危险化学品-五双-管理制度制度

危险化学品_五双_管理制度制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合XX集团母公司关于安全生产与风险防控的统一要求，以及公司为有效管控危险化学品专项风险、规范业务流程、提升安全管理水平的内部需求，制定本制度。制度的实施旨在明确危险化学品全生命周期的管理职责、操作规范、风险防控及监督考核要求，确保公司安全生产形势持续稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、储存、使用、废弃处置等业务场景，以及涉及危险化学品管理的所有业务活动。各部门及下属单位必须严格遵照本制度执行，确保危险化学品安全管理责任落实到岗、落实到人。第三条本制度下列术语含义：（一）“危险化学品专项管理”指公司针对危险化学品从采购、储存、使用到废弃处置的全过程实施的风险识别、管控措施、应急响应及持续改进的管理活动。（二）“XX专项风险”指因危险化学品管理不善可能引发的安全事故、环境污染、财产损失或法律责任等潜在威胁。（三）“XX合规”指公司危险化学品管理活动符合国家法律法规、行业准则及本制度要求的状态。（四）“XX责任”指各部门、下属单位及员工在危险化学品管理中依法应承担的职责，包括但不限于安全操作、风险报告、应急处置等义务。第四条危险化学品专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：所有涉及危险化学品的业务环节均纳入管理范围，不留死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置资源，实施重点防控。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化流程，完善措施，提升体系效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险化学品专项管理负总责，承担第一责任人的职责；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。第六条设立危险化学品专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、设备管理、采购、仓储、使用、环保等相关部门负责人。领导小组主要职责包括：统筹公司危险化学品专项管理工作，审批重大风险防控方案，监督制度执行情况，评估管理成效。第七条各部门、下属单位职责划分如下：（一）牵头部门：安全生产管理部门牵头负责危险化学品专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及应急演练等工作，确保制度有效落地。（二）专责部门：设备管理部门负责危险化学品储存设施的安全监督，环保部门负责废弃处置的合规管理，采购部门负责供应商资质审核，财务部门负责专项经费保障，各业务部门负责本领域危险化学品使用的安全管控。（三）业务部门/下属单位：承担本领域危险化学品管理的主体责任，落实制度要求，开展日常风险排查，执行操作规程，及时报告异常情况。第八条基层执行岗位的员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守危险化学品操作规程，严禁无资质操作。（二）正确使用个人防护用品，杜绝违章作业。（三）发现安全隐患或风险事件，立即停止作业并上报。（四）签订岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节：供应商必须具备危险化学品经营许可证，公司应开展尽职调查，核实其资质、安全记录及环保合规性。采购合同应明确安全责任条款，禁止向无资质供应商采购。第十条储存环节：危险化学品必须分类分区储存，严禁性质相抵触的化学品混放。储存设施应符合国家标准，定期检测安全设备，落实防火、防爆、防泄漏措施。第十一条使用环节：制定危险化学品使用操作规程，明确作业许可、人员资质、防护措施及应急处置要求。禁止超范围使用，严禁非授权人员接触。第十二条运输环节：委托具备危险化学品运输资质的第三方时，必须签订安全协议，明确责任分工。公司自运时，应配备专业车辆及人员，遵守运输法规。第十三条废弃处置环节：建立危险化学品废弃处置清单，委托有资质单位处置，全程记录并妥善保存相关文件，严禁非法倾倒或处置。第十四条应急准备：编制危险化学品事故应急预案，定期开展演练，明确应急响应流程、物资储备及救援协调机制。第十五条风险告知：向接触危险化学品的员工提供安全说明书，告知危害特性及防护要求，定期开展安全警示教育。第十六条信息化管理：通过信息系统实现危险化学品台账、风险预警、操作记录的电子化管理，提升监管效率。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：安全生产管理部门每年对制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订，确保持续适用。修订后需经领导小组审批，并组织全员宣贯。第十八条风险识别预警机制：每季度开展一次专项风险排查，结合事故案例、检查结果及业务变化动态评估风险等级，对高风险项发布预警通知，明确整改时限。第十九条合规审查机制：将危险化学品管理审查嵌入以下关键节点：采购合同签订前、储存设施启用前、使用作业许可审批时、废弃处置前，未经审查不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门/下属单位负责整改，安全生产管理部门监督。（二）重大风险：由领导小组牵头处置，必要时启动应急响应，明确责任协同及上报流程。第二十一条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节轻重采取以下措施：（一）批评教育；（二）经济处罚；（三）岗位调整或解聘；（四）涉嫌违法的依法移送司法机关。第二十二条评估改进机制：每年开展一次专项管理体系有效性评估，形成评估报告，提交领导小组审议，针对薄弱环节制定改进计划，持续优化管理。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各层级领导应在述职报告、绩效考核中体现对危险化学品专项管理的推进情况，确保责任落实。第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩；对在风险管理、应急处置中表现突出的集体或个人予以表彰奖励。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，重点学习法规政策及领导责任。（二）一线员工：每月开展操作规范培训，考核合格后方可上岗。（三）定期发布安全资讯，利用宣传栏、内网等平台强化安全意识。第二十六条信息化支撑：建设危险化学品管理系统，实现以下功能：（一）台账电子化管理；（二）风险实时监控；（三）操作记录自动归档；（四）预警信息智能推送。第二十七条文化建设：（一）编制《危险化学品专项合规手册》，供全员学习参考。（二）组织全员签订合规承诺书，增强责任意识。（三）设立安全文化角，展示先进典型及风险警示案例。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般风险事件须在24小时内上报，重大事件须立即上报。（二）年度管理报告：每年12月31日前提交年