食品卫生台账制度

PAGE食品卫生台账制度一、总则1.目的为加强食品卫生管理，规范食品生产经营活动，保障消费者身体健康，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规及行业标准，特制定本食品卫生台账制度。2.适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及食品生产、加工、销售、储存等环节的部门和人员。3.基本原则食品卫生台账应真实、准确、完整、及时，确保能够追溯食品从原材料采购到成品销售的全过程信息，便于食品卫生监督管理部门检查和内部管理需要。二、台账记录内容及要求（一）食品原材料采购台账1.记录内容供应商信息：包括供应商名称、地址、联系方式、营业执照注册号等。采购日期：精确到年、月、日。食品名称：详细记录所采购食品原材料的具体名称。规格、数量：明确食品原材料的规格和采购数量。单价、金额：记录采购单价及总金额。索证情况：是否索取并留存供应商的食品生产许可证、营业执照、产品合格证明文件等相关证件。2.要求采购台账应按照时间顺序逐笔记录，不得遗漏。记录应清晰、准确，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖经手人印章或签字确认。索证材料应分类整理，妥善保存，保存期限不得少于食品使用完毕后2年。（二）食品生产加工过程台账1.记录内容生产日期：具体到年、月、日、时、分。产品名称、规格、数量：记录当日生产的食品名称、规格及产量。生产批次：为每一批次产品编制唯一的生产批次号。生产设备清洁消毒情况：记录生产设备的清洁消毒时间、消毒方式、消毒人员等信息。操作人员健康状况：记录操作人员的健康证编号、有效期等情况，确保操作人员持有效健康证上岗。食品添加剂使用情况：详细记录食品添加剂的名称、使用量、使用范围、使用时间等信息，严格按照国家标准使用食品添加剂。2.要求生产加工过程台账应实时记录，确保信息的及时性和准确性。对于食品添加剂的使用，应严格遵守《食品添加剂使用标准》（GB2760）的规定，不得超范围、超剂量使用。生产设备清洁消毒记录应详细、完整，消毒方式应符合卫生要求，确保生产环境和设备符合食品卫生标准。（三）食品销售台账1.记录内容销售日期：精确到年、月、日。产品名称、规格、数量：记录销售食品的名称、规格及销售数量。销售对象：包括客户名称、地址、联系方式等。销售价格：明确每笔销售业务的单价及总金额。库存情况：记录销售后库存食品的数量变化。2.要求销售台账应根据实际销售情况及时记录，确保账实相符。对于批发销售业务，应详细记录客户信息，以便追溯销售流向。定期核对库存数量，确保库存记录准确无误，避免出现积压或短缺现象。（四）食品库存台账1.记录内容入库日期：记录食品入库的具体时间。食品名称、规格型号、数量：详细记录入库食品的名称、规格及数量。保质期：明确食品的保质期，以便合理安排库存周转。存放位置：记录食品在仓库内的具体存放位置，便于查找和管理。出库日期、数量：记录食品出库的时间及数量。2.要求库存台账应全面反映食品库存的动态变化情况，做到账物一致。按照食品的保质期进行分类存放，遵循先进先出的原则，确保库存食品在保质期内销售或使用。定期对库存食品进行盘点，核对账目与实际库存数量，如发现差异应及时查明原因并进行调整。三、台账管理职责（一）采购部门职责1.负责建立食品原材料采购台账，按照要求如实记录采购信息。2.严格审核供应商资质，索取并妥善保存相关索证材料。3.确保采购台账信息的及时性和准确性，定期与财务部门核对采购金额。（二）生产部门职责1.负责食品生产加工过程台账的记录工作，保证记录内容真实、完整。2.按照食品卫生标准和操作规程组织生产，做好生产设备的清洁消毒工作，并如实记录相关情况。3.监督操作人员持有效健康证上岗，对生产过程中的食品添加剂使用情况进行严格管理。（三）销售部门职责1.建立食品销售台账，准确记录销售业务信息。2.及时了解客户需求，合理安排库存，确保销售工作的顺利进行。3.定期与库存管理部门核对销售数量与库存数量，保证账实相符。