生产系统erp操作制度

PAGE生产系统erp操作制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产系统ERP的操作流程，确保系统数据的准确性、及时性和完整性，提高生产管理效率，保障公司生产运营的顺利进行。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及生产系统ERP操作的所有部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：操作行为必须符合国家法律法规以及行业相关标准要求。2.准确性原则：录入系统的数据应真实、准确，确保信息的可靠性。3.及时性原则：各项业务操作应及时在系统中记录，不得延误。4.保密性原则：严格保护系统数据安全，防止信息泄露。二、操作流程规范（一）系统登录1.操作人员应使用公司分配的专属账号和密码登录生产系统ERP。严禁将账号和密码转借他人使用。2.登录时需注意网络连接状态，确保登录过程顺利，如遇网络故障等异常情况应及时报告IT部门。（二）基础数据维护1.物料信息维护采购部门负责及时更新物料的基本信息，包括物料编码、名称、规格型号、计量单位、供应商等。确保物料信息与实际采购的物料一致，如有变更应在系统中同步更新，并注明变更原因和日期。2.产品信息维护研发部门根据产品设计和改进情况，在系统中维护产品的详细信息，如产品编码、名称、型号、工艺路线、BOM结构等。定期对产品信息进行审核，确保其准确性和完整性，如有产品停产或变更等情况应及时进行相应处理。3.仓库信息维护仓库管理人员负责维护仓库的基本信息，如仓库编码、名称、地址、仓位设置等。根据实际库存调整情况，及时更新库存地点和仓位信息，保证系统与实际仓库布局一致。（三）生产订单管理1.订单下达销售部门接到客户订单后，应及时将订单信息录入生产系统ERP，并确保订单信息准确无误。订单信息包括客户名称、订单编号、产品名称、规格型号、数量、交货日期等。对于紧急订单，应在系统中注明，并及时通知相关部门优先处理。2.订单审核生产部门接到销售订单后，对订单的生产可行性进行审核。审核内容包括生产能力、物料供应情况、工艺要求等。如订单存在问题，应及时与销售部门沟通协调，提出修改建议或解决方案。审核通过的订单由生产部门负责人签字确认，进入生产排程环节。3.生产排程生产计划部门根据订单审核结果，结合公司生产设备产能、人员配置、物料库存等情况，制定详细的生产排程计划。在生产系统ERP中录入生产排程信息，明确各生产任务的开始时间、结束时间、生产车间、生产线等。生产排程计划应合理安排，确保生产任务按时完成，同时避免资源闲置或过度紧张。4.订单执行跟踪生产车间按照生产排程计划组织生产，操作人员在系统中实时记录生产进度，包括已完成数量、良品数量、不良品数量等。生产部门管理人员定期查看生产订单执行情况，及时发现并解决生产过程中出现的问题，如设备故障、物料短缺、人员调配等。对于订单执行过程中的异常情况，应及时在系统中记录，并向上级汇报，以便及时采取措施调整生产计划。（四）物料需求计划（MRP）1.MRP运行生产计划部门定期（每周或每月）在生产系统ERP中运行物料需求计划。系统根据生产订单、库存信息、BOM结构等数据，自动计算出所需物料的种类、数量和需求时间。2.物料采购申请根据MRP运算结果，采购部门生成物料采购申请单。采购申请单应详细列出物料编码、名称、规格型号、数量、需求日期等信息，并注明采购类型（如常规采购、紧急采购等）。采购申请单提交前，采购人员应核对物料信息，确保申请的准确性。3.采购订单下达采购部门根据物料采购申请单，选择合适的供应商下达采购订单。在生产系统ERP在录入采购订单信息，包括供应商名称、订单编号、物料信息、采购数量、交货日期、价格等。采购订单下达后，应及时跟踪订单执行情况，确保物料按时、按质、按量到货。（五）库存管理1.入库管理采购到货后，仓库管理人员根据送货单和采购订单，对物料进行验收。验收合格的物料办理入库手续，在生产系统ERP中录入入库单，注明入库日期、仓库、仓位、物料编码、名称、规格型号、数量等信息。对于生产过程中的自制半成品和成品入库，生产车间应填写入库单，经质量检验合格后，仓库管理人员办理入库手续，并在系统中记录。2.出库管理根据生产订单需求，仓库管理人员按照先进先出的原则进行物料出库操作。在生产系统ERP中录入出库单，注明出库日期、仓库、仓位、物料编码、名称、规格型号、数量、领用部门等信息。对于销售发货的产品出库，销售部门应提交发货申请，经审核后仓库办理出库手续，并在系统中记录发货信息。3.库存盘点仓库定期（每月或每季度）进行库存盘点。盘点前，仓库管理人员应在系统中冻结库存，确保盘点期间库存数据的准确性。盘点过程中，详细记录实际库存数量，并与系统库存数据进行核对。对于盘盈、盘亏的情况，应在系统中注明原因，并及时调整库存数据，生成盘点报告提交财务部门和相关领导。（六）质量管理1.质量检验标准维护质量部门负责在生产系统ERP中维护各类产品的质量检验标准。检验标准应明确产品的各项质量指标、检验方法、抽样规则等内容。随着产品质量要求的变化或工艺改进，及时更新质量检验标准。2.质量检验记录在生产过程中，质量检验人员按照质量检验标准对产品进行检验。将检验结果在生产系统ERP中详细记录，包括检验批次、产品编码及名称、检验项目、检验结果、检验人员等信息。对于不合格产品，应注明不合格原因和处理方式（如返工、报废等）。3.质量统计分析质量部门定期对质量检验数据进行统计分析。在生产系统ERP中生成质量报表，如合格率统计报表、不良品原因分析报表等。通过数据分析，找出质量问题的规律和趋势，为质量改进提供依据。三、系统安全与数据备份（一）系统安全1.操作人员应妥善保管个人账号和密码，避免在公共场所或不安全网络环境下登录系统。2.定期更换登录密码，密码应包含字母、数字和特殊字符，长度符合公司规定要求。3.严禁在公司生产系统ERP中进行与工作无关的操作，如安装未经授权的软件、访问非法网站等。4.如发现系统存在安全漏洞或异常情况，应立即报告IT部门进行处理。（二）数据备份1.IT部门负责制定生产系统ERP数据备份计划。2.数据备份应定期进行，包括每日全量备份和每周增量备份。3.备份数据存储在安全的存储介质上，并异地存放一份，以防止数据丢失。4.定期检查备份数据的完整性和可用性，确保在需要时能够及时恢复数据。四、培训与考核（一）培训1.新入职员工或转岗员工涉及生产系统ERP操作的，应参加由公司组织的专门培训。2.培训内容包括系统基础知识、操作流程、常见问题处理等。3.培训方式可采用集中授课、现场实操演示、在线学习等多种形式。4.培训结束后，对学员进行考核，考核合格后方可正式上岗操作。（二）考核1.定期（每半年）对生产系统ERP操作人员进行考核。2.考核内容包括操作熟练程度、数据准确性、问题处理能力等。3.根据考核结果，对表现优秀的操作人员进行表彰和奖励，对不称职的操作人员进行培训辅导或调整岗位。五、监督与检查（一）内部审计1.公司内部审计部门定期对生产系统ERP的操作和使用情况进行审计。2.审计内容包括操作流程合规性、数据准确性、系统安全等方面。3.对于审计发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）日常监督1.各部门负责人负责对本部门员工的生产系统ERP操作情况进行日常监督。2.