可靠、适用。2.禁止性行为：严禁设计不符合安全标准的产品，严禁设计存在恶意误导客户的缺陷。3.风险防控：重点关注设计输入的充分性、设计输出的适宜性、设计变更的规范性，防控设计风险。第十二条供应商质量管理供应商是产品质量的重要影响因素，供应商质量管理应重点关注以下内容：1.合规标准：供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，对供应商进行严格的资质审查，确保供应商具备相应的生产能力、质量管理体系及社会责任履行能力。2.禁止性行为：严禁与存在违规行为的供应商合作，严禁接受任何形式的利益输送。3.风险防控：重点关注供应商的质量管理体系、产品质量稳定性、供货及时性等，防控供应商风险。第十三条原材料采购质量管理原材料采购是产品质量的基础，原材料采购质量管理应重点关注以下内容：1.合规标准：原材料采购应遵循质量优先、价格合理、供应稳定的原则，确保原材料符合产品设计和生产要求。2.禁止性行为：严禁采购假冒伪劣原材料，严禁采购存在安全隐患的原材料。3.风险防控：重点关注原材料的质量检验、入库管理、存储条件等，防控原材料质量风险。第十四条生产过程质量管理生产过程是产品形成的关键环节，生产过程质量管理应重点关注以下内容：1.合规标准：生产过程应严格执行生产工艺规程，确保产品质量稳定、可靠。2.禁止性行为：严禁生产不符合质量标准的产品，严禁生产存在安全隐患的产品。3.风险防控：重点关注生产设备的维护保养、生产环境的清洁卫生、生产操作的规范性等，防控生产过程质量风险。第十五条产品检验质量管理产品检验是产品质量控制的重要环节，产品检验质量管理应重点关注以下内容：1.合规标准：产品检验应严格执行检验标准，确保检验结果准确、可靠。2.禁止性行为：严禁出具虚假检验报告，严禁检验不合格产品出厂。3.风险防控：重点关注检验设备的校准、检验方法的适用性、检验人员的资质等，防控产品检验风险。第十六条产品放行质量管理产品放行是产品交付客户前的最后环节，产品放行质量管理应重点关注以下内容：1.合规标准：产品放行应严格执行放行标准，确保放行产品符合质量要求。2.禁止性行为：严禁放行检验不合格的产品，严禁放行存在安全隐患的产品。3.风险防控：重点关注放行的审批程序、放行的记录管理、放行产品的标识等，防控产品放行风险。第十七条客户服务质量管理客户服务是质量管理的重要延伸，客户服务质量管理应重点关注以下内容：1.合规标准：客户服务应遵循客户至上、服务优质的原则，确保客户满意度。2.禁止性行为：严禁提供虚假服务信息，严禁损害客户利益。3.风险防控：重点关注客户投诉的处理、客户意见的收集、客户关系的维护等，防控客户服务风险。第十八条质量信息管理质量信息是质量管理的重要依据，质量信息管理应重点关注以下内容：1.合规标准：质量信息应真实、准确、完整、及时，确保质量信息的有效利用。2.禁止性行为：严禁篡改、伪造质量信息，严禁泄露质量信息。3.风险防控：重点关注质量信息的收集、整理、分析、发布等，防控质量信息风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制质量管理体系制度应建立动态更新机制，根据国家法律法规、行业标准的变更、公司业务的发展及质量管理实践的需要，及时修订和完善质量管理体系制度。制度更新应经过必要的审批程序，确保制度更新符合公司管理要求。第二十条风险识别预警机制建立质量风险识别预警机制，定期开展质量风险排查，对识别出的质量风险进行评估，并根据风险评估结果发布预警通知。风险识别预警机制应覆盖公司所有业务环节，确保质量风险的早识别、早预警、早处置。第二十一条合规审查机制建立质量合规审查机制，将质量合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保业务活动的合规性。合规审查应遵循“未经审查不得实施”的原则，确保所有业务活动均符合质量管理体系要求。第二十二条风险应对机制建立质量风险应对机制，对识别出的质量风险进行分级处置。一般风险由各部门、下属单位自行处置，重大风险由公司质量管理领导小组组织处置。风险应对机制应明确应急流程、责任协同及上报要求，确保风险得到有效控制。第二十三条责任追究机制建立质量责任追究机制，对违反质量管理体系要求的行为进行责任追究。责任追究应依据违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分等措施，确保责任追究的严肃性。责任追究机制应覆盖所有管理及执行岗位，确保责任追究的全面性。第二十四条评估改进机制建立质量管理体系评估改进机制，定期对质量管理体系的有效性进行评估，发现体系运行中的问题与不足，提出改进建议，推动质量管理体系持续优化。评估改进机制应覆盖质量管理体系的所有环节，确保评估改进的全面性。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司各级领导应充分认识质量管理体系的重要性，承担起推进质量管理体系建设的责任。主要负责人应定期听取质量管理工作汇报，研究解决质量管理体系建设与运行中的重大问题。分管领导应具体负责质量管理体系的建设与运行，协调各部门、下属单位的质量管理工作。第二十六条考核激励机制将质量管理体系运行情况纳入各部门、个人的年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对在质量管理体系建设与运行中表现突出的部门和个人给予表彰奖励，对违反质量管理体系要求的行为进行责任追究。考核激励机制应覆盖所有管理及执行岗位，确保考核激励的公平性。第二十七条培训宣传机制建立质量管理体系培训宣传机制，分层级开展质量管理体系相关培训。对管理层开展合规履职培训，提升管理层的质量管理意识和能力；对一线员工开展操作规范培训，提升员工的操作技能和质量意识。培训宣传机制应覆盖所有员工，确保培训宣传的全面性。第二十八条信息化支撑建立质量管理体系信息化支撑系统，通过系统工具实现质量管理体系运行的自动化、智能化。信息化支撑系统应覆盖质量管理体系的所有环节，如质量目标管理、风险识别、合规审查、绩效考核等，确保信息化支撑的有效性。第二十九条文化建设建立质量管理体系文化建设机制，通过发布质量合规手册、签订合规承诺书、开展质量文化宣传等活动，营造全员关注质量的良好氛围。质量文化建设应融入公司企业文化，提升全员质量意识，形成全员参与质量管理的良好局面。第三十条报告制度建立质量管理体系报告制度，明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求。各部门、下属单位应按要求及时上报质量管理体系运行情况，公司质量管理办公室应定期汇总分析质量管理体系运行情况，并向公司质量管理领导小组报告。第六章附则第三十一条制度解释权本制度由