安全生产风险点管控制度

PAGE安全生产风险点管控制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效防控安全生产风险，保障员工生命财产安全，促进公司稳定发展，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本安全生产风险点管控制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动，涵盖生产、经营、储存、运输等各个环节。（三）基本原则1.预防为主：强化风险识别与评估，采取有效措施预防事故发生，将风险控制在萌芽状态。2.分级管控：根据风险的严重程度和影响范围，实施分级分类管理，确保管控措施的针对性和有效性。3.动态管理：风险点及管控措施随生产经营活动、工艺技术、设备设施等变化及时调整更新。4.全员参与：明确各部门、岗位在风险管控中的职责，鼓励全体员工积极参与风险防控工作。二、风险点识别与评估（一）识别范围1.生产工艺：对生产流程中的化学反应、物理变化、操作步骤等进行全面梳理，查找潜在风险。2.设备设施：包括生产设备、动力设备、安全设施、环保设备等，评估其运行状况及可能存在的故障、损坏风险。3.作业环境：如车间布局、通风条件、温度湿度、噪声粉尘等环境因素对安全生产的影响。4.人员行为：员工的操作规范、劳动纪律、应急处置能力等方面可能引发的风险。5.管理体系：安全管理制度的完善性、执行情况，安全培训教育效果，应急预案的有效性等。（二）识别方法1.现场观察：由安全管理人员定期对各作业场所进行实地查看，记录存在的问题和潜在风险。2.工作危害分析（JHA）：针对具体作业活动，分解步骤，识别每一步骤可能存在的危害。3.安全检查表（SCL）：依据相关标准和规范，制定详细的安全检查表，对设备设施、作业环境等进行逐项检查。4.故障模式与影响分析（FMEA）：分析设备设施可能出现的故障模式及其对生产安全的影响。（三）风险评估1.评估准则：根据风险发生的可能性、严重性及可操作性，综合评估风险等级。可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；严重性分为重大、较大、一般、轻微、无五个等级；可操作性分为极难、难、一般、易、极易五个等级。2.评估方法：采用风险矩阵法，将可能性、严重性和可操作性三个指标相乘，得出风险值，根据风险值确定风险等级，一般分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。3.风险等级划分重大风险：风险值≥16，红色标识，需要立即采取措施进行整改，制定专项管控方案，确保风险可控。较大风险：风险值在815之间，橙色标识，采取有效措施降低风险，定期进行监测和评估。一般风险：风险值在47之间，黄色标识，加强日常管理，落实管控措施，防止风险扩大。低风险：风险值≤3，蓝色标识，进行常规管理，持续关注风险变化。三、风险点管控措施（一）工程技术措施1.消除或减弱危害：通过改进工艺、优化设备选型等方式，消除或降低风险源的危害程度。例如，采用自动化控制系统减少人员接触危险化学品的机会。2.隔离防护：对危险区域、设备设施等进行隔离，防止事故蔓延。如设置防火墙、隔离栏等。3.安全设施配备：按照相关标准配备必要的安全设施，如火灾报警系统、通风换气设备、防护用品等，确保其正常运行并发挥作用。（二）管理措施1.建立健全安全管理制度：完善安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度等，明确各部门、岗位的安全职责和工作流程。2.加强安全教育培训：定期组织员工参加安全培训，提高员工的安全意识、操作技能和应急处置能力。培训内容包括法律法规、安全知识、操作规程、事故案例分析等。3.强化安全检查与隐患排查治理：制定详细的安全检查计划，定期开展全面检查和专项检查，及时发现并消除安全隐患。对排查出的隐患，要明确整改责任人、整改措施和整改期限，实行闭环管理。4.应急管理：制定完善的应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。确保应急救援物资、设备完好有效，应急救援队伍随时待命。（三）教育措施1.新员工入职培训：对新入职员工进行三级安全教育培训，使其了解公司安全规章制度、工作环境和岗位操作规程，经考试合格后方可上岗。2.定期安全培训：每月组织全体员工进行安全培训，每季度开展专项安全培训，针对不同岗位、不同季节特点进行有针对性教育。3.专项培训：对涉及危险作业、特种作业等关键岗位人员，进行专门的技能培训和安全知识培训，确保其具备相应的操作能力和安全意识。（四）应急处置措施1.制定应急预案：针对可能发生的各类事故，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，明确应急处置程序、救援措施和各部门、人员的职责分工。2.应急救援物资储备：配备必要的应急救援物资，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品等，并定期进行检查、维护和更新，确保其处于良好状态。