电石厂生产记录管理制度

PAGE电石厂生产记录管理制度一、总则（一）目的为加强电石厂生产记录管理，规范生产记录行为，确保生产过程可追溯、产品质量稳定可控，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本厂实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于电石厂各生产车间、辅助生产部门以及与生产相关的管理部门。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动、数据及事件，不得虚假记录。2.完整性原则：涵盖生产全过程，包括原材料采购、生产操作、质量检验、设备运行等各个环节的记录，确保无遗漏。3.及时性原则：生产记录应在相关活动发生后及时填写，不得拖延，以保证记录的准确性和时效性。4.规范性原则：记录格式、内容填写要求等应统一规范，便于查阅、分析和管理。二、生产记录的内容与要求（一）原材料记录1.采购记录记录原材料供应商名称、地址、联系方式。详细记载每次采购的原材料品种、规格、数量、采购日期、采购价格。附上原材料质量检验报告，包括检验项目、标准要求、检验结果等。2.入库记录记录原材料入库日期、批次号、入库数量、存放位置。注明入库时的质量状况，如合格、不合格及处理情况。（二）生产操作记录1.生产批次记录每个生产批次应单独记录，包括批次号、生产日期、产品规格、计划产量。记录该批次所使用的原材料批次、数量及配比。2.设备运行记录对生产过程中涉及的关键设备，如电石炉、冷却设备、除尘设备等，记录其运行时间、运行参数（如温度、压力、电流、电压等）。记录设备的启停时间、维修保养情况，包括维修时间、维修内容、更换的零部件等。3.操作过程记录详细记录生产操作步骤、操作时间、操作人员。对于工艺参数的调整，应记录调整时间、调整原因、调整后的参数值。（三）质量检验记录1.过程检验记录在生产过程中，对关键工序的半成品进行检验，记录检验项目、检验标准、检验结果、检验时间、检验人员。对不合格半成品的处理情况进行记录，包括返工、报废等处理方式及处理时间。2.成品检验记录记录成品的检验项目、检验标准、检验结果、检验批次、检验日期、检验人员。附上成品质量检验报告，包括各项质量指标的实测数据、判定结论等。（四）人员出勤记录1.记录各岗位人员的出勤情况，包括出勤日期、缺勤人员及缺勤原因。2.对于加班、调休等情况进行详细记录。（五）能源消耗记录1.记录电石厂在生产过程中的各类能源消耗情况，如电力、煤炭、水等。2.按照时间段统计能源消耗数量，并分析能源消耗与生产产量之间的关系。三、生产记录的填写规范（一）记录表格设计1.生产记录表格应根据不同的记录内容进行设计，确保格式清晰、便于填写。2.表格应包含必填项，如日期、时间、人员、项目等，同时预留适当的空白用于填写详细信息。（二）填写要求1.使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹应清晰、工整，不得潦草、模糊。2.数字填写应规范，按照阿拉伯数字书写，不得使用汉字大写。对于小数、百分比等应精确到规定位数。3.记录内容应简洁明了，使用规范的术语和符号，避免使用模糊、歧义的表述。4.如填写错误，应在错误记录上划一条横线，在其上方填写正确内容，并加盖填写人员印章或签名。四、生产记录的审核与批准（一）审核流程1.生产操作人员填写完生产记录后，首先由班组长进行初步审核。班组长应检查记录内容是否完整、准确，填写格式是否符合要求。将审核意见填写在记录表格的审核栏内，并签名确认。2.班组长审核通过后，提交车间主管进行进一步审核。车间主管应从生产流程的合理性、数据的逻辑性等方面进行审核。对审核中发现的问题及时与操作人员沟通核实，并在记录表格上签署审核意见和姓名。（二）批准流程1.车间主管审核通过的生产记录，提交至生产部门负责人进行批准。生产部门负责人应对整个生产过程的记录进行全面审查，确保记录真实反映生产情况。在确认无误后，在记录表格上签署批准意见和姓名。2.对于涉及质量问题、重大设备故障等重要生产记录，生产部门负责人批准后，还需提交至厂级领导进行最终审批。五、生产记录的存储与保管（一）存储方式1.生产记录应采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行存储。2.电子文档应按照年度、月份、记录类别等进行分类存储，建立清晰的数据索引，便于查询和检索。3.纸质文档应存放在专门的文件柜中，按照类别、时间顺序进行排列存放。（二）保管期限1.一般生产记录的保管期限为[X]年，以便于对生产过程进行追溯和分析。2.涉及产品质量事故、重大设备故障等重要记录的保管期限为[X]年，直至问题彻底解决且相关责任明确后，经厂级领导批准方可销毁。（三）保管要求1.存储场所应保持干燥、通风，防止记录受潮、发霉、损坏。2.定期对电子文档进行备份，防止数据丢失。备份数据应存储在不同的介质上，并分别存放于不同地点。3.对纸质文档应定期进行整理、装订，防止散失。同时，要做好防火、防盗、防虫等工作。六、生产记录的查阅与使用（一）查阅权限1.本厂员工因工作需要查阅生产记录的，应填写《生产记录查阅申请表》，注明查阅目的、记录名称、查阅时间等信息。普通员工查阅生产记录需经班组长批准。班组长查阅生产记录需经车间主管批准。车间主管查阅生产记录需经生产部门负责人批准。生产部门负责人及以上管理人员查阅生产记录可直接进行，但需在查阅记录上进行登记。2.外部单位（如客户、监管部门等）因业务需要查阅生产记录的，应按照相关规定办理查阅手续，并经厂级领导批准。（二）查阅流程1.申请人提交《生产记录查阅申请表》后，审批人应在一个工作日内完成审批。2.审批通过后，由档案管理人员根据申请人的要求提供相应的生产记录。查阅人员应在指定地点查阅，不得擅自将记录带出。3.查阅人员查阅完毕后，应及时将记录归还档案管理人员，并在查阅登记表上签字确认查阅情况。（三）使用规定1.生产记录仅供本厂内部使用及外部单位按照规定查阅，未经批准，任何人不得擅自复制、传播、泄露生产记录内容。2.如需引用生产记录中的数据或信息，应确保引用的准确性和合法性，并注明出处。七、生产记录的销毁（一）销毁条件1.生产记录保管期限届满，且经相关部门审核确认无需继续保存的，可进行销毁。2.因生产工艺变更、设备更新等原因，原生产记录已不再具有参考价值的，经批准后可销毁。（二）销毁流程1.由档案管理人员提出生产记录销毁申请，填写《生产记录销毁申请表》，注明销毁记录的名称、数量、保管期限、销毁原因等信息。2.申请表经生产部门负责人、财务部门负责人、厂级领导依次审批。3.审批通过后，由档案管理人员会同相关部门人员共同对拟销毁的生产记录进行清点、核对，确保记录准确无误。4.采用粉碎、焚烧等方式对生产记录进行销毁，并在销毁现场填写《生产记录销毁登记表》，记录销