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程序文件广东XXXXXXXXX有限公司编号版次共3页第3页名称物资采购控制程序1、目的降低物资采购成本，增加效益，加强物资这一重要环节的管理控制，完善采购程序。2、适用范围适用于公司物资采购使用所有活动。3、职责3.1收集各单位负责提供各种物资需用计划。3.2物资供应部根据各单位提供的物资需用计划，负责组织各种物资的招标、议标等工作，购进所需物资。4、过程4.1车辆配件使用管理4.1.1物资供应部根据本单位实际使用状况，通过招标确定合格供货商。4.1.2使用单位根据实际需求提出临时车辆检修计划，所需配件直接由合格供货商提供。4.1.3各使用单位建立单车消耗台帐，以备核查。4.1.4物资供应部依据各分公司的车辆配件质量反馈表进行汇总，对车辆配件质量和价格进行审查，并对存在问题逐一解决。4.1.5物资供应部每月对各单位所消耗的车辆配件金额进行统计、汇总，结算挂账，并据此做出相关统计报表。4.2油料、轮胎管理4.2.1根据各单位实际需要，柴油由本单位油罐车到中石化自行拉运，轮胎由合格供货商送达生产现场。4.2.2燃油的使用、加注由各使用单位负责管理。4.2.3对轮胎办理、验收、入库、结算手续，按规定领用发放。4.2.4各使用单位对所领用的轮胎建立单车消耗台帐，以备核查；在使用过程中对轮胎的质量提出疑异，由物资供应部协调解决。4.3其它物资管理4.3.1物资供应部根据各单位提供的物资需求计划，组织招议标采购，零星临时需用材料比价采购。4.3.2大宗物资应具备合理储备，以备生产需要。4.3.3对其它物资办理验收、入库、结算手续，按规定领用发放。4.4各分公司领料小票填写内容完整清晰、签章齐全，不得涂改。4.5所有物资材料等采购超过西创公司规定金额，由西创公司负责组织招标采购。5、相关文件5.1《物资采购管理办法》6、记录《大宗物资实际采购表》《大宗物资采购计划表》《合格供方清单》《领料单》《配件收

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