某轮胎厂审核整改跟踪办法

某轮胎厂审核整改跟踪办法某轮胎厂审核整改跟踪办法

一、总则

1.制定目的

为加强某轮胎厂生产管理，落实审核发现问题的整改工作，确保持续改进产品质量、生产安全和环保水平，特制定本办法。通过系统化的跟踪管理，防止问题反复出现，提升整体运营效率。

2.适用范围

本办法适用于某轮胎厂所有部门、车间及全体员工，涵盖生产、质量、安全、环保等领域的审核整改工作。涉及第三方审核（如客户、认证机构）发现问题的整改，也按此办法执行。

3.基本概念说明

-审核整改：指在内部或外部审核中，发现的不符合要求的问题，由责任部门制定并实施改进措施的过程。

-跟踪管理：指对整改措施的落实情况、效果及持续性进行检查和监督，确保问题得到根本解决。

-责任部门：指负责具体整改任务的车间、班组或职能部门。

-完成时限：指整改任务要求完成的时间节点，由审核部门根据问题严重程度确定。

二、整改任务分配与责任落实

1.问题核实与分类

审核结束后，由质量部或指定部门对发现的问题进行核实，根据性质分为：

-重大问题（如安全隐患、环保超标），需立即整改并上报厂长。

-一般问题（如操作不规范、记录不完整），限期整改。

-轻微问题（如表面瑕疵），可纳入日常改进计划。

2.责任部门确定

质量部根据问题内容，明确责任部门。例如：

-生产车间负责工艺问题整改；

-设备部负责设备故障及维护问题；

-人力资源部负责员工培训问题。

3.整改方案制定要求

责任部门需在规定时限内提交整改方案，包括：

-问题具体描述；

-改进措施（如调整工艺参数、更换设备、加强培训）；

-完成时限及责任人；

-预期效果。

4.方案审批流程

整改方案需经质量部审核，重大问题需厂长批准后方可实施。

5.资源保障

财务部及设备部应为整改工作提供必要资金和设备支持，确保方案顺利执行。

三、整改过程监控与协调

1.进度跟踪机制

质量部建立整改台账，每周汇总各部门进度，并通过生产例会通报。责任部门需每日记录工作进展，遇延期需及时说明原因。

2.跨部门协调

若整改涉及多个部门，由厂长指定协调人，确保分工明确、协作顺畅。例如，设备改造需生产、设备部共同推进。

3.临时调整处理

如遇不可抗力（如设备紧急故障、物料短缺）导致延期，责任部门需在2日内向质量部提交书面说明，经批准后方可顺延。

4.阶段性检查

质量部对整改过程进行抽查，重点检查措施落实情况，发现问题及时督促整改。

5.影像资料留存

整改过程的关键环节（如设备调试、培训现场）需拍照或录像存档，作为后续审核的依据。

四、整改效果验证与关闭

1.效果验证标准

整改完成后，责任部门需自检，确保问题彻底解决。质量部组织现场复核，确认符合要求后方可关闭。验证内容包括：

-工艺改进：检测参数是否达标；

-设备更新：运行是否稳定；

-培训效果：员工操作是否规范。

2.关闭流程

责任部门提交《整改完成报告》，附验证记录及影像资料，经质量部审核后报厂长签字，方可关闭台账。

3.案例存档

重大问题的整改报告及验证记录，由质量部存入档案，作为后续培训及预防的参考。

4.关闭后的观察期

对已关闭的问题，质量部在6个月内进行抽查，防止反弹。如发现类似问题，重新启动整改流程。

五、审核整改的持续改进

1.问题根源分析

对重复出现的问题，由质量部牵头组织责任部门进行根本原因分析（如5Why法），制定系统性改进措施。

2.预防措施推广

经验证有效的整改方案，可推广至其他类似岗位或车间，避免同类问题发生。例如，某车间的防尘措施成功后，可复制到其他尘污染严重的区域。

3.培训与意识提升

定期组织全员培训，重点讲解反复出现的问题及整改要求，增强员工责任意识。

4.数据统计分析

质量部每月统计整改数据（如问题数量、整改率、复发率），分析改进效果，形成报告提交厂长。

六、监督检查与考核

1.检查主体

质量部负责日常监督，厂长及安全环保部参与专项检查。第三方审核时，需配合检查整改落实情况。

2.检查频率

-日常检查：每周至少一次；

-专项检查：重大问题整改期间每日跟踪；

-年度总结：每年12月对全年整改情况进行全面评估。

3.检查内容

-整改方案执行情况；

-资源投入是否到位；

-效果验证是否规范；

-文件记录是否完整。

4.检查结果反馈

检查发现的问题，及时反馈责任部门限期整改。逾期未改的，通报全厂并追究责任。

七、奖惩办法

1.奖励措施

对整改工作表现突出的部门或个人，按以下标准奖励：

-提前完成：一次性奖励500-1000元；

-系统性改进：若方案有效防止同类问题，额外奖励部门负责人200-500元；

-年度优秀：评选“整改标兵”，授予荣誉证书及奖金。

2.处罚措施

以下情况视为整改不力，将予以处罚：

-逾期未完成：每逾期1天，责任部门罚款200元，超期超过3天取消当月评优资格；

-整改无效：若问题复发，追究责任部门负责人责任，罚款1000元；

-隐瞒不报：一经发现，对相关责任人罚款500元并通报批评。

3.特殊情况处理

如因不可抗力导致延期，经厂长批准可不处罚，但需补充说明及改进计划。

八、附则

1.解释权

本办法由质量部负责解释，厂长有权对条款进行补充或调整。

2.生效日期

本办法自2023年10月1日起施行，原相关规定同时