企业安全管理制度与执行记录表

适用场景与价值本工具模板适用于各类企业开展安全管理制度建设与执行监督工作，可覆盖生产车间、办公区域、仓储物流、项目建设等多场景，助力企业实现安全管理规范化、流程化。通过系统记录制度执行情况，既能满足合规检查要求，又能及时发觉安全隐患、明确责任主体，为持续优化安全管理策略提供数据支撑，有效降低安全发生率，保障企业生产经营稳定运行。标准化操作流程一、制度内容梳理与确认明确管理范围：结合企业业务特点（如制造业需重点关注设备操作、危化品管理；互联网企业需聚焦数据安全、办公环境安全），确定安全管理制度的核心模块（如安全责任制、隐患排查、应急响应、教育培训等）。细化条款要求：每个模块需明确“做什么、谁来做、怎么做、做到什么标准”，例如“设备操作安全制度”需包含操作资质要求、每日开机检查流程、异常情况处置步骤等，避免条款模糊。评审与发布：组织安全管理部门、各业务部门负责人、一线员工代表（如班长、技术员）对制度内容进行评审，保证可操作性；评审通过后由企业主要负责人签发，并正式公示。二、执行任务分解与责任分配制定执行计划：根据制度条款，将执行任务分解为日常动作（如每日安全巡查）、周期性动作（如每月隐患排查）、专项动作（如节假日前安全检查），明确各项任务的执行频率、负责人（如安全主管、部门经理）及完成时限。建立责任清单：按“部门-岗位-人员”三级划分责任，例如“消防设施检查”由行政部牵头，各区域指定*安全员每日检查，填写检查记录表，行政部每周汇总。培训宣贯到位：通过全员大会、部门例会、线上平台等方式，组织员工学习制度内容及执行要求，保证理解“为什么做、如何做”，并留存培训签到表、培训照片等记录。三、日常执行与记录填写实时记录执行情况：执行人需按照计划开展安全管理工作，同步填写《安全管理制度执行记录表》，详细记录执行时间、地点、具体动作、结果（合格/不合格）及问题描述（如不合格需注明具体不符合项）。示例：2024年5月10日，*安全员对生产车间A区域进行消防巡查，发觉灭火器压力正常，但安全出口指示灯损坏，记录中需注明“指示灯不亮，已报修”。异常情况即时上报：执行中发觉重大安全隐患（如设备漏电、消防通道堵塞），需立即停止相关作业，第一时间向*安全主管及部门负责人报告，并启动临时应急措施，后续在记录表中补充应急处置过程。四、定期检查与整改跟踪开展执行效果检查：安全管理部门每月组织一次制度执行情况抽查，由*安全主管带队，通过查阅记录表、现场核查、员工访谈等方式，验证执行是否到位、记录是否真实。梳理问题清单：对检查中发觉的问题（如记录漏填、执行不到位、隐患未整改），形成《安全隐患整改跟踪表》，明确问题描述、责任部门/人（如*生产部）、整改期限及验收标准。闭环管理整改：责任部门需按期限完成整改，并在整改表中填写整改措施、完成情况及佐证材料（如整改后照片）；安全管理部门对整改结果进行复核，保证“问题-整改-验证”全流程闭环。五、制度复盘与优化季度/年度数据分析：每季度汇总执行记录表、整改跟踪表数据，分析高频问题领域（如某区域消防设施故障频发）、执行薄弱环节（如夜班安全检查记录不全），形成《安全管理执行分析报告》。动态更新制度：根据数据分析结果、法规变化（如新修订的《安全生产法》）及企业业务调整，对制度条款进行修订，优化执行流程，修订后需重新组织评审与培训。核心模板参考表1：安全管理制度总表制度名称安全生产责任制管理制度制度编号AQ-ZD-2024-001制定部门安全管理部生效日期2024-05-01适用范围企业全体部门及员工修订记录2024-05-01首次发布核心条款1.明确企业主要负责人、分管负责人、部门负责人、一线员工的安全职责；2.规定安全责任考核与奖惩机制；3.建立安全责任追溯流程。关键岗位责任-总经理：全面负责企业安全工作，审批安全投入计划；-生产经理：负责生产现场安全管控，组织隐患排查；-*安全员：日常安全巡查，记录执行情况，协助整改。表2：安全管理制度执行记录表日期区域/部门检查项目执行标准执行人检查结果问题描述及整改措施完成情况2024-05-10生产车间B区设备安全操作1.操作员持证上岗；2.设备防护装置完好；3.每日开机前检查记录填写完整。*操作员合格无-2024-05-11办公楼3层消防设施1.灭火器压力正常；2.消防通道无堵塞；3.应急照明灯可用。*安全员不合格消防栓被杂物遮挡，已通知行政部*主管，当日17:00前清理完毕，复查合格。已完成2024-05-12仓库危化品存放1.分类存放并标识；2.温湿度符合要求；3.防泄漏设施完好。*仓管员合格无-表3：安全隐患整改跟踪表发觉日期问题描述责任部门/人整改期限整改措施完成情况验收人验证结果2024-05-11生产车间A区安全出口指示灯损坏行政部/*主管2024-05-12联系电工更换新指示灯，测试亮度。已完成*安全员指示灯正常亮起，符合标准。2024-05-13仓库危化品台账与实际库存不符仓库/*仓管员2024-05-15重新盘点库存，更新台账，安排专人每日核对。已完成*生产经理台账与库存一致，核对流程已规范。使用关键提示制度适配性：模板需结合企业行业特性（如建筑企业需增加高空作业安全条款，餐饮企业需强化用火用电管理）调整内容，避免生搬硬套。记录真实性：执行记录需“一事一记、实时填写”，禁止事后补填，保证数据可追溯；检查人需定期复核记录与实际情况的一致性。整改闭环：对发觉的安全隐患，必须明确“责任到人、时限到天、措施到位”，未按期整改的需升级处理（如纳