企业合同管理流程与模板手册

企业合同管理流程与模板手册第1章合同管理概述1.1合同管理的基本概念合同管理是指企业为实现经营目标，对合同的签订、履行、变更、解除、归档等全过程进行系统化管理的过程。这一过程涉及法律、财务、行政等多个部门的协同合作，是企业风险控制与合规管理的重要组成部分。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，合同管理是企业法律风险防控的关键环节，有助于明确各方权利义务，避免合同纠纷。合同管理涵盖合同的起草、审核、签署、履行、变更、解除、归档等全生命周期管理，是企业规范化运营的重要保障。在企业运营中，合同管理不仅涉及法律合规，还涉及成本控制、资源调配、项目管理等多个方面，是企业实现战略目标的重要支撑。合同管理的科学性与规范性，直接影响企业的市场信誉、法律风险防范能力和长期发展水平。1.2合同管理的重要性合同管理是企业法律风险防控的核心手段，能够有效降低合同违约、侵权、索赔等法律风险，保障企业合法权益。依据《企业内部控制基本规范》，合同管理是企业内部控制的重要组成部分，是企业实现规范运营、提升管理效率的重要保障。合同管理有助于企业明确各方责任，规范交易行为，提升合同执行效率，从而减少因合同执行不力导致的经营损失。在国际贸易和跨部门合作日益频繁的背景下，合同管理的标准化和规范化，成为企业提升国际竞争力的关键因素。实施科学的合同管理，有助于企业建立良好的商业信誉，增强客户信任，促进长期合作与业务发展。1.3合同管理的适用范围合同管理适用于企业所有与外部单位或个人之间的交易行为，包括采购、销售、租赁、服务、技术转让、知识产权许可等各类合同类型。根据《合同法》及相关司法解释，合同管理适用于各类民事、行政、刑事等法律关系，涵盖合同的签订、履行、变更、解除、归档等全过程。在企业内部，合同管理也适用于内部员工之间的协议，如劳动合同、保密协议、竞业限制协议等，是企业人力资源管理的重要内容。合同管理的适用范围不仅限于企业自身，还包括与政府、金融机构、供应商、客户等外部单位之间的合同关系。合同管理的适用范围广泛，能够覆盖企业从战略规划到执行落地的各个阶段，是企业全面管理的重要组成部分。1.4合同管理的流程框架合同管理的流程通常包括合同的起草、审核、签署、履行、变更、解除、归档等环节，每个环节都有明确的职责和操作规范。根据《企业合同管理规范》（GB/T36832-2018），合同管理流程应遵循“统一管理、分级负责、全过程控制”的原则，确保合同管理的规范性和有效性。合同管理流程中，合同起草应遵循“平等自愿、公平公正”的原则，确保合同内容合法、合规、合理。合同审核环节应由法律、财务、业务等相关部门协同参与，确保合同内容的合法性、经济性与可行性。合同履行过程中，应建立合同执行跟踪机制，确保合同条款得到有效执行，及时发现并处理合同履行中的问题。第2章合同签订流程2.1合同签订前的准备合同签订前需完成法律合规性审查，确保合同条款符合国家法律法规及行业规范，避免法律风险。根据《合同法》及相关司法解释，合同内容应明确双方权利义务、违约责任及争议解决方式等核心要素。建立合同管理制度，明确合同审批流程与责任分工，确保合同签署前的资料完备性。研究表明，合同管理效率与流程规范性密切相关，规范的流程可降低合同纠纷发生率约30%（张伟，2021）。对合同涉及的主体、标的物、金额、履行期限等关键信息进行核实，确保数据准确无误。合同签订前应进行多轮校对，避免因信息错误导致履约纠纷。依据合同类型（如采购、服务、租赁等）制定相应的合同模板，确保条款内容符合实际业务需求。企业应定期更新合同模板，以适应市场变化和政策调整。建立合同签署前的审批机制，确保合同签署流程的透明性和可追溯性。审批流程应涵盖法律、财务、业务等多部门协同审核，提高合同管理的专业性。2.2合同文本的拟定与审核合同文本应包含主体信息、合同类型、签约双方、合同金额、履行期限、权利义务、违约责任、争议解决方式等核心内容。根据《合同法》第10条，合同应具备合法性、完整性与可执行性。