轨行区作业制度

轨行区作业制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，参照行业安全生产管理规范，结合集团母公司关于企业内部风险防控的指导意见，以及本公司为有效预防和化解轨行区作业中的安全风险、规范作业流程、提升管理效能的内部需求，制定。制度的目的是明确轨行区作业的管理职责、操作标准、风险防控措施及保障机制，确保作业安全、合规、高效。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在轨行区作业场景下的全部活动，包括但不限于设备运行、维护检修、物料运输、人员巡检等。所有参与轨行区作业的人员必须严格遵守本制度，确保作业行为符合安全生产及合规管理要求。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“轨行区专项管理”指公司为预防和控制轨行区作业中的安全风险、保障作业合规性、实现作业流程标准化而建立的管理体系，包括组织职责、操作规程、风险防控、应急响应等管理内容。（二）“轨行区作业风险”指在轨行区进行作业时可能引发人员伤亡、设备损坏、环境污染等不利后果的潜在因素，如设备故障、操作不当、环境突变等。（三）“轨行区合规”指轨行区作业活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，确保作业行为合法、安全、有序。第四条轨行区作业专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即所有轨行区作业活动均须纳入管理范围，不留盲区；（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各岗位的管理职责和操作责任，确保责任主体清晰；（三）“风险导向”原则，即聚焦高风险作业环节，强化风险识别、评估和管控；（四）“持续改进”原则，即定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本公司轨行区作业专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管安全生产、运营管理的领导承担直接责任人职责，负责组织制定管理方案、协调资源配置、监督制度执行。第六条公司设立轨行区作业专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调轨行区作业专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效，确保制度有效落地。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹规划轨行区作业专项管理制度体系，协调跨部门协作；（二）研究决策轨行区作业的重大风险防控措施及应急方案；（三）监督考核各部门、下属单位的轨行区作业管理情况，确保责任落实；（四）定期听取专项管理工作汇报，解决存在问题，推动持续改进。第八条牵头部门为安全生产管理部门，负责统筹轨行区作业专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。牵头部门主要职责包括：（一）组织制定和修订轨行区作业专项管理制度及操作规程；（二）定期开展轨行区作业风险排查，编制风险清单并动态更新；（三）监督各部门、下属单位轨行区作业的合规性，开展专项检查和考核；（四）组织全员轨行区作业安全及合规培训，提升员工风险意识。第九条专责部门为设备管理部门及运营管理部门，负责轨行区作业的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。专责部门主要职责包括：（一）设备管理部门负责轨行区作业设备的安全管理，包括设备检修、维护、报废等；（二）运营管理部门负责轨行区作业流程的合规性审核，优化作业方案，减少安全风险；（三）建立轨行区作业设备台账及风险隐患清单，定期开展风险评估。第十条业务部门及下属单位负责落实本领域轨行区作业的专项管理要求，开展日常风险防控。主要职责包括：（一）按照公司制度要求，制定本单位的轨行区作业操作细则；（二）组织本单位员工进行轨行区作业安全培训，确保人人知晓操作规范；（三）开展日常安全检查，及时发现并消除作业风险隐患；（四）建立轨行区作业记录台账，确保作业过程可追溯。第十一条基层执行岗员工应严格遵守轨行区作业操作规程，履行以下合规操作责任：（一）上岗前签署岗位合规承诺书，承诺遵守作业制度；（二）作业过程中及时上报异常情况及风险隐患，不得隐瞒不报；（三）发现他人违章作业时，应立即制止并报告；（四）参与应急演练，掌握应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条轨行区设备运行管理。业务操作合规标准包括：（一）设备启动前必须进行安全检查，确认设备状态正常；（二）多人协同作业时，应明确指挥人员及监护人员，确保信号传递准确；（三）设备运行期间，非作业人员不得进入作业区域。禁止性行为包括：（一）严禁无操作资质人员操作设备；（二）严禁设备超负荷运行或带病作业；（三）严禁在设备运行时进行非授权检修。专项风险重点防控点包括设备故障、操作失误、环境干扰等。第十三条轨行区维护检修管理。业务操作合规标准包括：（一）检修前必须办理作业许可证，明确检修范围、时间及安全措施；（二）检修过程中应采取停电、断电、锁定等安全措施，防止意外启动；（三）检修完成后应进行验收，确保设备恢复安全运行。禁止性行为包括：（一）严禁未办理作业许可证擅自检修；（二）严禁在未采取安全措施的情况下进行检修；（三）严禁检修完成后未经验收即恢复设备运行。