内部治安保卫制度

内部治安保卫制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部治安管理条例》及相关行业规范制定，结合企业内部治安防控实际需求，旨在明确治安保卫管理职责、规范风险管控流程、强化全员安全意识，有效防范和化解各类治安风险，保障企业正常运营与员工生命财产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖办公场所、生产区域、仓储物流、项目现场及所有业务覆盖场景，确保治安保卫工作全面覆盖、不留死角。第三条本制度下列术语含义：（一）“专项管理”指企业为防控特定治安风险而建立的一整套管理机制，包括组织架构、制度流程、风险防控、应急处置等要素。（二）“治安风险”指可能引发盗窃、破坏、扰乱秩序等行为，对企业财产、人员安全造成威胁的潜在隐患。（三）“合规操作”指员工在履行岗位职责时，严格遵守本制度及关联业务规范的行为要求。第四条专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，重点强化预防管控与责任落实，确保治安保卫工作规范化、体系化运行。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位治安保卫工作负总责，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，负责日常管理监督，确保制度有效执行。第六条设立内部治安保卫领导小组，由公司高层管理人员、各部门代表及下属单位负责人组成，负责统筹协调治安风险防控工作，定期召开会议研判形势、审议制度。第七条专项管理职责划分如下：（一）牵头部门（如安保部）：负责专项管理制度建设、风险排查评估、监督考核、培训宣贯等统筹工作，制定年度计划并推动落实。（二）专责部门（如法务部、财务部）：分别负责业务合规审核、合同法律风险防控、资金审批权限监督等专项领域管理，优化流程并定期提供优化建议。（三）业务部门及下属单位：落实本领域治安保卫要求，开展日常风险自查、隐患整改，确保员工操作符合制度规范。（四）基层执行岗：严格履行岗位职责，执行合规操作流程，主动上报异常情况，签署岗位合规承诺书。第八条领导小组每季度至少召开一次会议，研究重大风险处置方案；牵头部门每月汇总治安风险动态，向领导小组报告；专责部门每半年开展业务合规审查，形成书面报告。第九条各部门须指定专人负责治安保卫联络，建立信息共享机制，确保风险预警、处置指令等事项快速传递。第三章专项管理重点内容与要求第十条办公场所管控业务操作合规标准：门禁系统分级授权管理，关键区域（如机房、档案室）设置双人双锁；外来人员登记核查率达100%。禁止性行为：严禁未经许可携带危险品、易燃易爆物进入办公区。重点防控点：定期检查消防设施，确保应急通道畅通。第十一条生产区域管控合规标准：高危作业区落实安全隔离措施，特种设备操作持证上岗；班前会强调安全要点，风险点公示牌覆盖率达90%。禁止性行为：严禁无资质人员操作设备、违规动火作业。重点防控点：监控覆盖率达95%，异常行为智能预警系统联网公安平台。第十二条仓储物流管控合规标准：货物入库核验身份，高风险品类（如贵重金属）实施保险与双重监控；车辆出场核对运输单据。禁止性行为：严禁员工私下转借钥匙、挪用货物。重点防控点：冷库温湿度实时监测，防止盗窃与设备故障叠加风险。第十三条信息化系统管控合规标准：重要数据每日备份，访问权限动态调整，定期开展渗透测试；防病毒软件覆盖率100%。禁止性行为：严禁利用职务便利非法获取数据、植入木马程序。重点防控点：涉密系统物理隔离，外联设备需经过脱网检查。第十四条项目现场管控合规标准：大型项目设置专职安保负责人，劳务人员签订安全协议；高空作业系挂安全带全程录像。禁止性行为：严禁承包商违规分包、使用“三无”设备。重点防控点：施工区与生活区物理隔离，夜间照明不低于规定标准。第十五条资金安全管理合规标准：大额支付双人复核，涉密凭证加密传输；定期核对银行流水，异常交易即时冻结。禁止性行为：严禁利用职务便利套取资金、虚构发票报销。重点防控点：财务人员轮岗制，系统自动拦截可疑交易。第十六条外包服务管理合规标准：第三方服务商签订安全协议，关键环节派驻监工；定期抽查服务资质，违约行为列入黑名单。禁止性行为：严禁泄露客户资料、转嫁高风险作业。重点防控点：劳务派遣人员岗前体检与背景核查。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制（一）牵头部门每两年组织评估，依据法律法规修订、业务变化等情况修订制度；（二）专责部门随时提出修订建议，经领导小组审议通过后发布；（三）重大事件（如盗窃案）后30日内启动专项复盘，优化管控措施。第十八条风险识别预警机制（一）每月开展“五定”排查（定区域、定人员、定标准、定频次、定责任）；（二）高风险区域实行“双报告”制度（基层即时报告、部门周汇总）；（三）预警信息分级发布（红色预警需3日内处置，黄色预警7日内整改）。第十九条合规审查机制（一）将审查嵌入关键流程：采购需供应商尽职调查报告、招标需合规承诺函；（二）专责部门每季度抽查业务操作记录，不符合项限期整改；（三）未经审查的业务决策一律无效，并启动责任倒查程序。第二十条风险应对机制（一）一般风险（如监控故障）由基层自行处置，24小时内上报；（二）重大风险（如群体性事件）立即启动应急预案，同步上报至领导小组；（三）跨部门协同时明确牵头单位与配合职责，通过即时通讯系统共享信息。第二十一条责任追究机制（一）违规情形分为三类：违反操作流程、管理疏漏、明知故犯；（二）处罚标准与绩效考核挂钩：一般违规扣绩效分，重大违规调岗或解除合同；（三）涉及刑事犯罪移交司法机关，内部处罚与司法认定不冲突。第二十二条评估改进机制（一）每年12月开展体系有效性评估，采用“流程穿透测试”与“数据对比分析”；（二）评估结果分为“优”“良”“中”三个等级，对“中”级项限期整改；（三）优秀实践纳入次年制度推广，形成管理闭环。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障（一）主要负责人每年听取专项汇报不少于4次，重大风险亲自部署；（二）各部门负责人签署责任状，与年度评优直接挂钩；（三）建立“红黄蓝”三色督办制，红色督办需主要负责人跟踪。第二十四条考核激励机制（一）专项合规占年度考核权重不低于20%，实行“一票否决”制；（二）连续两年考核优秀者，优先晋升或推荐外部培训；（三）对举报违规行为且查证属实的员工，给予物质奖励与公开表彰。第二十五条培训宣传机制（一）管理层每年接受合规履职培训，考核合格后方可授权决策；（二）一线员工每半年进行操作规范考核，不合格者强制复训；（三）制作可视化宣传手册，在办公区、厂区设置电子屏滚动播放要点。第二十六条信息化支撑（一）开发治安管理APP，实现风险上报、隐患跟踪、整改验收闭环；（二）与公安系统联网共享异常事件信息，建立“一键报警”应急通道；（三）利用AI视频分析技术，自动识别徘徊、攀爬等高危行为。第二十七条文化建设（一）每年开展“治安标兵”评选，获奖者事迹汇编成册；（二）新员工入职必须签订《治安保卫承诺书》；（三）定期组织反诈骗、反盗窃演练，提升全员应急能力。第二十八条报告制度（一）风险事件上报时限：一般事件24小时，重大事件1小时内；（二）年度管理情况报告需包含数据对比、改进计划、责任追究记