信息安全管理制度及操作指南

信息安全管理制度及操作指南一、总则（一）目的为规范公司信息安全管理，保障信息资产（包括但不限于客户数据、财务数据、技术文档、员工信息等）的机密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，依据国家《网络安全法》《数据安全法》等相关法律法规，结合公司实际，制定本制度及操作指南。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工（包括正式员工、实习生、外包人员）、各部门以及涉及信息处理的所有业务环节（如数据采集、存储、传输、使用、销毁等）。二、组织架构与职责（一）信息安全领导小组组成：由公司总经理任组长，分管技术、行政、法务的副总经理任副组长，各部门负责人为成员。职责：审定公司信息安全战略、管理制度和年度工作计划；统筹协调重大信息安全事件的处置；监督各部门信息安全职责的落实情况。（二）信息安全管理部门（行政部下设）职责：牵头制定和完善信息安全管理制度及操作流程；组织信息安全培训和宣传教育；定期开展信息安全检查，督促问题整改；负责信息安全事件的汇总、分析和上报。（三）各部门负责人职责：落实本部门信息安全责任，组织员工学习制度要求；监督本部门员工规范操作，防范信息泄露风险；配合信息安全管理部门开展检查和事件处置。（四）全体员工职责：严格遵守信息安全管理制度，规范操作行为；妥善保管个人账号、密码及涉密文件；发觉信息安全风险或事件时，立即上报部门负责人或信息安全管理部门。三、信息安全管理制度核心内容（一）信息分类分级管理根据信息敏感程度和重要性，将公司信息分为三类：公开信息：可对外公开的信息（如公司简介、产品宣传资料等）；内部信息：仅限公司内部使用的信息（如内部通知、业务流程文档等）；敏感信息：泄露可能对公司或客户造成损害的信息（如客户证件号码号、合同金额、技术、员工薪酬等）。管理要求：敏感信息需标注“内部保密”或“敏感”字样，存储于加密文件夹或专用服务器；内部信息仅限工作需要范围内知悉，严禁向无关人员扩散；公开信息发布需经部门负责人审批。（二）账号与权限管理账号申请与开通：新员工入职时，由部门负责人填写《账号权限申请表》（见附件1），经信息安全管理部门审核后，由IT部门开通工作账号（如OA、邮箱、业务系统账号等）；员工岗位变动或离职时，部门负责人需及时提交账号变更或注销申请，IT部门在1个工作日内完成操作。权限分配原则：严格遵循“最小权限”原则，仅授予员工完成工作所必需的权限；敏感信息操作权限（如数据导出、系统配置）需经部门负责人及信息安全管理部门双重审批。密码管理要求：账号密码长度不少于8位，需包含字母、数字及特殊符号，且每90天强制修改；禁止使用生日、姓名拼音等弱密码，禁止将密码告知他人或写在便签上；员工离职时，IT部门需立即注销其所有账号，保证权限回收。（三）设备与介质管理办公设备管理：公司电脑、手机等设备需安装杀毒软件，定期更新病毒库和系统补丁；禁止将私人电脑、手机接入公司内部网络，禁止在办公设备上安装与工作无关的软件；电脑屏幕离开时需锁定（快捷键Win+L），下班后需关机并关闭电源。存储介质管理：涉密信息需存储在公司加密U盘或专用硬盘中，禁止使用普通U盘、移动硬盘拷贝；存储介质需粘贴“保密”标签，由部门负责人统一登记保管；闲置或报废的存储介质，需由IT部门进行数据彻底销毁（如物理破坏、低级格式化）后，方可处置。（四）数据安全管理数据采集与录入：采集客户信息需获得客户明确授权，保证数据来源合法、准确；数据录入需双人核对，避免错误或遗漏。数据存储与备份：敏感数据需存储在加密数据库或服务器中，数据库访问需记录操作日志；重要数据每日进行增量备份，每周进行全量备份，备份数据需异地存储（如公司另一办公地点的备用服务器）。数据传输与销毁：传输敏感信息需通过公司加密邮箱或内部加密工具，禁止使用QQ等普通社交软件发送；数据销毁需填写《数据销毁申请表》（见附件2），经部门负责人审批后，由IT部门采用专业销毁工具进行彻底删除，保证无法恢复。四、操作流程详解（一）日常信息安全操作流程1.