网络安全管理制度

网络安全管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司网络安全管理工作，保障公司计算机网络、信息系统及数据资源的保密性、完整性、可用性，防范网络安全风险，杜绝网络安全事件发生，维护公司正常生产经营秩序和合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《网络安全等级保护条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员、外部合作单位驻场人员等），以及公司所有计算机设备、服务器、网络设备、存储设备、移动终端、信息系统、网络线路、数据资源等网络安全相关的资产与活动。第三条基本原则合法合规原则：严格遵守国家网络安全相关法律法规及行业规范，确保网络安全管理工作有法可依、有章可循。预防为主原则：坚持预防与处置相结合，加强日常安全防护、风险监测与隐患排查，提前防范各类网络安全威胁。权责统一原则：明确各部门、各岗位的网络安全职责，做到责任到人、奖惩分明，确保各项安全管理措施落实到位。全面覆盖原则：网络安全管理覆盖公司网络环境、信息系统、数据资源、人员行为等各个环节，无遗漏、无死角。动态调整原则：根据网络安全技术发展趋势、法律法规更新情况及公司业务变化，及时修订和完善本制度，确保制度的适用性和有效性。第二章组织架构与职责分工第四条网络安全管理领导小组公司成立网络安全管理领导小组，由总经理担任组长，分管信息技术的副总经理担任副组长，成员包括信息技术部、人力资源部、行政部、财务部、业务部门负责人等。领导小组主要职责如下：审定公司网络安全战略规划、管理制度及重大安全决策；协调解决网络安全管理工作中的重大问题和资源配置；组织领导网络安全事件的应急处置工作；监督检查各部门网络安全职责的落实情况。第五条信息技术部（网络安全管理执行部门）信息技术部作为网络安全管理的日常执行部门，配备专职网络安全管理人员，主要职责如下：制定网络安全相关的操作规程、技术规范和应急预案，并组织实施；负责公司网络设备、服务器、信息系统等的安全部署、配置管理和日常维护；开展网络安全监测、风险评估和隐患排查，及时发现并处置安全漏洞和威胁；负责网络安全事件的应急响应、调查取证和后续整改；组织开展网络安全培训和宣传教育活动，提升员工网络安全意识和技能；对接外部网络安全监管部门、安全服务商，配合开展安全检查和应急处置工作。第六条各业务部门职责落实公司网络安全管理制度和相关要求，指定专人担任本部门网络安全联络员，负责协调处理本部门网络安全相关事务；加强本部门员工的网络安全教育和管理，规范员工网络行为；负责本部门业务数据的收集、整理、存储和使用过程中的安全管理，确保数据安全；发现网络安全隐患或事件时，及时向信息技术部报告，并配合开展应急处置工作。第七条员工职责认真学习并严格遵守公司网络安全管理制度，提高网络安全意识和自我防护能力；规范使用公司提供的计算机设备、网络资源和信息系统，妥善保管账号、密码等身份认证信息，不得转借、泄露；不得利用公司网络从事违法违规活动，不得访问、下载、传播有害信息；发现网络安全异常情况或事件时，立即停止相关操作，并及时向本部门网络安全联络员或信息技术部报告。第三章人员安全管理第八条入职安全管理人力资源部在员工入职时，应向其告知公司网络安全管理制度和相关要求，并组织签署《网络安全承诺书》；信息技术部根据员工岗位需求，为其配置必要的网络账号、权限和计算机设备，遵循“最小权限原则”分配权限，严禁超岗位权限配置；新员工入职后，信息技术部应组织开展网络安全基础知识、操作规程和应急处理流程的培训，经考核合格后方可独立使用公司网络资源和信息系统。第九条在职安全管理定期开展网络安全培训和宣传教育活动，每年不少于2次，内容包括网络安全法律法规、安全防护技能、典型案例分析等，提升员工网络安全意识和技能；实行网络账号定期核查制度，信息技术部每季度对公司所有网络账号、权限进行核查，及时清理闲置账号、调整冗余权限；员工岗位调整时，人力资源部应及时通知信息技术部，信息技术部根据新岗位需求调整其网络账号权限，收回原岗位相关权限；严禁员工私自修改计算机设备配置、安装未经授权的软件或硬件，如需安装或变更，须向信息技术部提出申请，经批准后方可实施；员工不得私自将外部计算机设备、移动存储介质接入公司网络，确因工作需要接入的，须经信息技术部安全检测和批准，并按规定进行操作。第十条离职安全管理人力资源部在员工离职时，应及时通知信息技术部办理网络账号、权限注销手续；离职员工应在离职前交还公司配备的计算机设备、移动存储介质等资产，清空个人数据，签署《离职网络安全交接单》；信息技术部应在员工离职当日注销其所有网络账号、系统权限，回收相关硬件设备，并对设备进行安全清理，确保公司数据不泄露；离职员工不得带走公司任何形式的涉密数据和信息，不得利用原工作便利从事危害公司网络安全的活动。