生产现场安全检查及整改记录表

生产现场安全检查及整改记录表工具指南适用范围与应用场景本工具适用于各类生产制造企业（如机械加工、化工、电子装配、仓储物流等）的日常安全生产管理，具体场景包括：常规安全巡检：每日、每周定期对生产现场进行安全风险排查；专项检查：针对特定设备、工艺环节或季节性风险（如高温、雨季、节假日前后）开展的深度检查；隐患整改复查：对已发觉安全隐患的整改情况进行跟踪验证；安全管理体系审核：作为企业安全生产标准化建设、ISO45001体系认证等过程中的记录支撑。操作流程与步骤详解第一步：检查准备明确检查目标与范围根据生产计划、近期安全风险动态或上级要求，确定本次检查的重点区域（如车间、仓库、配电房）、关键设备（如起重机械、压力容器、消防设施）或特定环节（如动火作业、有限空间作业）。示例：针对“夏季高温防暑降温”专项检查，范围覆盖生产车间、员工休息区，重点检查通风设备、防暑物资储备、高温岗位作业时间等。组建检查小组由安全管理部门牵头，成员包括生产车间负责人、设备工程师、一线员工代表（姓名、姓名等），保证具备专业性和现场经验。明确分工：1人负责记录，1人负责设备检查，1人负责操作行为观察。准备检查工具与资料携带《安全检查表》、测温仪、测厚仪、应急照明设备、个人防护用品（安全帽、绝缘手套等）；准备相关法规文件（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度、上次检查问题清单等，作为检查依据。第二步：现场检查实施区域逐项排查按照既定路线（如从入口到出口、从上到下）对检查区域进行全面覆盖，避免遗漏。检查内容可参考以下维度：环境安全：通道是否畅通、物料堆放是否整齐、地面是否有油污/积水、照明/通风是否良好；设备安全：防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、设备运行参数是否正常、特种设备是否定期检验并有合格标识、电气线路是否老化/裸露；操作安全：员工是否遵守安全操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护眼镜）、特种作业人员是否持证上岗；应急设施：灭火器/消防栓是否在有效期内且压力正常、应急通道指示标识是否清晰、急救箱药品是否齐全、应急预案是否张贴在显著位置。问题记录与取证发觉隐患时，立即通过拍照、录像或现场测量记录问题细节（如“冲压机防护门缺失螺栓，无法完全闭合”“3号灭火器压力表指针已进入红色区域”）；在《安全检查表》中准确描述问题：明确位置、类型（一般隐患/重大隐患）、可能导致的后果，避免模糊表述（如“现场有点乱”应改为“车间A区物料堆放高度超1.5米，占用安全通道”）。第三步：问题定级与整改部署隐患等级判定根据风险程度对隐患分级：一般隐患：立即整改，不影响生产安全（如灭火器压力不足、地面少量油污）；重大隐患：可能造成人员伤亡或设备损坏，需立即停产整改（如安全阀失效、特种设备超期未检）。制定整改方案针对每个隐患，明确“整改措施、责任人、完成时限”：示例：“冲压机防护门修复”——措施：联系设备科更换螺栓；责任人：设备科姓名；时限：24小时内。示例：“3号灭火器更换”——措施：采购同型号灭火器并更换；责任人：行政部姓名；时限：当日下班前。签字确认与分发检查小组、被检查部门负责人（如车间主任姓名）在《安全检查及整改记录表》上签字确认，保证问题无争议；将记录表复印件分发至责任部门，原件由安全管理部门存档。第四步：整改跟踪与验证过程监督安全管理部门每日跟踪整改进度，对重大隐患安排专人现场监督整改过程，保证措施落实到位。整改验收责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》；检查小组现场复查：验证问题是否彻底解决（如防护门螺栓已紧固、灭火器已更换并检测合格），并在记录表中签署“验收合格”意见。闭环管理对整改不及时的部门，纳入绩效考核并通报；定期分析隐患类型（如重复出现的“设备防护缺失”问题），推动从制度、培训等层面根本解决。第五步：记录归档与总结分析资料归档将每次检查的《安全检查及整改记录表》、整改照片、验收报告等整理成册，按“年度-月份-检查类型”分类存档，保存期限不少于3年。数据统计与改进每季度对隐患数据进行统计分析，找出高频问题（如“电气线路老化”占比30%），针对性制定改进计划（如增加电气设备巡检频次、更新老化线路）；定期召开安全会议，向全员通报检查结果，强化安全意识。记录表模板生产现场安全检查及整改记录表检查基本信息检查日期年月日检查类型检查区域□车间A□车间B□仓库□配电房□其他______天气检查小组组长：姓名；成员：姓名、姓名、姓名序号检查项目检查标准检查结果问题描述（含位置、照片编号）隐患等级整改措施责任人完成时限整改结果验收人1消防设施灭火器压力正常、在有效期内不合格3号灭火器压力表指针在红色区域一般更换灭火器行政部姓名当日下班前已更换安全科姓名2设备防护装置防护门完好、无松动不合格冲压机C-12防护门缺失2颗螺栓重大停机修复设备科姓名24小时内已修复安全科姓名3员工操作行为正确佩戴防护眼镜合格///////……………复查结论□已全部整改完成，隐患消除□部分整改完成，需跟踪（剩余问题：____________________）被检查部门签字安全管理部门签字日期：年月日日期：年月日使用要点与注意事项检查人员资质要求检查人员需具备安全生产知识，熟悉相关法规和企业制度，必要时可邀请外部专家参与专项检查（如特种设备、危化品管理）。问题描述规范避免使用“大概”“可能”等模糊词汇，需明确“问题现象+具体位置+影响范围”（如“车间B区东侧配电箱线路裸露，存在触电风险”）。整改时限合理性一般隐患整改时限不超过24小时，重大隐患需立即停产并制定专项方案，明确阶段性目标；复杂问题可适当延长，但需说明原因并经安全负责人批准。记录真实性要求禁止伪造检查记录或整改结果，所有数据需可追溯（如照片需标注拍摄时间、位置），保证记录表作为安全管理依据的法律效力。动态更新