养老院工作人员职责分工制度

养老院工作人员职责分工制度养老院工作人员职责分工制度---第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老服务条例》《社会养老服务体系建设规划》等国家和行业法律法规，参照集团母公司《企业内部控制基本规范》及《合规管理指引》，结合本养老院业务特点及内部风险防控需求，制定本制度。旨在规范工作人员职责分工，明确各层级管理权限，防范运营风险，提升服务质量，确保老年人合法权益。第二条适用范围本制度适用于本养老院所有部门、下属单位及全体员工，覆盖养老服务管理、医疗护理、后勤保障、财务审计、安全管理、招生培训等业务场景，包括但不限于养老院院区运营、员工管理、物资采购、资金管理、应急处置等全流程。第三条核心术语定义1.“养老院专项管理”：指本养老院针对养老服务、医疗护理、安全管理等重点领域，通过制度设计、流程优化、风险防控等手段，实现规范化、标准化、精细化运营的管理活动。其外延涵盖服务流程管理、人员资质管理、物资设备管理、安全应急管理、合规审查等管理内容。2.“养老院专项风险”：指在养老服务过程中可能引发老年人权益受损、财产损失、机构声誉损害或法律责任的潜在风险，如护理不当风险、消防安全风险、食品安全风险、信息泄露风险等。3.“养老院合规管理”：指本养老院依据法律法规、行业准则及内部制度要求，对业务活动进行事前预防、事中控制、事后监督的合规化管理体系，确保所有工作人员行为及业务流程符合规定。4.“养老院责任分工”：指根据各岗位职责及业务特点，明确管理权限、操作标准、监督责任，实现权责对等、分工协作的管理机制。第四条专项管理核心原则1.全面覆盖原则：专项管理覆盖养老院所有业务领域及所有员工，无死角、无盲区。2.责任到人原则：明确各层级、各岗位的职责分工，确保每项任务均有具体负责人。3.风险导向原则：聚焦高风险领域，优先配置资源，强化风险识别与防控。4.持续改进原则：定期评估专项管理有效性，根据法规变化、业务调整优化制度流程。5.以人为本原则：始终将老年人权益放在首位，保障服务安全、质量及尊严。---第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责1.公司主要负责人（院长）为养老院专项管理第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负总责。2.分管养老院运营、医疗、财务的副院长为直接责任人，分管领域专项管理职责落实情况直接向主要负责人汇报。第六条专项管理领导小组1.设立“养老院专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管副院长担任副组长，相关部门负责人为成员。2.领导小组职能：-统筹协调全院专项管理工作，制定年度管理计划。-审批重大专项管理决策，如制度修订、重大风险处置方案。-监督专项管理执行情况，开展季度及年度考核评价。第七条部门职责分工1.牵头部门（运营管理部）-负责专项管理制度建设与修订，统筹全院专项管理流程。-组织专项风险排查，定期编制风险清单及应对方案。-评估专项管理效果，推动持续改进。-负责专项管理培训宣贯，提升员工合规意识。2.专责部门（医务部、安全部、财务部）-医务部：负责护理操作、用药管理、医疗应急处置的合规审核，优化护理流程，降低医疗风险。-安全部：负责消防、食品、治安等安全领域的风险管控，制定应急预案，开展隐患排查。-财务部：负责资金审批、税务合规、采购审计，确保财务流程合法合规。3.业务部门/下属单位（各护理站、后勤组、招生组等）-落实专项管理要求，开展日常风险防控，如护理质量自查、物资使用登记等。-及时上报风险事件，配合专项管理领导小组处置问题。-负责一线员工操作培训，确保业务合规执行。第八条基层执行岗合规责任1.每位员工须签署《岗位合规承诺书》，明确自身职责范围内的合规义务。2.执行岗须严格遵守操作规程，发现违规行为或风险隐患，立即停止操作并上报。3.积极参与专项管理培训，提升业务能力与合规意识。---第三章专项管理重点内容与要求第九条养老服务流程管理1.合规标准：护理服务需遵循《养老护理服务质量规范》，落实“一对一”照护方案，记录服务详情。禁止擅自更改护理计划。2.禁止行为：严禁因个人利益影响护理质量，如索要财物、歧视特殊老人等。3.风险防控：重点防范护理失当（如跌倒、压疮）、心理疏忽等风险，建立老人需求动态评估机制。