（四）仓库管理部门职责1.负责食品库存台账的登记和管理，确保库存信息准确无误。2.按照食品储存要求，合理安排仓库布局，分类存放食品，并做好库存盘点工作。3.根据销售部门的需求，及时办理食品出库手续，并在库存台账上记录出库信息。（五）质量控制部门职责1.定期对食品卫生台账进行检查，确保台账记录符合相关法律法规和行业标准要求。2.对食品生产、销售过程中的卫生状况进行监督检查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.协助相关部门处理食品卫生安全事故，提供技术支持和调查依据。（六）财务部门职责1.负责审核食品采购、销售台账中的金额信息是否准确无误，确保财务数据的真实性。2.根据台账记录进行成本核算和财务分析，为公司/组织的经营决策提供数据支持。3.协助其他部门做好与财务相关的台账管理工作，如资金结算、票据管理等。四、台账的建立与填写规范（一）台账格式食品卫生台账应采用统一的格式，便于记录、查询和管理。台账格式应包含表头信息（如记录日期、项目名称等）和详细的记录内容栏，确保各项信息能够清晰、完整地填写。（二）填写要求1.台账记录应使用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的笔填写。2.使用规范的汉字和数字，不得使用简化字、异体字或自造字。数字填写应准确、清晰，不得连笔书写。3.对于必填项，应如实填写，不得空缺。如有特殊情况需要说明的，应在备注栏中注明。4.填写过程中如发现错误，应按照规定的更正方法进行修改，不得随意涂抹、刮擦或挖补。（三）台账的装订与保管1.每月末，各部门应将当月的食品卫生台账进行整理、装订成册，并在封面上注明台账名称、月份、部门名称等信息。2.台账应妥善保管在专门的档案柜中，由专人负责管理。保存期限按照相关法律法规和行业标准执行，一般不得少于2年。3.电子台账应定期进行备份，存储在安全可靠的存储介质上，并做好数据的保密工作。五、台账的查阅与使用（一）内部查阅1.公司/组织内部各部门因工作需要查阅食品卫生台账时，应填写《台账查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经部门负责人批准后，到台账管理部门进行查阅。2.台账管理部门应指定专人负责接待查阅人员，按照查阅申请表的要求提供相应的台账资料，并做好查阅记录。查阅记录应包括查阅日期、查阅人员姓名、查阅内容、查阅用途等信息。3.查阅人员应爱护台账资料，不得在台账上涂改、标记、污损或抽取、撤换、损坏台账页面。查阅完毕后，应及时将台账资料归还台账管理部门。（二）外部查阅1.食品卫生监督管理部门等外部单位因工作需要查阅本公司/组织食品卫生台账时，应出具正式的查阅函，并按照相关法律法规和程序进行查阅。2.公司/组织应积极配合外部单位的查阅工作，如实提供所需的台账资料。查阅过程中，如有需要，可安排专人协助解释相关记录内容。3.外部查阅结束后，公司/组织应及时了解查阅结果和反馈意见，对存在的问题及时进行整改，并将整改情况记录在台账中。六、监督与考核（一）监督检查1.质量控制部门应定期对食品卫生台账进行监督检查，检查内容包括台账记录的完整性、准确性、及时性，以及台账管理的规范性等方面。2.监督检查可采用定期检查与不定期抽查相结合的方式进行。定期检查每月至少进行一次，不定期抽查根据实际情况随时开展。3.检查人员应填写《食品卫生台账监督检查表》，详细记录检查情况，包括发现的问题、整改建议等。对于检查中发现的不符合项应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核制度1.建立食品卫生台账考核制度，将台账管理工作纳入各部门的绩效考核体系。考核内容包括台账记录的质量、台账管理的执行情况、问题整改的落实情况等方面。2.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对未达到考核要求的部门和个人进行批评教育，并责令限期整改。如因台账管