第四章设备与网络安全管理第十一条计算机设备安全管理公司所有计算机设备（包括台式电脑、笔记本电脑、一体机等）由信息技术部统一采购、登记、配置和管理，建立设备台账，记录设备型号、编号、配置、使用人、领用日期等信息；计算机设备应安装正版操作系统、杀毒软件、防火墙等安全软件，并及时更新系统补丁和病毒库；信息技术部定期对计算机设备的安全软件安装和更新情况进行检查，确保其正常运行；计算机设备设置开机密码，密码长度不少于8位，包含大小写字母、数字和特殊字符，定期更换（每90天至少更换一次）；严禁设置简单密码或共享密码；员工离开工作岗位时，应及时锁定计算机屏幕，防止他人非法操作；下班后关闭计算机设备及相关外设，确保设备安全；计算机设备出现故障时，应及时向信息技术部报修，由专业人员进行维修；维修过程中需保护公司数据安全，严禁未经授权的人员接触设备中的涉密数据；报废计算机设备前，信息技术部应采取数据销毁、硬盘物理损坏等方式，彻底清除设备中的所有数据，防止数据泄露；报废设备按公司资产处置规定进行处理。第十二条网络设备安全管理网络设备（包括路由器、交换机、防火墙、入侵检测/防御系统等）由信息技术部统一采购、配置和管理，建立网络设备台账，记录设备型号、编号、位置、配置信息等；网络设备启用强密码认证，密码长度不少于12位，包含大小写字母、数字和特殊字符，定期更换（每60天至少更换一次）；严禁使用默认账号和密码，禁用不必要的服务和端口；网络设备配置文件定期备份（每周至少备份一次），备份文件存储在安全的位置，并进行加密保护；配置变更前需进行审批，变更后及时更新备份文件；信息技术部定期对网络设备进行安全检查和性能监测，及时发现并处置设备故障、安全漏洞等问题；每年至少进行一次网络设备安全评估，优化设备配置，提升网络安全防护能力；外部人员如需访问网络设备进行维护或调试，须经信息技术部负责人批准，由公司网络安全管理人员全程陪同，并做好操作记录；维护结束后，及时修改相关密码，清理临时权限。第十三条网络接入安全管理公司网络实行分级管理，分为内部办公网络、业务系统网络、互联网接入网络等，不同网络之间通过防火墙等设备进行隔离，严格控制网络访问权限；员工接入公司内部网络需进行身份认证，采用账号密码、MAC地址绑定等方式进行接入控制；严禁未经授权的设备接入公司内部网络；公司无线网络采用WPA2/WPA3加密方式，设置复杂的无线密码，定期更换；无线网络信号覆盖范围应合理控制，避免外泄；严禁员工私自搭建无线网络；外部合作单位人员如需接入公司网络，须经相关业务部门负责人和信息技术部负责人批准，分配临时账号和权限，限定访问范围和使用期限；接入期间由相关业务部门负责监督其网络行为；禁止通过公共网络、不安全的Wi-Fi网络访问公司内部系统和涉密数据；确因工作需要远程访问的，须通过虚拟专用网络（VPN）等安全方式接入，并进行严格的身份认证和权限控制。第五章数据安全管理第十四条数据分类分级公司数据根据其重要性和敏感程度分为三级：一级数据（核心涉密数据）：包括公司商业秘密、财务核心数据、客户核心信息、核心技术资料等，泄露后将对公司造成重大损失；二级数据（重要数据）：包括公司日常经营数据、业务数据、员工个人信息等，泄露后将对公司造成较大损失；三级数据（一般数据）：包括公开的宣传资料、非涉密的办公文档等，泄露后对公司影响较小。数据分类分级由各业务部门提出初步意见，经网络安全管理领导小组审核确认后，由信息技术部建立数据分类分级台账，明确数据责任人、存储位置、安全防护要求等。第十五条数据收集与存储安全数据收集应遵循合法、合规、必要的原则，不得收集与业务无关的数据；收集个人信息时，应明确告知收集目的、范围和使用方式，取得被收集人的同意；不同级别数据采用不同的存储安全措施：一级数据存储在加密服务器或专用存储设备中，实行多副本备份，备份数据异地存放；二级数据采用加密存储或访问控制等方式进行保护；三级数据可采用常规存储方式，但需做好访问日志记录；数据存储设备应定期进行维护和检查，确保设备正常运行；存储介质（如硬盘、U盘等）应妥善保管，避免丢失或损坏；严禁将一级、二级数据存储在未经安全认证的设备或公共云存储服务中；严禁私自将公司数据拷贝到个人设备中。