企业危化品领用制度

企业危化品领用制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家相关法律法规，结合集团母公司关于危险品管理的指导意见及公司内部风险防控需求，旨在规范危化品领用流程，强化全流程安全管理，预防安全事故发生，保障员工生命财产安全及企业稳健运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危化品采购、储存、领用、使用、废弃物处置等业务场景，包括但不限于实验室、生产车间、仓储中心等涉及危化品管理的区域及岗位。第三条本制度中下列术语含义：（一）“危化品专项管理”指公司针对危险化学品全生命周期管理所建立的一整套制度体系、操作规程及风险防控措施，旨在实现危化品风险的可控、在控。（二）“危化品风险”指危化品在采购、储存、使用等环节可能引发的人员伤害、财产损失、环境污染等潜在危害。（三）“危化品合规”指企业危化品管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求的状态。第四条危化品专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：危化品管理覆盖所有相关业务场景及人员，不留管理死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的危化品管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先治理高风险环节，动态优化管理措施。（四）持续改进：定期评估危化品管理有效性，根据内外部环境变化及时调整制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危化品专项管理负总责，统筹领导制度体系建设、资源保障及重大风险处置；分管安全生产的负责人为直接责任人，具体负责专项管理的组织实施、监督考核及日常管理决策。第六条设立危化品专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括安全生产、采购、仓储、技术、人力资源等部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹协调公司危化品专项管理工作，审批重大风险管控措施。（二）决策审批危化品管理相关资源配置及预算方案。（三）监督评价专项管理制度的执行情况及有效性。第七条设立危化品专项管理办公室（由安全生产部牵头），承担领导小组日常事务，主要职能包括：（一）组织制定、修订危化品专项管理制度及操作规程。（二）开展危化品风险识别、评估及动态管理。（三）监督检查制度执行情况，协调解决管理问题。（四）组织危化品安全培训及应急演练。第八条牵头部门（安全生产部）职责：（一）统筹危化品专项管理制度体系建设，确保制度与国家法规及行业准则同步。（二）定期组织危化品风险排查，建立风险数据库及管控清单。（三）监督考核各部门危化品管理绩效，提出改进建议。（四）牵头开展危化品安全培训及宣贯工作。第九条专责部门（采购部、仓储部、技术部）职责：（一）采购部：负责危化品供应商资质审核、采购合同风险评估、索证索票管理。（二）仓储部：负责危化品储存分区分类、标识管理、出入库核查及温湿度监控。（三）技术部：负责危化品使用过程中的工艺安全审查、事故隐患排查及技术改进。第十条业务部门/下属单位职责：（一）明确本单位危化品管理负责人及岗位责任人，落实本领域制度要求。（二）开展危化品领用、使用的日常风险防控，建立操作记录台账。（三）及时上报危化品异常情况及事故隐患，配合调查处置。第十一条基层执行岗职责：（一）签署岗位合规承诺书，严格执行危化品领用操作规程。（二）发现危化品异常（如泄漏、变质）立即上报，严禁擅自处置。（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理：（一）供应商准入：采购危化品前必须核查供应商营业执照、生产许可证、安全生产许可证及产品合格证，建立合格供应商名录，每年复核一次。（二）采购流程：执行比价采购原则，禁止向无资质供应商采购，采购合同须明确危化品种类、数量、安全警示要求及违约责任。（三）禁止行为：严禁采购禁用或淘汰的危化品，禁止向关联方采购未履行正当程序的危化品。第十三条储存管理：（一）分区分类：按危险特性分区储存，不相容危化品严格隔离，设立醒目标识。（二）条件控制：储存场所须符合防火、防爆、防泄漏要求，定期检测温湿度、通风及监控设备状态。（三）禁止行为：严禁在储存区使用明火，禁止堆放与储存无关物品，禁止超量储存。第十四条领用管理：（一）领用审批：领用须填写《危化品领用申请单》，经使用部门负责人及仓储部双重签字确认，特殊危化品需分管领导审批。（二）限量领用：按单次用量最低原则发放，领用人当面核对品名、规格、数量及安全标签。（三）禁止行为：严禁无票领用，严禁超范围领用，严禁将危化品转借他人。