安全生产隐患自查制度

PAGE安全生产隐患自查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现并消除安全生产隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的正常进行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工在生产经营活动中的安全生产隐患自查工作。（三）基本原则1.全面覆盖原则：安全生产隐患自查应涵盖公司生产经营活动的全过程、全环节，包括但不限于设备设施、作业环境、人员操作、安全管理等方面。2.及时整改原则：对自查发现的安全生产隐患，应立即采取有效措施进行整改，确保隐患得到及时消除，防止事故发生。3.责任追究原则：对因未认真履行自查职责或整改不力导致安全生产事故的部门、班组及个人，依法依规追究相应责任。二、职责分工（一）公司安全生产管理部门1.负责制定、修订和完善安全生产隐患自查制度，并组织实施。2.定期组织开展安全生产隐患自查工作的培训和指导，提高员工的自查能力和水平。3.对各部门、车间、班组的安全生产隐患自查情况进行监督检查，及时发现并纠正存在的问题。4.汇总、分析各部门上报的安全生产隐患自查情况，建立安全生产隐患台账，跟踪隐患整改情况。（二）各部门负责人1.负责组织本部门的安全生产隐患自查工作，确保自查工作全面、深入、有效开展。2.对本部门自查发现的安全生产隐患，组织制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改要求，并监督整改落实情况。3.定期向公司安全生产管理部门报告本部门安全生产隐患自查及整改情况。（三）车间主任1.组织本车间员工按照安全生产隐患自查标准和要求，对车间内的设备设施、作业环境、人员操作等进行全面自查。2.对车间自查发现的安全生产隐患，及时安排整改，确保车间安全生产。3.配合公司安全生产管理部门做好车间安全生产隐患的排查和整改工作。（四）班组长1.组织本班组员工每日进行安全生产隐患自查，及时发现并报告本班组存在的安全生产隐患。2.对本班组自查发现的安全生产隐患，组织班组员工进行整改，确保隐患得到及时消除。3.督促本班组员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。（五）员工1.认真学习安全生产知识，掌握安全生产隐患自查方法和技能。2.每日对自己的工作岗位进行安全生产隐患自查，及时发现并报告身边的安全隐患。3.积极配合公司、部门、车间、班组开展的安全生产隐患自查工作，按照要求进行整改。三、自查内容（一）设备设施1.各类生产设备、设施是否正常运行，有无异常振动、声响、发热等现象。2.设备的安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等。3.设备的电气线路是否完好，有无破损、老化、短路等情况，接地是否良好。4.特种设备是否按规定进行登记、检验检测，操作人员是否持证上岗。5.消防设施、器材是否完好有效，疏散通道、安全出口是否畅通无阻。（二）作业环境1.工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.作业现场是否整洁，物料堆放是否整齐、有序，通道是否畅通。3.危险化学品的储存、使用是否符合安全规定，有无泄漏、挥发等情况。4.粉尘、噪声、毒物等职业危害因素是否超标，是否采取有效的防护措施。（三）人员操作1.员工是否遵守安全生产规章制度和操作规程，有无违章作业现象。2.员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。3.员工是否具备必要的安全生产知识和技能，是否经过相关培训并考核合格。4.特种作业人员是否持证上岗，作业前是否进行安全交底。（四）安全管理1.安全生产责任制是否落实到位，各级人员的安全职责是否明确。2.安全生产规章制度是否健全，是否得到有效执行。3.安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急救援等安全管理制度是否完善并有效实施。4.安全档案资料是否齐全、真实，是否及时更新。四、自查周期（一）公司级自查公司每季度至少组织一次全面的安全生产隐患自查。（二）部门级自查各部门每月至少组织一次安全生产隐患自查。（三）车间级自查车间每周至少组织一次安全生产隐患自查。（四）班组级自查班组每日进行安全生产隐患自查。五、自查方法（一）现场检查通过现场观察、查看设备运行状况、检查安全防护装置等方式，直接查找安全生产隐患。