第十六条数据传输与使用安全数据传输过程中应采用加密方式（如SSL/TLS协议），确保数据在传输过程中不被窃取、篡改；员工使用公司数据时，应遵循“最小必要”原则，仅获取完成工作所需的数据；严禁私自向外部传输、泄露公司数据；一级、二级数据的传输和使用需经数据责任人批准，并做好记录；严禁通过电子邮件、即时通讯工具等不安全方式传输涉密数据；外部单位如需获取公司数据，须经相关业务部门负责人和网络安全管理领导小组批准，签订数据保密协议，并通过安全方式进行数据传输；数据使用完毕后，应及时清理相关数据副本，销毁不再需要的涉密数据载体。第十七条数据备份与恢复建立数据备份制度，明确数据备份的频率、方式、存储位置和责任人：一级数据每日备份，采用全量备份与增量备份相结合的方式；二级数据每周至少备份一次；三级数据每月至少备份一次；备份数据应进行加密保护，并存储在安全的位置，本地备份与异地备份相结合，确保备份数据的安全性和可用性；信息技术部定期对备份数据进行恢复测试（每季度至少一次），检查备份数据的完整性和可恢复性，及时发现并解决备份过程中存在的问题；发生数据丢失或损坏时，应立即启动数据恢复程序，由信息技术部负责数据恢复工作，并分析数据丢失原因，采取相应的防范措施。第六章信息系统安全管理第十八条系统开发与上线安全信息系统开发应遵循安全开发生命周期（SDL）原则，在系统需求分析、设计、编码、测试、上线等各个阶段融入安全要求；系统开发过程中应进行安全测试，包括代码审计、漏洞扫描、渗透测试等，及时发现并修复系统安全漏洞；系统上线前，信息技术部应组织开展安全评估，确保系统满足公司网络安全等级保护要求；上线后及时删除测试账号、临时权限，修改默认密码；外部开发单位参与公司信息系统开发时，须签订安全保密协议，明确其安全责任；开发过程中不得泄露公司涉密信息，开发完成后应移交全部源代码和相关文档，并清理相关数据。第十九条系统运行与维护安全信息系统运行过程中，信息技术部应实时监测系统运行状态，及时处理系统故障和安全事件；定期对系统进行安全补丁更新、病毒库升级和配置优化，关闭不必要的服务和端口，防范安全漏洞；系统日志应全面记录用户登录、操作行为、数据访问等信息，日志保存期限不少于6个月；信息技术部定期对系统日志进行审计分析，及时发现异常行为；系统维护操作需经审批，并做好记录；维护人员操作时应遵循最小权限原则，不得超越权限进行操作；重要信息系统应制定应急预案，定期进行应急演练（每年至少一次），提高系统故障和安全事件的应急处置能力。第二十条系统下线安全信息系统下线前，信息技术部应组织开展安全评估，明确系统数据的处置方式和设备的处理方案；下线系统中的数据应按规定进行备份、迁移或销毁，确保数据不泄露；下线后的设备应进行安全清理，拆除存储介质并进行数据销毁，设备按公司资产处置规定进行处理；系统下线后，及时注销相关网络账号、权限，清理系统相关配置和日志。第七章网络安全应急响应第二十一条应急预案制定信息技术部制定《网络安全事件应急预案》，明确网络安全事件的分类、分级、应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施等内容；应急预案应根据实际情况及时修订和完善，并报网络安全管理领导小组审定。第二十二条应急响应流程事件报告：员工发现网络安全事件后，应立即向本部门网络安全联络员或信息技术部报告；信息技术部接到报告后，应及时核实事件情况，初步判断事件级别，并向网络安全管理领导小组汇报；应急启动：根据事件级别，由网络安全管理领导小组决定是否启动应急预案；启动应急预案后，成立应急处置小组，明确各成员职责，开展应急处置工作；事件处置：应急处置小组按照应急预案规定的流程和措施，采取隔离受影响系统、封堵攻击源、修复安全漏洞、恢复数据等操作，最大限度降低事件造成的损失；调查取证：在应急处置过程中，及时收集事件相关的日志、证据，为事件调查和责任认定提供依据；事件上报：如发生重大网络安全事件，应在事件发生后1小时内向上级主管部门和网络安全监管部门报告；恢复运行：事件处置完毕后，应急处置小组对系统进行安全评估，确认系统安全后，方可恢复系统正常运行；总结改进：事件结束后，组织开展事件复盘，分析事件原因、应急处置过程中存在的问题，提出改进措施，完善应急预案和相关管理制度。第二十三条应急保障建立应急物资储备制度，储备必要的网络安全设备、软件、存储介质等应急物资，确保应急处置工作的顺利开展；加强应急技术队伍建设，定期组织应急演练和技术培训，提高应急处置人员的专业技能和应急响应能力；与外部网络安全服务商、应急救援机构建立合作关系，确保在发生重大网络安全事件时能够获得及时的技术支持和应急救援。第八章监督检查与奖惩第二十四条监督检查网络安全管理领导小组定期对公司网络安全管理制度的执行情况进行监督检查，每半年至少一次；信息技术部定期开展网络安全自查工作，每月至少一次，重点检查网络设备、信息系统、数据安全、员工网络行为等方面的安全情况，发现问题及时整改；接受上级主管部门、网络