食品安全自查工作报告模板

食品安全自查工作报告模板一、自查概述为严格落实食品安全主体责任，保障食品质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准》及相关监管要求，[单位名称/企业名称]于[自查时间段]对[自查范围，如“食品生产加工全流程、仓储环节、销售终端”]开展了系统性食品安全自查工作。本次自查以“风险防控、流程合规、隐患排查”为核心，覆盖制度执行、设施运行、人员管理、原料管控、生产加工、仓储销售等关键环节，旨在全面排查风险隐患，提升食品安全管理水平。二、自查范围与重点（一）自查范围本次自查覆盖以下区域/环节：1.食品生产加工场所（含车间、操作间、检验室）；2.原料及成品仓储区域（常温库、冷库、原料库）；3.食品销售终端（门店、柜台、线上销售渠道）；4.从业人员管理、设备设施维护、质量追溯全流程。（二）自查重点围绕“人、机、料、法、环”五大要素，重点核查：制度合规性：食品安全管理制度是否健全、执行是否到位；设施有效性：生产加工、仓储运输设施设备是否符合卫生及安全标准；人员规范性：从业人员健康管理、操作规范是否达标；原料可控性：原料采购验收、索证索票是否完整；流程风险性：生产加工、仓储销售环节是否存在交叉污染、变质风险。三、自查内容与执行情况（一）食品安全管理制度落实已建立《食品安全管理制度》《进货查验制度》《食品留样制度》《从业人员健康管理制度》等核心制度，并形成书面文件。本次自查重点核查制度执行记录：原料采购台账：共抽查[X]批次原料采购记录，索证索票（营业执照、检测报告、出厂合格证等）完整率[X]%，其中[X]批次因供应商延迟提供检测报告，台账填写存在[X]小时延迟；设备维护记录：生产设备（如杀菌机、包装机）、仓储设备（如冷库、温湿度记录仪）维护记录完整率[X]%，[X]台设备因假期维护计划调整，未按时完成季度保养；食品留样管理：留样冰箱温度稳定在2-8℃，留样记录（品种、时间、数量）完整率100%，但[X]日留样标签存在“产品批次填写模糊”问题。（二）场所与设施设备管理1.生产加工场所：车间地面、墙面清洁无积垢，通风系统运行正常，紫外线消毒灯每周定时开启（记录完整）；排水沟无杂物堵塞，防鼠板、防虫网安装规范，但[X]操作间天花板存在“轻微霉斑”（面积约0.2㎡），已安排当日清洁消毒；2.仓储设施：常温库温湿度（25℃±2℃、湿度≤65%）符合要求，原料分区存放（生熟、干湿分离），货架无积尘；冷库温度稳定在-18℃，但[X]批次冷冻原料因“搬运时包装破损”，存在“少量化冻”风险，已转移至应急冷库并追溯处理；3.设备维护：关键设备（如杀菌锅、X光异物检测仪）均在检定有效期内，日常清洁记录完整，但[X]台切片机“刀片磨损”（未达更换标准），已纳入下周维护计划。（三）从业人员管理健康管理：在岗[X]名从业人员均持有效健康证（有效期至[X]），无过期或无证上岗情况；操作规范：抽查[X]次现场操作，[X]名员工存在“未佩戴工作帽”“手部消毒后接触手机”等违规行为，已当场纠正并纳入月度考核；培训教育：本年度开展食品安全培训[X]次（含线上+线下），培训覆盖率100%，但新入职[X]名员工“培训考核成绩未达优秀”，已安排二次培训。（四）原料采购与验收供应商管理：合作供应商共[X]家，其中[X]家提供了年度食品安全审计报告，[X]家因“小微企业”暂未提供，已要求15日内补充；原料验收：抽查[X]批次原料（如生鲜肉、食用油、食品添加剂），感官检验（色泽、气味、形态）合格率100%，但[X]批次小麦粉“水分含量实测14.2%（标准≤14%）”，已启动供应商约谈并更换批次；索证索票：原料验收单、检测报告、合格证等资料完整率[X]%，[X]批次辅料因“供应商系统故障”，检测报告延迟2日提供，已要求优化流程。（五）生产加工过程管控流程合规性：生产工序（清洗、切配、烹饪、包装）符合《食品生产加工规范》，关键控制点（如杀菌温度、时间）记录完整，[X]批次产品因“客户临时调整配方”，工艺文件更新延迟1日，已闭环整改；交叉污染防控：生熟加工区域物理隔离（使用不同刀具、容器），工具用具“色标管理”执行到位，但[X]次生产结束后，“熟食车间地面未及时清洁”，已追溯责任人并处罚；添加剂使用：食品添加剂（如防腐剂、色素）使用量、使用范围符合GB2760要求，使用记录完整，无超范围、超限量情况。（六）产品仓储与运输仓储管理：成品按“先进先出”原则存放，库存周转率[X]%，无过期产品；原料库“待检区、合格区、不合格区”标识清晰，[X]箱待检原料因“标签模糊”暂存，已联系供应商补标；运输管理：冷链运输车辆（温度-18℃）配备GPS温控系统，运输记录（温度、时间、路线）完整，[X]次配送因“车辆故障”导致配送延迟2小时，已启用备用车辆并优化应急预案。（七）产品检验与留样出厂检验：每批次产品均按标准开展感官、理化（如菌落总数、水分）检验，检验报告完整率100%，[X]批次产品因“检验仪器校准延迟”，部分数据复核耗时增加，已调整校准计划；留样管理：留样量（≥125g/份）、留样时间（≥48小时）符合要求，留样冰箱温度稳定，[X]日留样因“记录笔故障”导致时间填写错误，已更换记录工具并补正。（八）销售环节管理销售环境：门店/柜台卫生整洁，“三防设施”（防蝇、防鼠、防尘）运行正常，[X]门店因“周末客流量大”，垃圾桶未及时清理，已要求增加清理频次；标签标识：产品标签（名称、配料、生产日期、保质期）符合GB7718要求，线上销售产品“电子标签”信息与实物一致，[X]款临期产品（剩余15天保质期）未设置“临期提示”，已整改并优化库存预警系统；退换货管理：消费者退换货记录完整，[X]次退货因“包装破损”，已追溯仓储环节并加强出库检验。四、自查结果与问题分析（一）整体评价本次自查共覆盖[X]项检查要点，其中合规项[X]项（占比[X]%），待改进项[X]项（占比[X]%），无重大食品安全隐患。合规环节主要集中在“从业人员健康管理”“添加剂使用”“出厂检验”等领域；待改进项多为“记录填写不及时”“设施维护延迟”“细节卫生问题”等操作性问题，未触及食品安全核心风险。（二）主要问题与成因1.制度执行细节缺失：部分台账（如原料采购、设备维护）存在“填写延迟”“信息模糊”，成因是“员工重视度不足+流程优化滞后”；2.设施维护计划性不足：设备保养因“假期调整”“故障突发”导致延迟，成因是“维护计划未充分考虑突发情况+备用方案不完善”；3.现场操作规范性待提升：新员工培训效果分层、个别员工操作违规，成因是“培训考核标准需细化+日常监督力度不足”；4.原料与仓储细节风险：原料水分超标、包装破损，成因是“供应商管控深度不足+仓储搬运流程待优化”。五、整改措施与落实计划针对自查发现的问题，制定“分类整改、责任到人、限期闭环”的整改方案：问题描述整改措施责任人完成期限验证方式------------------------------------------------原料采购台账填写延迟1.优化台账模板（增加“填写时间提醒”）；

