养老院入住资格审查制度

养老院入住资格审查制度养老院入住资格审查制度---第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》《社会养老服务体系建设“十四五”规划》等国家法律法规，参照《民政部关于推进养老服务高质量发展的指导意见》、集团母公司《企业内部控制基本规范》及《养老服务机构服务质量与规范》行业标准，结合本公司实际运营需求，为规范养老院入住资格审查工作，防控服务风险，保障入住长者权益，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部各部门、下属各养老院及全体员工，涵盖养老院入住长者资格审查的申请受理、信息核实、资格评估、合同签订、服务匹配等全流程管理。第三条核心术语定义1.“入住资格审查专项管理”：指养老院依据法律法规及内部制度，对拟入住长者身份、健康状况、经济能力、行为能力等实施系统性审查、评估及动态管理的工作机制。2.“入住资格风险”：指因入住长者信息不实、评估不准确或服务匹配不当，可能引发的服务纠纷、安全事故、合规处罚等潜在风险。3.“XX合规”：指入住资格审查活动必须严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保操作合法、流程规范、责任明确。4.“动态评估机制”：指对入住长者身体状况、家庭支持情况等变化因素进行周期性跟踪，及时调整服务方案或调整入住资格的工作制度。第四条专项管理核心原则1.全面覆盖原则：覆盖所有入住申请，确保审查标准统一、程序规范。2.责任到人原则：明确各层级、各部门职责分工，实行首问负责制。3.风险导向原则：重点关注高龄、失能、特殊疾病等长者的审查，防范重大风险。4.持续改进原则：定期复盘审查流程，优化评估标准与资源配置。---第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为入住资格审查专项管理第一责任人，负责审定制度框架、重大风险决策及资源保障；分管领导为直接责任人，负责日常监督、考核及跨部门协调。第六条专项管理领导小组设立“养老院入住资格审查专项管理领导小组”，由分管领导牵头，成员包括总部风控部、医务部、法务部、运营部及各养老院院长。主要职能：1.统筹制定与修订审查制度；2.决策重大风险处置方案；3.年度考核审查工作成效。第七条部门职责分工1.牵头部门（运营部）：-负责审查制度具体落实，组织业务培训；-定期汇总分析审查数据，提出优化建议；-审核各养老院审查报告的合规性。2.专责部门（医务部、法务部）：-医务部提供健康评估标准，审核医疗资质；-法务部提供法律合规支持，处理纠纷诉讼。3.业务部门/下属单位（各养老院）：-日常受理申请，完成信息核实与初步评估；-落实动态评估，报告重大风险事件。4.基层执行岗（入住顾问、社工）：-严格执行申请材料审核标准；-做好长者及家属的合规告知工作。第八条基层执行岗责任岗位人员需签署《合规操作承诺书》，确保：1.申请材料真实性核查；2.告知长者审查流程及权利义务；3.及时上报可疑情况（如伪造材料、隐瞒病史）。---第三章专项管理重点内容与要求第九条申请材料审核1.合规标准：申请人需提交身份证、户口本、收入证明、健康体检报告等完整材料；外籍人士需补充护照、签证及翻译件。2.禁止行为：严禁以贿赂换取通过审查，严禁伪造或篡改长者医疗记录。3.风险防控点：核查经济能力证明的真实性，防范“空巢假富豪”类申请。第十条健康状况评估1.合规标准：由医务部指定医师依据《养老服务质量规范》进行分级评估（自理/半自理/失能）；特殊疾病者需附专科意见。2.禁止行为：严禁为非自理长者谎报为自理等级。3.风险防控点：重点关注认知障碍、传染病等可能引发院内交叉感染的情况。第十一条服务匹配审查1.合规标准：根据评估结果匹配护理等级（基础/加强/特护），签订差异化服务协议。2.禁止行为：严禁强制推销高价护理套餐。3.风险防控点：防范因服务资源不足导致长者等待时间过长。第十二条资格动态复核1.合规标准：对失能、高龄长者每季度复核一次，重大疾病者每月复核。2.禁止行为：逾期未复核即按原等级服务。3.风险防控点：通过智能监测设备（如跌倒报警）预警突发状况。第十三条特殊群体审查1.合规标准：涉军人、烈士家属等优抚对象需额外核验身份证明，优先安排。2.禁止行为：歧视残障、多病共存长者。3.风险防控点：保障医疗、康复等专项需求落实。第十四条审查争议处理1.合规标准：设立“争议调解委员会”，由医务、法务、财务人员组成，30日内作出答复。2.禁止行为：调解过程不回避长者及家属。3.风险防控点：记录争议处理全流程，防止后续诉讼。第十五条信息保密管理1.合规标准：审查资料仅限授权人员接触，电子档案加密存储。2.禁止行为：泄露长者隐私至外部渠道。3.风险防控点：定期审计信息系统访问日志。---第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制每两年联合医务部、法务部修订审查标准，每年根据监管动态调整流程。修订后由领导小组审批，并印发全公司。第十七条风险识别预警机制1.季度排查：运营部汇总各院申请数据，识别异常趋势（如某区域申请量激增）；2.分级评估：一般风险（如材料不全）由养老院处理，重大风险（如集体诉讼风险）上报总部；3.预警发布：每月发布《审查风险简报》，附应对措施清单。第十八条合规审查嵌入机制1.关键节点审查：申请受理→健康评估→服务匹配→协议签订，每环节需双人复核；2.“未经审查不得实施”原则：违规操作直接暂停该人员权限，经整改后方可恢复。第十九条风险应对机制1.一般风险：养老院限期整改，运营部跟踪；2.重大风险：启动应急预案（如分流长者至其他分院），必要时上报集团总部协调资源；3.跨部门协同：法务部全程参与争议案件，医务部提供临时医疗支持。第二十条责任追究机制1.违规情形：伪造材料、泄露信息、服务失当等，依据《员工手册》扣罚绩效，情节严重移送司法；2.处罚标准：初次警告，二次罚款，三次解聘；3.联动考核：连续两次考核不合格者，不得晋升。第二十一条评估改进机制1.年度评估：领导小组组织第三方机构抽检30%档案，出具报告；2.优化流程：针对问题频发环节（如健康评估耗时过长），研发智能评估工具。---第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障1.各养老院院长为第一责任人，成立“审查工作小组”；2.总部设立专项办公席位，配备专员负责协调。第二十三条考核激励机制1.考核指标：申请合规率（≥98%）、争议率（≤3%）、长者满意度；2.奖惩挂钩：优秀养老院获资金奖励，连续三年考核末位院长降级。第二十四条培训宣传机制1.新员工培训：入职30日内完成《审查实务手册》考核；2.年度复训：每年6月组织案例分享会，邀请医务专家授课。第二十五条信息化支撑1.开发“智能审查系统”，实现材料自动比对、风险评估量化；2.上线“长者服务终端”，家属可实时查询评估进度。第二十六条文化建设1.制作《合规操作手册》，人手一本；2.每年发布《审查工作白皮书》，树立标杆案例。第二十七条报告制度1.月报：各养老院向运营部提交《当月审查统计表》；2.年报：总部汇总后提交集团风控部，附改进方案。