公司安全检查标准作业流程手册

公司安全检查标准作业流程手册一、总则1.1编制目的为规范公司安全检查工作，系统识别生产经营活动中的安全隐患，推动隐患整改落实，保障员工人身安全与公司财产安全，防范安全发生，特制定本手册。1.2编制依据依据《_________安全生产法》《生产安全隐患排查治理暂行规定》及公司《安全生产管理制度》等相关法规与制度要求。1.3适用范围本手册适用于公司各部门、各生产车间、办公区域、仓储场所及所有作业环节的安全检查工作，涵盖日常巡查、专项检查、季节性检查及综合性检查等各类安全检查活动。二、检查类型与适用场景2.1日常巡查场景：生产作业过程中，由岗位人员或班组长对责任区域进行每日安全检查，及时发觉并处置即时性隐患。重点对象：设备运行状态、作业人员防护用品佩戴、消防设施完好性、作业环境整洁度等。2.2专项检查场景：针对特定风险领域或特定时期开展的检查，如电气安全检查、特种设备检查、节假日安全检查、新设备投用前安全检查等。重点对象：专项领域内的设备设施、安全防护装置、操作规程执行情况等。2.3季节性检查场景：根据季节特点开展的针对性检查，如夏季防暑降温、防汛检查，冬季防火、防滑检查，春季防雷、防静电检查等。重点对象：季节性风险防控措施落实情况，如通风设备、排水系统、保温设施等。2.4综合性检查场景：由公司安全生产管理部门组织，各部门协同参与的全面安全检查，通常每季度或重大活动前开展。重点对象：安全生产责任制落实、安全管理制度执行、隐患整改闭环管理、应急准备情况等。三、安全检查标准操作流程3.1检查准备阶段3.1.1制定检查计划内容：明确检查目的、范围、时间、参与人员、检查依据（如相关法规、标准、公司制度）及检查重点。输出：《安全检查计划表》（模板见4.1），经安全生产负责人审批后下发。3.1.2人员分工与培训分工：根据检查类型成立检查组，设组长1名（由安全管理员或部门负责人担任），负责统筹协调；组员若干，根据专业背景分配检查任务（如电气、消防、设备等）。培训：检查前组织培训，明确检查标准、方法、记录要求及注意事项，保证检查人员熟悉检查依据。3.1.3工具与资料准备工具：准备检查所需的仪器设备（如万用表、测距仪、温湿度计、相机等）、个人防护用品（安全帽、绝缘手套、反光背心等）。资料：收集检查对象的相关资料（如设备台账、操作规程、上次检查整改记录、应急预案等）。3.2检查实施阶段3.2.1现场检查方法：采用“看、问、测、查”相结合的方式：看：观察现场环境、设备状态、人员操作、安全标识等是否符合要求；问：询问作业人员对安全规程的掌握情况、隐患处置流程；测：使用仪器设备检测关键参数（如接地电阻、设备温度、粉尘浓度等）；查：查阅记录文件（如设备维护记录、培训记录、应急演练记录等）。重点：聚焦高风险环节（如动火作业、有限空间作业、高处作业）和重点部位（如配电室、仓库、危化品存储区）。3.2.2问题记录与确认记录：对发觉的问题现场填写《安全检查记录表》（模板见4.2），详细描述隐患位置、类型、现状及可能导致的后果，附照片或视频作为佐证。沟通：检查组与被检查单位负责人或现场人员共同确认问题记录，保证描述准确、无争议，双方签字确认。3.2.3现场处置即时整改：对能够立即整改的隐患（如灭火器压力不足、安全通道堆物），要求被检查单位当场整改，检查组复核合格后记录。临时措施：对无法立即整改的重大隐患（如设备漏电、安全防护装置缺失），要求被检查单位采取临时停工、设置警戒区等防控措施，并上报公司安全生产管理部门。3.3检查汇总与报告3.3.1资料整理检查组结束后1个工作日内，整理检查记录、照片、视频等资料，分类汇总隐患问题，按风险等级（重大、较大、一般）进行划分。3.3.2编制检查报告内容：包括检查概况、发觉问题（按风险等级列表）、整改建议、整改期限及责任单位等。输出：《安全检查报告》，经检查组长审核后，报送公司安全生产负责人及相关部门。3.4隐患整改与跟踪3.4.1下发整改通知安全生产管理部门根据《安全检查报告》，向责任单位下发《安全隐患整改通知单》（模板见4.3），明确隐患描述、整改要求、整改期限及责任人。3.4.2整改实施责任单位接到整改通知后，制定整改方案（包括整改措施、资源保障、完成时间），并组织实施。整改方案需报安全生产管理部门备案。3.4.3整改跟踪安全生产管理部门负责跟踪整改进度，对重大隐患实行“销号管理”，定期向公司负责人汇报整改进展；对逾期未整改的单位，下达《隐患整改督办函》，必要时约谈责任人。3.5复查验证3.5.1申请复查责任单位完成整改后，向安全生产管理部门提交《安全隐患复查申请表》（模板见4.4），附整改前后对比照片、整改记录等证明材料。3.5.2现场复查安全生产管理部门组织检查组对整改情况进行现场核查，确认隐患是否彻底消除、整改措施是否落实到位。3.5.3复查结果处理合格：在《安全隐患整改通知单》上签字确认，完成闭环管理；不合格：要求责任单位重新整改，明确再次整改期限，直至隐患消除。四、常用记录模板4.1安全检查计划表检查类型□日常巡查□专项检查□季节性检查□综合性检查检查目的检查范围检查时间年月日时分至时分检查人员组长：组员：检查依据《》《公司管理制度》等检查重点审批人意见签字：日期：年月日4.2安全检查记录表检查时间年月日时分检查地点检查类型□日常□专项□季节性□综合天气情况检查人员被检查单位序号检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）1消防器材压力正常、无遮挡2电气线路无老化、私拉乱接3安全通道畅通、无堆物……检查结论□合格□基本合格（需整改）□不合格（立即停工）被检查单位确认签字：日期：年月日检查组长签字4.3安全隐患整改通知单通知编号QZ-202X-下发日期年月日隐患位置隐患描述风险等级□重大□较大□一般整改要求整改期限年月日前责任单位责任人联系方式整改反馈责任单位签字：日期：年月日安全管理部门确认日期：年月日4.4安全隐患复查申请表申请编号FZ-202X-申请日期年月日隐患编号（对应整改通知单编号）整改单位整改措施整改完成情况□已完成整改□部分整改□未整改（说明原因）附件材料□整改照片□记录文件□检测报告□其他申请单位确认签字：日期：年月日复查结果□合格□不合格（需重新整改）复查人员签字五、检查工作常见问题与应对5.1检查准备不充分问题：检查前未明确重点、工具资料缺失，导致检查效率低、遗漏隐患。应对：严格执行检查计划审批流程，提前1天向检查组发放检查清单及资料清单，保证人员、工具、资料“三到位”。5.2隐患描述不具体问题：记录中“设备异常”“线路老化”等描述模糊，难以指导整改。应对：采用“位置+现象+后果”三要素描述（如“车间东侧配电箱线路绝缘层破损，可能导致触电”），附照片标注具体位置。5.3整改责任不落实问题：责任单位推诿整改，或整改后未及时反馈。应对：建立“隐患整改台账”，明确责任单位、责任人、整改期限，实行“周通报、月考核”，将整改情况纳入部门安全绩效考核。5.4复查流于形式问题：复查时未现场核实，仅凭书面材料确认，导致隐患未彻底消除。应对：复查人员必须到现场核查，对重大隐患进行“回头看”，保证整改措施落实到位、隐患风险消