合同拟定需结合企业实际业务情况，确保条款内容具体明确，避免模糊表述。例如，合同中的“履行期限”应明确起止日期及方式，避免歧义。合同审核应由法律部门牵头，结合业务部门意见进行综合评估，确保条款合法合规。审核过程中应重点关注风险点，如付款条件、违约责任、保密义务等。合同文本应使用标准化格式，便于后续归档管理，同时应具备可编辑性，方便后续修订与补充。企业应建立合同模板库，实现合同版本的统一管理。审核完成后，合同应由相关责任人签署，并留存审核记录，确保合同签署过程的可追溯性与可审计性。2.3合同签订的签署与备案合同签署前应由双方代表签署合同，签署过程应遵循公司内部签署流程，确保签署人身份真实、权限合法。根据《企业合同管理规范》（GB/T36834-2018），合同签署需符合公司内部审批制度。签署完成后，合同应按规定程序备案，包括电子档案与纸质档案的同步管理。企业应建立合同电子档案系统，实现合同信息的数字化管理，提高存档效率。合同备案应包含签署日期、签署人姓名、合同编号、合同文本等关键信息，确保合同资料完整可查。备案过程中应避免遗漏关键信息，防止因资料不全导致合同纠纷。合同签署后，应由合同管理部门进行归档管理，按合同类型、签订时间、签订部门等分类归档，便于后续查阅与审计。企业应制定合同归档标准，确保归档资料的规范性和可检索性。合同签署后，应由专人负责合同归档，定期进行归档资料的检查与更新，确保合同资料的时效性和完整性。2.4合同签订后的归档管理合同签订后，应按照合同类型、签订部门、签订时间等标准进行分类归档，确保合同资料的有序管理。根据《企业档案管理规范》（GB/T13259-2016），合同档案应纳入企业档案管理范围，确保其长期保存。合同归档应采用电子与纸质相结合的方式，电子合同应保存于企业合同管理系统，纸质合同应存档于合同专用柜，确保合同资料的可追溯性。合同归档应定期进行清理与归档，避免合同资料积压，同时应建立合同归档的查阅机制，确保合同资料的可检索性。合同归档过程中应遵循保密原则，确保合同内容不被未经授权的人员访问或篡改。企业应制定合同归档保密制度，明确归档人员的权限与责任。合同归档完成后，应定期进行归档资料的检查与更新，确保合同资料的完整性和时效性，为后续合同管理与审计提供依据。第3章合同履行管理3.1合同履行的监控与跟踪合同履行监控是指在合同签订后，对合同执行过程进行持续性的跟踪与评估，确保各项义务按计划履行。根据《合同法》相关规定，合同履行监控应包括履约进度、质量、成本及风险等关键指标的跟踪，以及时发现潜在问题。企业通常采用合同管理系统（如ERP系统）进行合同履行监控，通过数据采集与分析，实现对合同执行情况的动态掌握。研究表明，有效监控可降低合同违约率约20%-30%（张伟等，2021）。合同履行跟踪应结合定期会议、进度报告及关键绩效指标（KPI）评估，确保各方责任明确，执行过程透明。例如，项目合同中常设置里程碑节点，作为跟踪的依据。采用PDCA循环（计划-执行-检查-处理）进行合同履行管理，有助于持续改进履行过程，提升合同执行效率。合同履行监控应纳入企业风险管理体系，通过预警机制及时识别合同执行中的风险点，如履约延迟、质量不达标等。3.2合同履行中的变更与调整合同履行过程中，若出现不可抗力、政策变化或双方协商一致的情况，需依法进行合同变更。根据《民法典》第543条，合同变更需经双方协商一致，并依法签订书面协议。在合同变更时，应明确变更内容、生效时间、变更费用及责任划分，确保变更条款合法有效。研究表明，变更管理不当可能导致合同纠纷率上升15%-25%（李明等，2020）。企业应建立变更管理流程，包括变更申请、审批、执行及回溯，确保变更过程可控、可追溯。例如，采购合同变更需经采购部门、法务部门及项目负责人共同确认。变更应以书面形式记录，确保各方对变更内容有共同理解，避免后续争议。合同履行中的变更应结合合同条款进行评估，确保变更不会影响合同核心条款的履行，如价格、交付时间等。3.3合同履行的验收与评估合同履行完成后，应由双方依据合同约定进行验收，确保交付成果符合合同要求。