第十条医疗护理管理1.合规标准：医疗操作须符合《医疗机构管理条例》，药品使用需严格核对医嘱，保留用药记录。2.禁止行为：严禁超范围诊疗，禁止使用过期药品或非医用器械替代医疗用品。3.风险防控：重点防范用药错误、交叉感染等风险，定期开展感控培训。第十一条后勤保障管理1.合规标准：食品采购需符合《食品安全法》，定期清洁消毒公共区域，确保消防设施完好。2.禁止行为：严禁采购“三无”食品，禁止违规动火作业或堵塞消防通道。3.风险防控：重点防范食品中毒、火灾等风险，建立物资出入库台账。第十二条财务审计管理1.合规标准：资金审批遵循“双人复核、权限审批”原则，大额支出须经领导小组审批。税务申报须真实准确。2.禁止行为：严禁设立账外资金，禁止违规拆分合同逃避监管。3.风险防控：重点防范资金挪用、税务稽查风险，定期开展财务审计。第十三条人员资质管理1.合规标准：护理员、医生等须持证上岗，每年参加岗前培训，考核合格后方可执业。2.禁止行为：严禁使用无证人员，禁止以权谋私插队培训。3.风险防控：重点防范“假证上岗”“培训走过场”等风险，建立人员档案动态管理。第十四条安全应急管理1.合规标准：每月开展消防演练，制定跌倒、走失等突发事件应急预案。2.禁止行为：严禁隐瞒事故，禁止擅自发布涉老舆情。3.风险防控：重点防范老年人意外伤害、群体性事件等风险，安装紧急呼叫系统。第十五条招生与培训管理1.合规标准：招生宣传须真实准确，禁止夸大服务内容或隐瞒收费。岗前培训须覆盖专项管理要点。2.禁止行为：严禁虚假宣传，禁止培训中敷衍塞责。3.风险防控：重点防范虚假招生、培训质量不达标等风险，建立学员反馈机制。第十六条信息安全管理1.合规标准：老年人隐私信息须严格保密，电子病历系统需符合《个人信息保护法》要求。2.禁止行为：严禁泄露老人家庭信息或滥用系统权限。3.风险防控：重点防范数据泄露、系统黑客攻击等风险，定期备份关键数据。---第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制1.运营管理部每年6月、12月评估制度适用性，根据法规变化、业务调整提出修订意见。2.修订需经专项管理领导小组审议，重大修订须报公司主要负责人批准。第十八条风险识别预警机制1.各部门每月开展专项风险排查，填写《风险排查表》报送牵头部门汇总。2.牵头部门对风险进行分级（一般/重大），重大风险须及时上报领导小组，发布预警通知。第十九条合规审查机制1.专项审查嵌入关键节点：-业务决策：新项目启动须提交合规审查意见。-合同签订：法律部审核合同条款，确保无违法违规约定。-年度审计：财务部牵头，对专项管理执行情况开展审计。2.审查通过方可实施，违规操作一律叫停。第二十条风险应对机制1.一般风险：由业务部门制定整改方案，牵头部门监督落实。2.重大风险：启动应急预案，启动层级由领导小组决定（如停业整顿、上报监管机构）。3.风险处置须明确责任部门、完成时限，形成闭环管理。第二十一条责任追究机制1.违规情形及处罚标准：-违反护理操作规定：通报批评、扣罚绩效。-造成重大损失：追责部门负责人，情节严重移交司法机关。2.处罚须记录存档，作为年度考核依据。第二十二条评估改进机制1.每年11月开展专项管理效果评估，指标包括风险发生率、整改完成率等。2.评估结果用于优化制度流程，低效环节需立即整改。---第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障1.公司主要负责人每年听取专项管理汇报，确保制度执行。2.分管领导每月召开协调会，解决执行难题。第二十四条考核激励机制1.专项合规情况纳入部门绩效考核，占比不低于10%。2.年度评优优先考虑合规表现突出的部门及个人。第二十五条培训宣传机制1.管理层：每年接受合规履职培训，考核不合格不得上岗。2.一线员工：每季度培训操作规范，考核合格方可继续执业。3.制作《养老院专项合规手册》，张贴宣传栏，营造合规氛围。第二十六条信息化支撑1.开发专项管理信息系统，实现：-风险实时监控（如跌倒自动报警）。-流程电子化审批（如采购申请线上流转）。-数据自动统计（如风险事件月报）。第二十七条文化建设1.每年5月举办“合规月”活动，发布《全员合规倡议书》。2.员工签署《合规承诺书》，纳入个人档案。第二十八条报告制度1.风险事件上报：事发后2小时内上报业务部门，24小时内上报牵头部门。2.年度报告：每年12月31日前提交