企业安全生产检查清单安全制度与措施执行

企业安全生产检查清单（安全制度与措施执行）一、适用工作情境本清单适用于企业内部开展安全生产管理的各类检查场景，包括但不限于：日常定期安全巡查、专项安全检查（如节假日前后、季节性变化、特殊作业前）、新改扩建项目投产前的安全条件核查、上级单位或监管部门迎检准备、后的安全整改复查等。通过系统化检查，保证企业安全制度落地生根，安全措施有效执行，从源头预防和减少生产安全。二、实施流程步骤（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据企业生产经营特点（如制造业、建筑工地、危化品存储等）及近期安全管理重点（如设备老化、新员工培训、消防设施等），确定本次检查的核心目标（如“验证安全责任制落实情况”“检查特种设备维护记录”等），划定检查范围（涵盖部门、区域、设备类型等）。组建检查工作小组小组成员应包含安全管理部门负责人、相关专业技术人员（如设备、电气、消防等）、一线班组长及员工代表（不少于3人），保证具备专业性和代表性。明确小组分工，如资料审查组、现场核查组、人员访谈组，指定组长统筹协调。准备检查资料与工具收集企业现行安全制度文件（如安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等）、近期安全培训记录、设备台账、隐患整改台账等资料；准备检查工具（如安全帽、绝缘手套、测电仪、卷尺、相机等）及《安全检查记录表》《问题整改通知单》等表格。制定检查计划明确检查时间（避开生产高峰期，减少对运营的影响）、检查路线（按区域或流程顺序）、检查人员分工，提前3个工作日通知被检查部门（突击检查除外），保证其配合准备相关资料。（二）现场检查阶段查阅安全制度文件核查安全管理制度是否健全：是否涵盖安全生产责任制、安全培训教育、危险作业管理、设备设施维护、应急管理等方面，是否符合国家及行业最新法规要求（如《安全生产法》《消防法》等）。检查制度执行记录：如安全会议纪要、培训签到表与考核记录、特种作业人员持证上岗台账、设备定期检验报告、隐患排查治理记录等，保证记录真实、完整、可追溯。现场核查安全措施落实设备设施安全：检查设备是否张贴安全操作规程，防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，特种设备（锅炉、压力容器等）是否在检验有效期内，消防设施（灭火器、消火栓、应急照明）是否完好可用，疏散通道、安全出口是否畅通。作业现场安全：核查高风险作业（如动火、高处、有限空间）是否执行审批制度，作业人员是否佩戴劳动防护用品（安全帽、安全带、防护服等），作业区域是否设置警示标识，现场是否配备应急器材。安全警示标识：检查危险区域（如配电房、危险化学品存储区）是否设置明显的安全警示标识（如“禁止烟火”“当心触电”等），标识是否清晰、规范。人员访谈与现场提问随机抽取一线员工（不少于5人），提问安全基础知识（如岗位风险点、应急处置措施、劳动防护用品使用方法等），核查员工安全培训效果；询问班组长安全责任落实情况，如班前安全是否开展、隐患是否及时上报等。（三）问题记录与确认阶段规范记录检查发觉对检查中发觉的问题，详细记录在《安全检查记录表》中，内容包括：问题描述（如“3号灭火器压力不足”“某员工未按规定佩戴安全帽”）、发觉位置、违反的安全制度条款（如“违反《劳动防护用品管理规定》第三条”）、风险等级（一般/较大/重大）。现场确认与签字检查人员与被检查部门负责人共同对问题进行确认，保证描述客观准确、无争议，双方在《安全检查记录表》上签字确认（被检查部门若有异议，需在2小时内提出并提供书面说明）。问题分类与编号按问题性质分为“制度未建立”“制度未执行”“措施未落实”“设备设施缺陷”“人员操作不当”等类别，按“部门-年份-序号”规则统一编号（如“生产部-2024-001”），便于后续跟踪管理。（四）整改跟踪阶段下达整改通知检查小组在完成检查后24小时内，向被检查部门下达《安全隐患整改通知单》，明确整改内容、整改责任部门/责任人、整改期限（一般隐患不超过3天，重大隐患立即停工整改）、整改要求及验收标准。整改进度跟踪安全管理部门建立《隐患整改台账》，每日跟踪整改进度，对逾期未整改的部门发出《催办通知单》，约谈部门负责人；对重大隐患，上报企业主要负责人，协调资源优先整改。