2.开展“台账规范填写”专项培训；

3.每日16:00前由主管抽查台账李XX（采购主管）5个工作日抽查台账+员工考核操作间天花板霉斑1.当日完成霉斑清洁（使用食品级消毒剂）；

2.每周增加1次天花板清洁；

3.检查通风系统风速（确保≥0.3m/s）王XX（车间主任）2个工作日现场核查+清洁记录新员工培训考核未达标1.制定“新员工二次培训计划”（含理论+实操）；

2.考核成绩≥90分方可上岗；

3.导师制跟踪（老员工带教1个月）张XX（人事主管）10个工作日考核成绩+实操视频冷冻原料包装破损1.转移破损原料至应急冷库并追溯流向；

2.优化搬运流程（使用防损托盘+双人搬运）；

3.与供应商协商“包装加固方案”赵XX（仓储主管）3个工作日库存台账+供应商回函六、未来工作计划（一）制度优化与执行强化每季度开展“制度回头看”，结合新规（如GB____更新）修订制度；引入“台账填写积分制”，将记录质量与绩效考核挂钩。（二）设施与流程升级建立“设备维护预警系统”（提前7日提醒保养/检定）；投入[X]元改造车间通风系统，解决湿度超标问题。（三）人员能力提升每半年开展“食品安全技能比武”，覆盖操作规范、应急处置；与第三方机构合作，开展“供应商食品安全审计”（每年2次）。（四）风险防控常态化每月开展“飞行自查”（不