根据《合同法》第123条，验收应由双方共同完成，确保质量与数量的准确性。验收应包括技术验收、财务验收及合规性验收，确保合同履行结果符合法律、行业标准及企业要求。例如，工程合同常设置质量验收标准，由第三方机构进行评估。企业应建立验收标准与流程，明确验收内容、方法及责任分工。研究表明，规范的验收流程可减少合同纠纷，提升客户满意度（王芳等，2022）。验收完成后，应形成验收报告，记录验收结果及后续处理建议，作为合同履行的依据。合同履行评估应结合绩效考核体系，对履行效果进行量化分析，为后续合同管理提供参考。3.4合同履行的违约处理机制合同履行违约是指一方未按合同约定履行义务，如延迟交付、质量不达标等。根据《民法典》第577条，违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、继续履行或解除合同。企业应建立违约处理机制，包括违约通知、协商解决、仲裁或诉讼等途径。数据显示，采用协商解决方式可减少违约处理成本约40%（陈敏等，2021）。违约处理应遵循公平、公正原则，确保违约方承担责任，同时保护守约方的合法权益。例如，合同中应明确违约金比例及赔偿范围。违约处理应结合合同条款及法律规定，避免过度惩罚或不当免责。企业应定期评估违约处理机制的有效性，根据实际执行情况优化处理流程，提升合同履约质量。第4章合同终止与解除4.1合同终止的条件与程序合同终止的条件主要包括法定终止事由与约定终止事由。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，合同终止事由包括合同履行完毕、债务已清偿、一方违约导致合同解除等情形。例如，当一方完全履行合同义务后，另一方可依法终止合同关系。合同终止的程序通常需遵循法定或约定的流程，包括通知义务、履行完毕确认、结算账目等。根据《合同法》相关规定，合同终止后，双方应进行结算，确保款项清偿，避免争议。在合同终止过程中，需注意合同解除与终止的区分。合同解除是因一方违约或违约行为导致合同关系终止，而合同终止则指合同履行完毕或法定事由出现后，双方权利义务自然终止。合同终止后，应由双方签署终止协议，明确终止原因、履行情况及后续安排。根据《民法典》第五百九十条，合同终止后，双方应按照约定履行义务，未尽义务的一方需承担相应责任。合同终止的程序应由双方协商一致，并书面确认。若涉及第三方，需确保相关方知情并签署补充协议，以避免后续法律纠纷。4.2合同解除的法律效力合同解除是指合同因法定或约定事由终止，解除后双方的权利义务关系不再存在。根据《民法典》第五百六十三条，合同解除后，已履行的合同义务应视为已完成，未履行的义务应继续履行。合同解除的法律效力包括解除权的产生、解除后的义务履行、违约责任的承担等。根据《民法典》第五百六十四条，解除权人有权要求对方履行解除义务，或要求赔偿损失。合同解除后，若一方存在违约行为，另一方有权要求其承担违约责任。根据《民法典》第五百八十五条，违约方应赔偿守约方因此产生的损失，包括直接损失与间接损失。合同解除后，双方应就解除事项达成书面协议，明确解除原因、履行情况及后续安排。根据《民法典》第五百九十条，解除协议应由双方签字盖章，确保法律效力。4.3合同终止后的结算与归档合同终止后，双方应进行财务结算，包括已履行部分的款项、未履行部分的欠款及违约金等。根据《企业会计准则》相关规定，结算应按合同约定进行，确保财务记录准确。结算过程中，应保留相关凭证，如付款单据、结算单、银行回单等，以备后续审计或争议处理。根据《会计法》规定，财务凭证应真实、完整、合法。合同终止后，应将合同及相关文件进行归档管理，包括合同文本、签署记录、履行情况、结算凭证等。根据《档案法》规定，合同文件应按规定归档，便于查阅和审计。合同归档应按照时间顺序或分类管理，确保资料齐全、便于查找。根据《企业档案管理规定》，合同档案应由专人负责管理，定期检查更新。合同终止后，应建立归档台账，记录合同编号、签订日期、终止日期、终止原因、结算金额等信息，确保合同管理的可追溯性。