安全生产随机暗访制度

PAGE安全生产随机暗访制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全有序进行，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本安全生产随机暗访制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产监督检查。（三）基本原则1.随机性原则：暗访人员应随机抽取检查对象和检查时间，避免提前通知，确保检查结果的真实性和客观性。2.全面性原则：涵盖公司安全生产的各个方面，包括设备设施、操作规程、人员资质、安全管理制度等。3.及时整改原则：对暗访中发现的安全隐患和问题，要及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况。二、暗访组织与人员（一）暗访领导小组成立以公司主要领导为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产随机暗访领导小组。负责统筹协调公司安全生产随机暗访工作，研究解决暗访工作中的重大问题。（二）暗访工作小组由安全管理部门牵头，从各部门抽调熟悉安全生产业务、责任心强的人员组成暗访工作小组。具体负责实施安全生产随机暗访工作。（三）暗访人员职责1.暗访领导小组职责审定安全生产随机暗访工作计划和方案。对暗访工作进行指导和监督。协调解决暗访工作中遇到的重大问题。2.暗访工作小组职责制定具体的暗访计划和检查表。按照规定的程序和方法实施随机暗访。如实记录暗访情况，填写暗访检查表。及时整理暗访资料，撰写暗访报告。三、暗访内容与标准（一）设备设施安全1.各类生产设备、设施是否正常运行，有无明显故障和损坏。2.安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀等。3.电气设备是否符合安全要求，有无漏电、短路等隐患。4.消防设备设施是否完好，消防通道是否畅通。（二）操作规程执行1.员工是否严格按照操作规程进行作业。2.操作规程是否完善、合理，是否符合实际生产情况。3.对新员工是否进行了操作规程的培训和考核。（三）人员资质与培训1.特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。2.员工是否具备必要的安全知识和技能，是否经过安全培训。3.新员工入职时是否进行了三级安全教育培训。（四）安全管理制度落实1.安全生产责任制是否明确，各级人员是否履行了安全职责。2.安全检查制度、隐患排查治理制度、事故应急预案等是否得到有效执行。3.安全奖惩制度是否落实，对违规行为是否进行了严肃处理。（五）作业环境安全1.作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.作业现场是否整洁有序，物料堆放是否符合安全规定。3.危险化学品的储存、使用、运输是否符合相关规定。（六）安全标准依据本暗访内容与标准依据国家安全生产相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等，以及行业通行的安全标准和规范，如《企业安全生产标准化基本规范》等制定。四、暗访程序与方法（一）暗访准备1.暗访工作小组根据公司安全生产实际情况，制定每次暗访的具体计划和检查表。2.检查表应涵盖暗访内容的各个方面，并明确检查标准和方法。3.准备必要的检查工具，如相机、录音笔、检测仪器等。（二）实施暗访1.暗访人员按照随机抽取的原则，确定被检查的部门、车间、班组或作业场所。2.暗访人员直接进入现场，不提前通知被检查单位。3.按照检查表的内容，对设备设施、操作规程、人员资质、安全管理制度等进行全面检查。4.暗访人员要认真观察现场情况，与员工进行交流，了解实际工作中的安全状况。5.如实记录暗访情况，包括发现的问题、存在的隐患、员工的反馈等。（三）问题反馈与记录1.暗访结束后，暗访人员应及时向被检查单位反馈发现的问题和隐患，并下达整改通知书。2.整改通知书应明确整改内容、整改责任人、整改期限等要求。3.被检查单位应在整改通知书上签字确认，并承诺按时完成整改。4.暗访人员要对暗访情况进行详细记录，填写暗访检查表，并存档备查。（四）跟踪整改1.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪检查。2.整改责任人应按照整改通知书的要求，按时完成整改任务，并将整改情况及时反馈给安全管理部门。3.对整改不力的单位和个人，要进行严肃批评教育，并采取进一步的措施，确保安全隐患得到彻底消除。五、暗访结果处理（一）通报与公示1.安全管理部门定期对安全生产随机暗访结果进行整理和分析。2.将暗访中发现的普遍性问题和突出隐患进行全公司通报，引起各部门的重视。3.在公司内部显著位置设立安全生产随机暗访结果公示栏，对每次暗访的情况进行公示，接受全体员工的监督。（二）纳入绩效考核1.将安全生产随机暗访结果纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.对在暗访中表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励。3.对存在较多安全问题、整改不力的部门和个人，扣减相应的绩效考核分数，并按照公司相关规定进行处罚。（三）持续改进1.针对暗访中发现的问题，各部门要组织深入分析原因，制定切实可行的改进措施，防止类似问题再次发生。2.安全管理部门要对公司安全生产管理体系进行评估和完善，不断提高安全生产管理水平。六、附则（一）解释权本