第十五条使用管理：（一）作业许可：涉及危化品的高风险作业须办理作业许可证，明确安全操作规程及应急处置措施。（二）人员培训：领用及使用人员须通过岗前安全培训，考核合格后方可上岗，每年复训一次。（三）禁止行为：严禁非作业人员接触危化品，严禁在密闭空间使用易燃易爆危化品，严禁违规混用。第十六条废弃物处置：（一）分类收集：废弃危化品须按危险特性分类收集，装桶密封并贴标签，交由有资质单位处置。（二）处置审批：处置前须编制处置方案并报领导小组审批，处置过程须全程记录。（三）禁止行为：严禁随意丢弃或稀释排放，严禁将废危化品用作他用。第十七条应急处置：（一）泄漏处置：小范围泄漏由领用人使用吸收材料处理，大范围泄漏须立即疏散并上报，严禁无关人员靠近。（二）事故报告：发生泄漏、火灾等事故须第一时间启动应急预案，并及时向领导小组及外部监管部门报告。（三）禁止行为：严禁隐瞒不报，严禁擅自扩大事故影响。第十八条资料管理：（一）记录完整：建立危化品管理档案，包括采购记录、领用台账、储存检查、应急处置等。（二）保存期限：管理档案保存期限不少于三年，特殊危化品档案按法规要求保存。（三）禁止行为：严禁伪造、篡改管理记录。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由安全生产部牵头，联合各部门对制度进行评估，根据法规变化、事故教训及业务调整提出修订意见。（二）重大修订须经领导小组审议，并组织全员宣贯培训。（三）制度修订后须在公告栏及公司内网发布，确保全员知悉。第二十条风险识别预警机制：（一）每年至少开展一次全面风险排查，重点检查供应商资质、储存条件、领用审批等环节。（二）建立风险分级清单，高风险项须制定专项管控措施并跟踪整改。（三）发现重大风险须立即发布预警通知，要求相关单位限期整改。第二十一条合规审查机制：（一）将危化品管理审查嵌入采购审批、仓储检查、使用监督等关键节点，实行“一票否决制”。（二）对违规操作立即停止，并启动调查程序，未经审查的危化品领用一律无效。（三）审查结果与绩效考核挂钩，定期公示审查情况。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行整改，安全生产部跟踪验证。（二）重大风险：启动应急预案，领导小组协调资源处置，必要时向外部救援力量求助。（三）事故报告：须在X小时内向领导小组及监管部门报告，并配合调查。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：包括无票领用、超量储存、处置不当等，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。（二）处罚标准：违反法规的依法处理，内部违规参照《员工手册》执行。（三）联动机制：与绩效考核、评优评先挂钩，情节严重的移交司法机关。第二十四条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织专项评估，考核制度执行率、风险控制率等指标。（二）评估报告须提交董事会审议，作为制度修订依据。（三）针对评估发现的漏洞，须制定优化方案并落实。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须定期研究危化品管理工作，确保资源投入到位。（二）安全生产部配备专职管理人员，负责日常监督协调。（三）建立跨部门协作机制，确保信息共享及协同处置。第二十六条考核激励机制：（一）将危化品管理纳入部门年度目标责任书，考核权重不低于X%。（二）对表现突出的单位给予奖励，对问题突出的单位约谈负责人。（三）个人绩效考核与岗位履职情况挂钩，严禁“一票否决”。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年至少参加一次危化品管理专题培训，重点学习法规政策及责任履职。（二）一线员工：每月开展操作规范培训，新员工须通过考核后方可领用危化品。（三）宣传方式：通过内网、公告栏、安全简报等载体，营造全员关注危化品安全的氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发危化品管理系统，实现领用审批、库存监控、风险预警等功能。（二）通过系统自动生成管理报表，提高数据准确性及处理效率。（三）定期进行系统维护，确保数据安全及运行稳定。第二十九条文化建设：（一）编制《危化品合规手册》，作为员工行为准则及培训教材。（二）每年开展“危化品安全月”活动，组织知识竞赛、应急演练等。（三）签订《危化品安全承诺书》，明确全员责任及违规后果。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：须在X小时内提交《风险事件报告表》，包括时间、地点、原因、处置措施等。（二）年度管理报告：每年X月前提交《危化品管理年度报告》，内容涵盖制度执行、风险处置、改进措施