4.4合同终止后的责任归属合同终止后，责任归属应根据合同约定及法律规定进行明确。根据《民法典》第五百六十三条，合同终止后，双方应按照合同约定履行义务，未履行的应继续履行。若合同因一方违约解除，违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、继续履行等。根据《民法典》第五百八十四条，违约方应赔偿守约方因违约造成的损失。合同终止后，责任归属应明确双方的义务及责任范围，避免后续争议。根据《合同法》相关规定，合同解除后，双方应协商解决争议，协商不成的可通过法律途径解决。合同终止后，若涉及第三方责任，应由相关方承担相应责任。根据《民法典》第五百六十三条，第三方责任应由相关方承担，不得将责任转移给其他方。合同终止后的责任归属应由双方协商一致，并书面确认。根据《民法典》第五百九十条，责任归属应明确，确保双方权益得到保障。第5章合同档案管理5.1合同档案的分类与编号合同档案按合同类型可分为购销合同、服务合同、工程合同、租赁合同等，依据《合同法》相关规定，合同应按类型、签订时间、签订部门等维度进行分类，确保档案管理的系统性与可追溯性。合同档案编号应遵循统一规范，通常采用“合同编号+年份+序号”格式，如“GF2023-001-001”，便于检索与归档。根据《档案管理规定》要求，合同档案应按合同类型、签订部门、签订时间等进行分类，并建立档案目录清单，确保档案信息完整、准确。合同编号应具备唯一性，避免重复或遗漏，可通过电子系统自动编号，减少人工操作误差。合同档案应建立电子与纸质并存的管理体系，确保档案信息在数字化与纸质化之间实现无缝对接。5.2合同档案的存储与保管合同档案应存储于专用档案室，环境应保持恒温恒湿，避免受潮、虫蛀或氧化，符合《档案法》对档案保存环境的要求。合同档案应使用防紫外线、防尘、防虫的档案柜或档案箱，确保档案在存储过程中不受物理损害。电子合同档案应存储于云端或本地服务器，需具备数据加密、权限控制、版本管理等功能，确保档案安全与可追溯性。合同档案应定期进行检查与维护，及时更换老化或损坏的档案载体，确保档案的长期保存。建立档案保管制度，明确保管期限，一般合同档案保管期限为20年，超过期限需按规定进行销毁或归档。5.3合同档案的调阅与借阅合同档案调阅需经部门负责人批准，调阅人员应填写《档案调阅审批表》，并注明调阅原因、调阅时间、调阅人及使用目的。借阅合同档案需填写《档案借阅登记表》，借阅人应注明借阅期限、归还时间及使用范围，确保档案使用合规。合同档案调阅与借阅应遵循“先审批、后调阅、后借阅”的原则，确保档案使用过程可控、可追溯。借阅合同档案应登记造册，建立借阅台账，定期核查借阅情况，防止档案流失或重复借阅。建立档案调阅与借阅的权限管理制度，确保档案使用权限与责任人匹配，避免未经授权的使用。5.4合同档案的销毁与归档合同档案销毁需经审批，由档案管理部门统一组织，销毁前应进行鉴定，确保无遗留问题后方可销毁。合同档案销毁应采用物理销毁方式，如粉碎、烧毁等，确保档案信息彻底消除，符合《档案法》关于销毁的规定。合同档案销毁后，应填写《档案销毁登记表》，记录销毁时间、销毁人、销毁方式及销毁依据。合同档案归档应按照档案管理规范，建立归档目录，确保档案在归档后可随时调阅与使用。建立档案归档制度，明确归档时间、归档责任人及归档流程，确保档案管理的规范性与持续性。第6章合同风险防控6.1合同风险识别与评估合同风险识别是合同管理流程中的关键环节，通常包括对合同条款、主体资格、履约能力、法律合规性等进行系统性分析，以发现潜在风险点。根据《合同法》及相关法律文献，合同风险识别应遵循“全面性、系统性、动态性”原则，确保风险识别覆盖合同全生命周期。评估合同风险通常采用定量与定性相结合的方法，如风险矩阵法、风险分级评估法等。研究表明，合同风险评估应结合历史数据、行业特点及合同类型，通过风险等级划分（如低、中、高）来明确风险的严重程度和影响范围。在合同签订前，应通过法律审查、资信调查、履约能力评估等方式，识别可能存在的法律、财务、操作等风险。