整改结果验收整改期限届满后，检查小组对整改情况进行现场验收，核查是否按要求整改到位（如更换灭火器、组织培训考核等），验收结果在《整改通知单》上签字确认，形成“检查-整改-验收”闭环管理。（五）总结归档阶段汇总检查结果检查小组对本次检查情况进行汇总分析，统计隐患总数、整改率、重复性问题等，形成《安全检查报告》，报送企业安全生产负责人及相关部门。通报与考核在企业内部通报检查结果，对整改积极、成效显著的部门给予表扬；对拒不整改、整改不到位的部门，依据《安全生产考核办法》进行处罚（如扣减绩效、通报批评等）。资料归档将《安全检查记录表》《安全隐患整改通知单》《隐患整改台账》《安全检查报告》等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯和改进的依据。三、检查清单模板企业安全生产检查清单（安全制度与措施执行）检查章节检查项目检查内容与标准检查方法检查结果问题描述整改责任人整改期限整改结果一、安全管理制度执行情况1.安全生产责任制是否明确各级人员（主要负责人、分管负责人、部门负责人、员工）的安全职责；职责是否书面化并公示。查阅制度文件、现场公示情况□符合□不符合□不适用2.安全培训教育制度是否建立“三级安全教育”（公司级、车间级、班组级）制度；新员工、转岗员工培训是否全覆盖；培训记录是否完整（含签到、考核）。查阅培训记录、员工档案□符合□不符合□不适用3.危险作业管理制度动火、高处、有限空间等危险作业是否执行审批流程；作业前是否进行安全技术交底；现场是否设监护人。查阅作业审批单、现场核查□符合□不符合□不适用二、安全责任落实情况1.主要负责人履职是否定期组织安全会议（每月不少于1次）；是否保障安全投入；是否参与安全检查。查阅会议纪要、检查记录□符合□不符合□不适用2.班组安全管理班组是否开展班前安全喊话；是否建立班组隐患排查台账；员工是否掌握岗位风险及应急措施。访谈员工、查阅班组记录□符合□不符合□不适用三、设备设施安全管理1.特种设备管理锅炉、压力容器等特种设备是否在检验有效期内；是否建立设备台账及维护保养记录。查阅检验报告、设备台账□符合□不符合□不适用2.消防设施管理灭火器、消火栓、应急照明是否完好有效；消防通道是否畅通；消防器材是否定期检查（每月1次）。现场测试、查阅检查记录□符合□不符合□不适用四、作业现场安全管理1.劳动防护用品（PPE）使用员工是否按规定佩戴PPE（安全帽、防护眼镜、防毒面具等）；PPE是否完好有效。现场抽查、员工访谈□符合□不符合□不适用2.安全警示标识危险区域（配电房、危化品区）是否设置规范警示标识；标识是否清晰、无破损。现场核查□符合□不符合□不适用五、应急管理准备情况1.应急预案是否制定综合预案、专项预案（如火灾、触电、危化品泄漏）；预案是否定期评审（每年至少1次）。查阅预案文件、评审记录□符合□不符合□不适用2.应急演练是否按计划开展应急演练（每半年至少1次）；演练记录是否完整；员工是否掌握逃生路线。查阅演练记录、现场提问□符合□不符合□不适用六、职业健康管理1.职业危害因素检测粉尘、噪声等职业危害因素是否定期检测（每年1次）；检测结果是否公示。查阅检测报告、公示记录□符合□不符合□不适用2.员工健康监护接触职业危害的员工是否定期进行职业健康体检（岗前、岗中、岗后）；体检档案是否完整。查阅体检档案、员工台账□符合□不符合□不适用四、关键要点提醒检查人员专业性检查人员需熟悉国家安全生产法规及企业安全制度，具备相关专业技能（如电气、消防、设备等），避免因专业知识不足导致检查遗漏或误判。客观公正原则检查过程中需以事实为依据，严格按照标准记录问题，不得主观臆断或避重就轻；对发觉的问题需与被检查部门充分沟通，保证双方对问题描述无异议。问题分类与风险分级对发觉的安全隐患需按“一般隐患”“较大隐患”“重大隐患”分级管理（重大隐患判定依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》），明确整改优先级，保证重大隐患“零容忍”。整改闭环管理坚持“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），保