（二）资料查阅查阅安全生产规章制度、操作规程、安全检查记录、隐患排查治理台账、设备维护保养记录、人员培训档案等资料，检查安全管理工作是否落实到位。（三）人员访谈与员工进行交流，了解他们对安全生产知识的掌握情况、日常操作中的安全行为以及对安全生产隐患的发现情况。（四）仪器检测使用专业的检测仪器，如电气检测仪、噪声检测仪、粉尘检测仪等，对作业环境中的相关指标进行检测，判断是否存在安全隐患。六、自查流程（一）准备阶段1.成立安全生产隐患自查工作小组，明确小组成员的职责分工。2.制定自查方案，确定自查的范围、内容、方法、步骤和时间安排。3.准备自查所需的工具、仪器、表格等资料。（二）实施阶段1.按照自查方案，组织相关人员对生产经营活动的各个环节进行全面自查。2.对自查发现的安全生产隐患，及时进行记录，填写《安全生产隐患自查表》，详细描述隐患的部位、内容、可能造成的后果等。3.对自查发现的隐患进行初步评估，确定隐患的等级，分为一般隐患和重大隐患。（三）整改阶段1.对自查发现的一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后进行复查，确保隐患得到彻底消除。2.对自查发现的重大隐患，由公司安全生产管理部门下达《重大隐患整改通知书》，责任部门制定详细的整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改期限和整改资金等，报公司安全生产管理部门审核后实施。整改期间，要采取有效的防范措施，防止事故发生。3.在整改过程中，要对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，确保整改工作按计划完成。（四）总结阶段1.各部门、车间、班组对本部门的安全生产隐患自查工作进行总结，分析存在的问题，提出改进措施和建议。2.公司安全生产管理部门对全公司的安全生产隐患自查工作进行总结，汇总分析自查情况，形成安全生产隐患自查报告，上报公司领导，并向各部门通报。3.将安全生产隐患自查工作中发现的问题和整改情况纳入公司安全生产管理档案，作为今后安全生产管理工作的参考依据。七、隐患分级及整改要求（一）一般隐患1.定义：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.整改要求：责任部门应在发现隐患后立即组织整改，整改完成后由部门负责人进行验收，并将整改情况报公司安全生产管理部门备案。（二）重大隐患1.定义：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.整改要求：责任部门应立即停止相关作业活动，采取有效的防范措施，确保安全。制定详细的整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改期限和整改资金等，报公司安全生产管理部门审核后实施。公司安全生产管理部门对重大隐患的整改情况进行跟踪检查，定期向公司领导汇报整改进度。整改完成后，由公司组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可恢复生产经营活动。八、记录与档案管理（一）记录要求1.各部门、车间、班组应如实记录安全生产隐患自查情况，填写《安全生产隐患自查表》，做到内容完整、数据准确、字迹清晰。2.《安全生产隐患自查表》应包括自查时间、自查人员、自查部位、隐患描述、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限等内容。3.对自查发现的安全生产隐患，应及时进行整改，并记录整改过程和结果，形成《安全生产隐患整改记录》。（二）档案管理1.公司安全生产管理部门负责建立安全生产隐患自查档案，对各部门上报的《安全生产隐患自查表》、《安全生产隐患整改记录》等资料进行整理、归档。2.安全生产隐患自查档案应分类存放，便于查阅和管理。档案内容应包括年度自查计划、自查报告、隐患台账、整改记录等。3.安全生产隐患自查档案应保存期限不少于[X]年，以备查阅。九、监督与考核（一）监督检查1.公司安全生产管理部门定期对各部门、车间、班组的安全生产隐患自查工作进行监督检查，检查内容包括自查制度的执行情况、自查记录的真实性和完整性、隐患整改的及时性和有效性等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达《整改通知书》，责令责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.将安全生产隐患自查工作纳入公司安全生产绩效考核体系，对各部门、车间、班组的自查