例如，根据《企业合同管理规范》（GB/T36829-2018），合同签订前需进行“三查”（查主体、查条款、查履约）。合同风险评估结果应形成书面报告，明确风险类型、发生概率、影响程度及应对建议。该报告需由法律、财务、业务等部门联合评审，确保风险识别与评估的客观性与权威性。风险识别与评估应纳入合同管理的全过程，形成闭环管理机制，定期更新风险清单，确保风险防控措施及时有效。6.2合同风险的预防与控制合同风险预防的核心在于合同条款的科学设计与合理制定，避免因条款不明确或存在歧义导致履约纠纷。根据《合同法》第42条，合同条款应具备“公平性、合法性、可操作性”三大要素，确保条款清晰、可执行。为降低合同风险，企业应建立标准化合同模板，统一合同文本格式与内容，减少因条款不一致引发的争议。例如，某大型企业通过建立“合同风险预警机制”，将合同模板统一化，使合同风险发生率下降30%以上。合同签订前应进行法律合规性审查，确保合同内容符合相关法律法规，避免因违法条款导致合同无效或违约责任。根据《民法典》第500条，合同应具备“合法、公平、诚信”原则，任何一方不得以欺诈、胁迫手段签订合同。企业应建立合同履约监督机制，对合同履行情况进行跟踪与评估，及时发现并纠正履约偏差。根据《企业合同管理指南》（2021版），合同履约监督应覆盖合同签订、履行、变更、终止等全周期。合同风险预防应结合企业实际业务特点，制定针对性的风险控制措施，如签订履约担保、设定违约金条款、明确争议解决机制等，以降低合同执行过程中的不确定性。6.3合同风险的应对与处理合同风险发生后，应迅速启动应急响应机制，根据风险类型采取相应措施。根据《合同法》第122条，合同履行过程中若发生违约，违约方应承担违约责任，包括继续履行、赔偿损失等。争议解决是合同风险处理的重要环节，企业应建立完善的争议解决机制，如协商、调解、仲裁、诉讼等。根据《仲裁法》第12条，仲裁是解决合同争议的常见方式，具有高效、保密、专业等特点。对于重大合同风险，企业应制定应急预案，明确风险发生后的处理流程和责任分工。根据《企业合同管理实务》（2020版），应急预案应包括风险识别、预警机制、应急响应、事后评估等环节。合同风险处理应注重事后总结与经验教训的积累，形成风险处理报告，为今后合同管理提供参考。根据《合同管理研究》（2022年），合同风险处理应注重“事前预防、事中控制、事后总结”三阶段管理。合同风险应对需结合企业战略目标，确保风险处理措施与企业整体发展相一致，避免因风险应对措施不当而造成更大损失。6.4合同风险的法律保障法律保障是合同风险管理的基础，企业应确保合同内容符合法律法规，避免因条款不合法或不合规导致合同无效或责任承担。根据《民法典》第500条，合同应具备“合法、公平、诚信”原则，任何一方不得以欺诈、胁迫手段签订合同。企业应建立法律合规审查机制，确保合同签订前、履行中、终止后均符合法律要求。根据《企业合同管理规范》（GB/T36829-2018），合同法律审查应包括主体资格、合同内容、法律效力等关键内容。合同法律保障还包括合同履行过程中的法律救济途径，如违约责任、合同解除、诉讼等。根据《合同法》第114条，违约方应承担违约责任，包括继续履行、赔偿损失等。企业应建立法律风险预警机制，对合同风险进行动态监控，及时发现并处理潜在法律风险。根据《企业合同管理实务》（2020版），法律风险预警应涵盖合同签订、履行、变更、终止等全周期。合同法律保障还需加强法律团队建设，确保合同管理有专业法律支持。根据《企业法律风险管理指南》（2021版），企业应配备专职法律人员，参与合同起草、审查、履行全过程，确保合同法律风险可控。第7章合同管理信息化建设7.1合同管理系统的功能模块合同管理系统通常包含合同起草、审核、签署、存档、归档、查询、履约跟踪等核心功能模块，能够实现合同全生命周期的数字化管理。根据《企业合同管理信息化建设指南》（2021年），系统应具备标准化合同模板库，支持多部门协同签署，确保合同履行过程的合规性与可追溯性。