账号密码修改操作步骤：（1）登录公司OA系统，“个人中心”-“账号安全”；（2）选择“修改密码”，输入当前密码及新密码（需符合密码复杂度要求）；（3）“确认提交”，系统提示“修改成功”后，重新登录验证。关键节点：新密码不可与近3次密码重复，修改后需及时退出其他登录设备。2.敏感文件加密存储操作步骤：（1）选中需加密的文件/文件夹，鼠标右键；（2）选择“属性”-“高级”，勾选“加密内容以保护数据”；（3）“确定”，系统提示“加密此文件夹及所有内容”，“是”；（4）保存文件，加密完成后文件名显示为绿色（表示已加密）。关键节点：加密文件仅限本人登录同一电脑时打开，若需其他员工使用，需通过共享权限设置并记录共享日志。3.涉密U盘使用与归还操作步骤：（1）因工作需要使用涉密U盘时，向部门负责人提出申请，说明用途、使用期限；（2）部门负责人审批后，至信息安全管理部门登记领取，签署《涉密介质使用登记表》（见附件3）；（3）使用时仅限存储与工作相关的敏感信息，禁止接入公共电脑或私人设备；（4）使用期限届满或工作完成后，立即归还至信息安全管理部门，由管理员检查文件是否彻底删除并确认登记。（二）信息安全事件应急响应流程1.事件上报步骤：（1）发觉信息泄露、系统异常等安全事件后，员工立即停止相关操作，保护现场（如保留聊天记录、操作日志）；（2）1小时内口头向部门负责人报告，2小时内填写《安全事件报告表》（见附件4），详细说明事件发生时间、涉及信息、影响范围等；（3）部门负责人收到报告后，立即上报信息安全管理部门及分管领导。2.事件处置步骤：（1）信息安全管理部门接到报告后，30分钟内启动应急预案，组织技术团队（IT部门）对事件进行初步研判（如泄露范围、攻击来源）；（2）根据事件等级（一般、较大、重大、特别重大）采取相应措施：一般事件：隔离受影响设备，清除病毒，恢复数据；重大及以上事件：立即向公安机关报案，同时通知受影响客户或合作伙伴；（3）事件处置过程中，指定专人（如信息安全管理部门经理）负责信息发布，统一口径，避免谣言扩散。3.事件总结与改进步骤：（1）事件处置完成后3个工作日内，信息安全管理部门组织编写《安全事件处置报告》，分析事件原因、处置过程及暴露的问题；（2）召开总结会议，制定整改措施（如升级系统、加强培训），明确责任人和完成时限；（3）将处置报告及整改措施存档，作为后续信息安全管理的改进依据。五、配套表单模板附件1：账号权限申请表申请部门申请人申请日期账号类型（OA/邮箱/业务系统）申请事由预计使用期限所需权限明细（可附页说明）部门负责人审批意见：签字：日期：信息安全管理部门审核意见：IT部门开通意见：签字：日期：签字：日期：附件2：数据销毁申请表申请部门申请人申请日期数据名称及存储位置数据类型（客户数据/财务数据/技术文档等）销毁原因（项目结束/数据过期等）销毁方式（物理删除/低级格式化/专业销毁工具）预计销毁时间部门负责人审批意见：签字：日期：IT部门执行意见：信息安全管理部门确认意见：签字：日期：签字：日期：附件3：涉密介质使用登记表介质编号介质类型（U盘/移动硬盘）领取日期归还日期使用部门使用人使用事由存储信息摘要管理员签字：领取人签字：日期：日期：附件4：安全事件报告表事件发生时间事件发觉时间涉及部门/人员事件类型（数据泄露/系统入侵/病毒攻击等）事件简要经过已造成/可能造成的影响（如数据泄露数量、业务中断时长）初步原因分析已采取的处置措施责任人（报告人）：联系方式：日期：六、关键注意事项（一）日常操作规范严禁使用未经授权的软件（如破解版、盗版软件），避免引入病毒或木马；禁止在公共场合（如咖啡厅、会议室）谈论敏感信息，或使用公共Wi-Fi处理涉密工作；收到可疑邮件（如发件人不明、附件为.exe文件）时，切勿附件或，立即向IT部门报告。（二）权限与保密义务员工仅可访问权限范围内的信息，严禁越权查看、拷贝或修改数据；离职员工需签订《保密承诺书》（见附件5），明确离职后仍需承担的保密义务，期限为2年；对外提供公司数据或文件时，需经分管领导审批，并标注“内部资料，注意保密”。（三）安全责任追究员工因故意或重大过失造成信息泄露、系统损坏等损失的，公司将根据情节轻重给予警告、降职、解除劳动合同等