专项风险重点防控点包括检修遗漏、措施不到位、设备突然启动等。第十四条轨行区物料运输管理。业务操作合规标准包括：（一）运输前必须检查运输工具的安全性，确保制动、转向等部件正常；（二）运输过程中应控制车速，避免超载、超速；（三）运输路线应避开人员密集区域，设置警示标志。禁止性行为包括：（一）严禁使用不合格的运输工具；（二）严禁在运输过程中使用手机等非作业设备；（三）严禁在运输过程中嬉戏打闹。专项风险重点防控点包括运输工具故障、操作不当、路线选择不合理等。第十五条轨行区人员巡检管理。业务操作合规标准包括：（一）巡检前必须穿戴安全防护用品，佩戴反光标识；（二）巡检过程中应保持警惕，注意观察设备状态及环境变化；（三）发现异常情况应立即上报并采取初步处置措施。禁止性行为包括：（一）严禁在巡检过程中嬉戏打闹或进行与巡检无关的活动；（二）严禁进入未授权区域；（三）严禁在巡检过程中使用非作业设备。专项风险重点防控点包括人员疏忽、环境突发状况、信息上报不及时等。第十六条轨行区应急响应管理。业务操作合规标准包括：（一）发生紧急情况时应立即启动应急预案，确保人员及时撤离；（二）应急处置人员应按照职责分工开展救援，防止事态扩大；（三）应急响应结束后应进行复盘，总结经验教训。禁止性行为包括：（一）严禁在紧急情况下慌乱失措，延误处置时机；（二）严禁未按规定程序进行应急处置；（三）严禁在应急响应过程中推诿责任。专项风险重点防控点包括应急准备不足、处置不当、信息传递不畅等。第十七条轨行区作业环境管理。业务操作合规标准包括：（一）作业区域应保持整洁，消除绊倒、滑倒等安全隐患；（二）夜间作业应保证照明充足，确保视线清晰；（三）恶劣天气条件下应暂停高风险作业。禁止性行为包括：（一）严禁在作业区域堆放杂物；（二）严禁在照明不足的情况下进行作业；（三）严禁在恶劣天气条件下强行作业。专项风险重点防控点包括环境杂乱、照明不足、天气突变等。第十八条轨行区作业记录管理。业务操作合规标准包括：（一）所有作业活动必须进行记录，包括作业时间、地点、人员、内容、风险措施等；（二）作业记录应真实、完整，不得伪造或篡改；（三）作业记录应定期归档，便于查阅。禁止性行为包括：（一）严禁不记录或虚假记录作业活动；（二）严禁随意销毁作业记录；（三）严禁记录内容不完整或模糊不清。专项风险重点防控点包括记录缺失、记录造假、记录管理混乱等。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。公司每年至少组织一次轨行区作业专项管理制度评审，根据国家法律法规变化、行业规范调整及公司业务需求，及时修订完善制度内容。制度修订需经领导小组审议通过，并发布正式文件。第二十条风险识别预警机制。公司每季度至少开展一次轨行区作业风险排查，由安全生产管理部门牵头，联合设备、运营等部门共同参与。排查结果应形成风险清单，明确风险等级及防控措施，对高风险项发布预警通知，督促责任部门限期整改。第二十一条合规审查机制。轨行区作业活动必须嵌入以下关键节点的合规审查：（一）作业计划制定前，安全生产管理部门应审核作业方案的合规性；（二）作业合同签订前，法务部门应审核合同条款的合规性；（三）项目启动前，运营管理部门应审核项目流程的合规性。未经过合规审查的作业活动一律不得实施。第二十二条风险应对机制。根据风险等级，分级处置一般及重大风险事件：（一）一般风险事件由责任部门自行处置，处置结果报安全生产管理部门备案；（二）重大风险事件由领导小组启动应急预案，相关单位协同处置，处置过程及结果应及时上报公司主要负责人。第二十三条责任追究机制。对违反轨行区作业专项管理制度的行为，按照以下标准追究责任：（一）违反操作规程导致一般隐患的，对责任人员处以500元以下罚款；（二）违反操作规程导致较大隐患的，对责任人员处以500-2000元罚款；（三）违反操作规程导致事故的，对责任人员处以2000元以上罚款，并视情节严重程度给予纪律处分。责任追究结果应纳入绩效考核。第二十四条评估改进机制。公司每年对轨行区作业专项管理体系有效性开展评估，评估内容包括制度执行情况、风险防控成效、员工合规意识等。评估结果应形成报告，提交领导小组审议，针对评估发现的问题，优化制度流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人应定期听取轨行区作业专项管理工作汇报，协调解决管理中存在的问题。分管领导应每月至少召开一次专题会议，研究部署专项管理工作。各部门、下属单位负责人应切实履行管理职责，确保制度有效落地。第二十六条考核激励机制。将轨行区作业专项合规情况纳入部门及个人年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。对专项管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对违反制度的行为，严肃追究责任。第二十七条培训宣传机制。公司每年至少组织两次轨行区作业专项培训，培训对象包括管理层、专责部门人员及一线员工。管理层培训内容为合规履职要求，专责部门培训内容为业务审核标准，一线员工培训内容为操作规范及风险防控技能。培训结束后进行考核，考核合格方可上岗。第二十八条信息化支撑。通过信息化系统实现轨行区作业流程自动化、风险实时监控。系统应具备以下功能：（一）作业计划管理，实现作业申请、审批、发布全程线上化；（二）风险监控，实时监测设备状态、环境参数等，异常情况自动预警；（三）记录管理，自动生成作业记录，便于查阅和统计。第二十九条文化建设。公司应定期发布轨行区作业合规手册，明确操作规范及违规后果。每年开展一次全员合规承诺活动，员工签署合规承诺书，营造“人人讲合规、事事守标准”的文化氛围。第三十条报告制度。轨行区作业风险事件、年度管理情况应按以下要求上报：