医保综合服务自助终端机安全检查制度

医保综合服务自助终端机安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司关于风险防控和合规管理的要求，结合本公司医保综合服务自助终端机的实际运行情况制定。旨在规范终端机安全管理的全流程，提升风险防控能力，保障用户信息安全，促进业务合规有序开展，满足公司战略发展需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖医保综合服务自助终端机的采购、部署、运维、服务、报废等全生命周期管理，以及涉及终端机安全管理的所有业务场景，包括但不限于硬件管理、系统维护、数据交互、服务响应等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司针对医保综合服务自助终端机所开展的安全管理活动，包括风险识别、隐患排查、应急响应、合规审查等系统性管理措施，旨在确保终端机运行安全、数据合规、服务稳定。（二）XX风险：指在终端机运行过程中可能出现的各类安全风险，包括但不限于硬件故障风险、系统漏洞风险、数据泄露风险、操作不当风险、外部攻击风险等。（三）XX合规：指终端机安全管理活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务操作合法合规、责任边界清晰、风险可控。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保终端机安全管理的全流程、全要素、全层级得到有效管控，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的职责分工，确保安全管理责任落实到具体人员。（三）风险导向：聚焦高风险环节和重点领域，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进：通过定期评估和动态调整，优化管理机制，提升安全防控水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司医保综合服务自助终端机安全管理负总责，承担第一责任人职责；分管领导对专项管理工作的直接组织领导负直接责任，统筹推进制度落实、风险防控及考核监督。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及相关业务部门代表。领导小组负责统筹协调终端机安全管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效，确保制度有效执行。第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：（一）审议批准专项管理制度及年度工作计划；（二）统筹协调跨部门的安全管理事项，解决重大问题；（三）监督评估专项管理工作的实施情况，提出改进要求；（四）定期听取风险处置报告，必要时启动应急响应。第八条牵头部门（如信息技术部）为XX专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）负责专项管理制度体系建设、修订及宣贯；（二）组织开展终端机安全风险识别与评估；（三）统筹推进终端机硬件、软件及系统的安全管理；（四）监督考核专责部门及业务部门的履职情况。第九条专责部门（如合规部、审计部）为XX专项管理的监督部门，主要职责包括：（一）审核终端机安全管理流程的合规性；（二）参与终端机系统漏洞、数据合规等专项排查；（三）监督风险事件处置的规范性，提出改进建议；（四）组织相关培训，提升全员合规意识。第十条业务部门及下属单位为XX专项管理的执行主体，主要职责包括：（一）落实终端机日常运维、服务响应的安全管理要求；（二）开展本领域终端机安全风险自查，及时上报隐患；（三）配合牵头部门及专责部门开展专项检查，落实整改要求；（四）加强员工操作培训，确保业务合规执行。第十一条基层执行岗位（如终端机运维人员、服务人员）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，严禁违规操作或擅自变更终端机配置；（二）发现异常情况及时上报，不得隐瞒或拖延处置；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任；（四）参与定期培训，提升风险识别和应急处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条终端机采购管理。采购活动必须遵循“需求明确、比选论证、合同规范、验收严格”的原则，确保硬件设备、软件系统符合安全标准。禁止向无资质供应商采购，严禁关联交易或利益输送。重点防控采购环节的虚假招标、暗箱操作等风险。第十三条终端机部署管理。终端机安装部署必须符合公司机房或服务场所的安全规范，落实物理防护措施，如监控覆盖、门禁管理、温湿度控制等。禁止在非授权区域部署终端机，确保设备运行环境安全。重点防控部署过程中的物理接触风险。第十四条系统安全管理。终端机操作系统、应用软件必须定期更新补丁，禁用不必要的服务端口。访问权限严格遵循“最小权限”原则，禁止越权操作。禁止通过终端机传输或存储非业务相关数据。重点防控系统漏洞、权限滥用等风险。第十五条数据安全保护。终端机采集、传输、存储的个人健康信息必须符合《个人信息保护法》要求，落实加密存储、脱敏处理、访问控制等措施。禁止未经授权共享或泄露用户数据，禁止非法买卖个人信息。重点防控数据泄露、跨境传输风险。第十六条操作行为监控。终端机所有操作必须记录日志，包括操作人、操作时间、操作内容等，日志保存期限不少于X年。禁止篡改或删除日志记录。重点防控操作行为无法追溯、日志存储不规范等风险。第十七条应急响应管理。建立终端机故障、安全事件应急预案，明确处置流程、责任分工及上报时限。禁止在应急响应过程中推诿扯皮。重点防控重大故障或安全事件处置不力。第十八条外部服务管理。引入第三方运维、维修服务的，必须签订安全协议，明确数据安全责任，禁止第三方人员接触核心系统。重点防控第三方服务带来的安全风险。第十九条安全培训与考核。定期组织终端机安全管理培训，内容涵盖操作规范、风险识别、应急处置等。考核不合格的员工不得上岗。重点防控员工安全意识薄弱、操作不当。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。每年至少开展一次专项管理制度评估，根据国家法规变化、业务调整、风险变化等情况及时修订，确保制度适用性。第十三条风险识别预警机制。每年X季度开展终端机安全风险排查，对发现的问题进行分级评估，发布预警通知，明确整改责任和时限。第十四条合规审查机制。将终端机安全管理审查嵌入采购决策、合同签订、系统上线等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，确保合规性。第十五条风险应对机制。一般风险由业务部门负责处置，重大风险由XX专项管理领导小组牵头协调。建立应急流程，明确责任协同、上报要求及处置时限。第十六条责任追究机制。对违反本制度的行为，根据情节轻重追究部门负责人、直接责任人及管理层责任，联动绩效考核、纪律处分等管理手段。第十七条评估改进机制。每年X月开展专项管理有效性评估，分析问题原因，优化流程漏洞，提升管理水平。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。各层级领导应履行安全管理领导责任，定期研究部署，协调解决重大问题，确保专项管理工作顺利推进。第十九条考核激励机制。将终端机安全管理情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对突出贡献的集体和个人给予奖励。第二十条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范和风险防范，确保全员掌握制度要求。第二十一条信息化支撑。通过系统工具实现终端机运行状态的实时监控、故障预警的自动化推送、日志管理的电子化存储，提升管理效率。第二十二条文化建设。编制XX专项合规手册，发布安全宣传材料，签订全员合规承诺书，营造“人人重安全、事事讲合规”的管理氛围。第二十三条报告制度。终端机风险事件须在X小时内上报牵头部门，每月X