3.应急演练：定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急响应能力和协同配合能力。演练后及时对应急预案进行评估和修订。四、风险点分级管控（一）公司级管控1.由公司主要负责人全面负责公司安全生产风险点的管控工作，定期组织召开安全生产会议，研究解决重大风险防控问题。2.对重大风险点，公司制定专项管控方案，明确管控目标、措施、责任人和时间节点，确保风险得到有效控制。（二）部门级管控1.各部门负责人为本部门风险点管控的第一责任人，负责组织实施本部门的风险管控措施。2.对本部门存在的较大风险点，制定具体的管控措施，加强日常管理和监督检查，确保风险处于受控状态。（三）岗位级管控1.各岗位员工负责本岗位风险点及管控措施的落实，严格遵守安全操作规程，及时发现并报告安全隐患。2.针对岗位存在的一般风险和低风险点，做好日常的自我防护和风险排查，配合部门做好风险管控工作。五、风险点监控与预警（一）监控措施1.设置监控设备：在关键风险点安装监测仪器、摄像头等设备，实时监测风险状况，如温度、压力、液位、气体浓度等参数。2.定期巡检：安全管理人员和岗位员工按照规定的巡检路线和时间间隔，对风险点进行巡检，及时发现异常情况并记录。3.数据分析：对监控设备采集的数据和巡检记录进行分析，掌握风险变化趋势，为风险防控提供依据。（二）预警机制1.预警指标设定：根据风险点的特点和历史数据，设定预警指标，如设备运行参数的临界值、安全隐患的严重程度等。2.预警分级：当监控数据或巡检结果超出预警指标时发出预警信号，预警分为黄色预警（一般风险）、橙色预警（较大风险）、红色预警（重大风险）。3.预警处置：接到预警信号后，相关部门和人员立即采取相应措施进行处置，对重大预警要启动应急预案，迅速消除风险隐患。六、隐患排查治理（一）排查范围与内容1.隐患排查涵盖公司所有区域、设备设施、作业活动及人员行为，包括但不限于安全管理制度执行情况、设备运行状况、作业环境安全、员工操作规范等。2.重点排查风险点管控措施的落实情况，是否存在措施失效、未按要求执行等问题。（二）排查方式1.日常排查：由岗位员工在日常工作中进行自我排查，及时发现并报告身边的安全隐患。2.定期排查：安全管理部门每月组织一次全面排查，各部门每周进行一次内部排查，对重点区域、关键设备设施增加排查频次。3.专项排查：针对季节性特点、重大活动、新设备新工艺等开展专项隐患排查，确保特定时期和特定领域的安全生产。（三）隐患治理1.隐患登记：对排查出的隐患进行详细登记，记录隐患名称、位置、发现时间、隐患描述、严重程度、治理措施、责任人、治理期限等信息。2.治理措施制定：根据隐患的性质和严重程度，制定切实可行的治理措施，一般隐患立即整改，较大隐患制定整改方案，明确整改目标、措施、资金、期限和责任人。3.整改实施：责任部门按照治理措施组织整改工作，确保整改工作按时完成。整改过程中要做好安全防范措施，防止事故发生。4.验收销号：隐患治理完成后，由安全管理部门组织验收，验收合格后进行销号。对重大隐患整改情况要进行跟踪复查，确保隐患彻底消除。七、培训与教育（一）培训计划制定根据公司安全生产需求和员工实际情况，每年制定详细的安全培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训内容1.法律法规：国家安全生产相关法律法规、标准规范，使员工了解安全生产的法律要求和责任。2.安全知识：安全生产基础知识、风险识别与防控知识、事故案例分析等，增强员工的安全意识。3.操作规程：各岗位安全操作规程，确保员工熟悉正确的操作方法，避免违规操作引发事故。4.应急处置：应急预案、应急救援知识和技能，提高员工在突发事件中的应急能力。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员、技术骨干担任培训讲师，对员工进行集中培训。2.外部培训：根据需要邀请专业机构的专家进行针对性培训，提升员工的专业知识和技能水平。3.现场培训：在作业现场，由经验丰富的员工对新员工或其他员工进行实际操作培训，增强培训的实用性。4.网络培训：利用在线学习平台，提供安全培训课程，方便员工自主学习，不受时间和空间限制。（四）培训效果评估1.每次培训结束后，通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和培训满意度。2.根据评估结果，总结培训工作中的经验教训，针对存在的问题及时调整培训计划和培训方式，提高培训质量。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产风险点管控工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等。2.发现重大安全隐患并及时报告，避免事故发生的员工，给予特别奖励。3.在应急救援工作中表现英勇、处置得当，有效减少事故损失的人员，给予相应奖励。（二）处罚1.对违反安全