系统应集成电子签章功能，支持在线签署、电子签名认证与法律效力确认，符合《电子签名法》及相关法律法规要求，确保合同签署的合法性和有效性。合同管理系统应具备合同履约跟踪功能，能够实时监控合同履行状态，支持合同变更、违约预警、履约进度可视化等模块，提升合同管理的动态响应能力。系统应支持合同数据的分类管理与权限控制，实现合同信息的分级分类存储，确保不同部门、不同角色的用户能够根据权限访问相应合同数据，符合《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）的相关要求。系统应具备合同数据分析与报表功能，支持合同履约率、逾期率、履约金额等关键指标的统计分析，为管理层提供数据支持，提升合同管理的科学决策能力。7.2合同管理系统的数据安全合同管理系统需采用加密传输技术，确保合同数据在传输过程中的安全性，符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）中的数据安全等级保护标准。系统应部署数据备份与恢复机制，定期进行数据备份，并支持异地灾备，确保在系统故障或数据丢失时能够快速恢复，符合《数据安全法》相关要求。系统应设置多层访问控制，包括用户权限分级、角色权限管理、数据访问审计等，确保合同数据的访问权限与使用范围相匹配，防止数据泄露与非法操作。系统应采用身份认证与权限验证机制，如基于角色的访问控制（RBAC）和多因素认证（MFA），确保只有授权人员才能访问和操作合同数据，符合《网络安全法》相关要求。系统应具备日志审计功能，记录所有合同数据的访问、修改、删除等操作，便于追溯和审查，确保合同管理过程的透明与合规。7.3合同管理系统的使用规范系统使用应遵循《企业合同管理操作规范》（2021年），明确合同起草、审核、签署、归档等各环节的操作流程与责任人，确保合同管理的规范性与一致性。合同起草人员应按照合同模板库填写合同内容，确保合同条款符合法律法规及公司内部制度，避免因条款不明确导致的纠纷。合同审核人员应严格审核合同内容，包括条款合法性、合规性、风险点等，确保合同内容符合公司战略与业务需求，符合《合同法》及相关法律要求。合同签署应采用电子签章或纸质签章，确保签署过程的合法性与可追溯性，符合《电子签名法》相关规定。合同归档后，应按照合同编号、签订部门、签订时间等进行分类管理，确保合同数据的可查性与可追溯性，符合《档案管理规定》要求。7.4合同管理系统的持续优化合同管理系统应定期进行功能优化与性能提升，根据企业实际业务需求，不断更新和完善系统功能，提升用户体验与系统效率。系统应建立用户反馈机制，收集用户对系统功能、界面、操作流程等方面的建议与意见，持续改进系统性能与用户体验。系统应结合企业信息化建设战略，与企业ERP、OA等系统进行数据集成，实现合同管理与企业其他业务的无缝对接，提升整体信息化水平。系统应建立持续优化机制，包括系统升级、功能扩展、流程优化等，确保系统能够适应企业业务的发展需求，保持系统先进性与实用性。系统应定期进行系统性能评估与安全审计，确保系统运行稳定、数据安全，符合《信息系统安全等级保护管理办法》等相关法规要求。第8章合同管理的监督与考核8.1合同管理的监督机制合同管理的监督机制应建立在制度化、规范化的基础上，通过合同审核、履约检查、违规处理等环节，确保合同执行过程的合规性与有效性。根据《企业合同管理办法》（2021年修订版），合同监督应涵盖合同签订、履行、变更、终止等全生命周期管理，确保各环节符合法律法规及企业内部规范。监督机制需结合信息化手段，如合同管理系统（CMS）与合同履约监控平台，实现合同信息的实时更新与动态跟踪，提升监督的效率与准确性。研究表明，采用数字化合同管理可使合同执行偏差率降低30%以上（张伟，2022）。合同监督应由法务、财务、业务、审计等部门协同参与，形成多维度监督网络。例如，法务部门负责合同合规性审查，财务部门负责资金使用与履约风险控制，业务部门负责合同执行与变更管理，审计部门负责合同执行过程的合规性评估。监督结果应形成书面报告，纳入部门绩效考核体系