危险化学品制度

危险化学品制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，结合《XX集团安全生产管理手册》《XX公司内部控制规定》及行业危险化学品管理最佳实践制定。同时，为有效防控企业生产运营中的专项风险，规范危险化学品全生命周期管理流程，保障员工生命财产安全及环境安全，特制定本制度。第二条本制度适用于XX公司总部各部门、下属全资及控股子公司、各分公司及全体员工。凡涉及危险化学品采购、储存、使用、废弃处置等业务活动，均须严格遵循本制度执行。此外，本制度适用于公司参与的所有涉外工程项目、技术服务、设备租赁等业务场景。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品管理建立的覆盖法规符合性、风险防控、应急响应、持续改进等全要素的管理体系。（二）“XX风险”指危险化学品在存储、使用、运输过程中可能引发的人身伤害、环境污染、财产损失或社会责任事故的潜在威胁。（三）“XX合规”指企业所有涉及危险化学品的管理活动符合国家法律法规及行业标准的程度。第四条XX公司危险化学品专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：危险化学品管理范围覆盖所有业务环节及人员岗位，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管控职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向：优先管控重大风险，动态调整管控策略，实现风险可控在控。（四）持续改进：定期评估管理绩效，优化流程机制，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条XX公司主要负责人对危险化学品专项管理负总责，承担决策、资源保障及最终责任落实的领导责任；分管安全生产、运营的领导为直接责任人，负责专项管理的组织实施、监督考核及重大风险处置决策。第六条公司设立“XX危险化学品管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、采购、仓储、环保等部门负责人为成员。领导小组统筹协调专项管理工作，负责重大事项决策审批，监督评估管理成效，确保制度有效执行。第七条领导小组下设办公室，挂靠安全环保部，配备专职秘书1名，负责日常联络、会议组织、文件归档及信息汇总工作。办公室主要职能包括：（一）统筹专项管理制度建设，推动制度落地执行；（二）协调跨部门风险排查与处置工作；（三）组织开展管理绩效评估，提出改进建议。第八条牵头部门为安全环保部，职责包括：（一）负责专项管理制度编制修订，组织全员培训宣贯；（二）牵头开展年度风险辨识与评估，制定风险管控清单；（三）监督考核各部门专项管理执行情况，定期发布管理报告；（四）组织应急演练及事故调查，完善管理流程。第九条专责部门为采购部、仓储部、技术部，职责分工如下：（一）采购部：负责供应商资质审核、采购合同合规审查；（二）仓储部：负责储存区域布局优化、危化品出入库管理；（三）技术部：负责操作规程标准化、技术风险防控方案制定。第十条业务部门及下属单位职责包括：（一）各业务部门负责本领域危险化学品使用规范的落地执行；（二）下属单位须建立内部管理台账，落实“一物一档”制度；（三）配合开展风险排查与应急演练，及时上报管理隐患。第十一条基层执行岗员工职责包括：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位操作规程；（二）发现危化品泄漏、设备故障等异常情况，立即上报；（三）严禁无证操作、违规处置危化品，协助事故应急处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理：业务操作合规标准：采购合同须包含危化品安全条款，供应商须通过《危险化学品生产企业安全生产许可证》等资质审查；采购流程需经技术部、安全环保部双重审核，特殊危化品需采购部门备案。禁止性行为：严禁向无资质供应商采购，严禁超许可范围采购；禁止以“实验品”“样品”名义规避监管。重点防控点：易制爆、易制毒、剧毒品采购需实施“双人双锁”制度，建立采购台账。第十三条储存管理：业务操作合规标准：危化品储存区须分区分类，设置安全警示标识；储存容器须定期检测，标签标识清晰；储存温度、湿度须符合技术要求。禁止性行为：严禁将不相容危化品混存，严禁超量储存；禁止在储存区使用非防爆设备。重点防控点：压力容器、易燃液体需安装液位监控，储存区须配备泄漏检测报警装置。第十四条使用管理：业务操作合规标准：操作人员须持证上岗，作业前签署安全承诺书；使用过程须严格按《安全技术说明书》执行；产生废料须分类收集。禁止性行为：严禁无防护操作，严禁擅自改变用途；禁止在密闭空间内使用易燃气体。重点防控点：动火作业需办理审批手续，使用过程须设置监护人。第十五条运输管理：业务操作合规标准：运输车辆须取得《道路危险货物运输许可证》，驾驶员、押运员持证上岗；运输路线需避开人口密集区，配备应急器材。禁止性行为：严禁超载运输，严禁人货混装；禁止夜间或恶劣天气运输易燃易爆品。重点防控点：长途运输需配备卫星定位系统，途中每2小时检查1次。第十六条废弃处置管理：业务操作合规标准：废料须交由有资质单位处置，处置过程需全程视频监控；处置合同须备案，处置费用纳入成本核算。禁止性行为：严禁私倾倒废料，严禁混入普通垃圾；禁止将危险废物作为普通商品出售。重点防控点：处置前需进行无害化检测，处置报告需留存3年以上。第十七条人员培训管理：业务操作合规标准：新员工须接受专项培训，考核合格后方可上岗；每年组织应急演练，演练覆盖率100%。禁止性行为：严禁以书面考试代替实操考核，严禁培训内容与实际操作脱节。重点防控点：特种作业人员需每半年复训1次，培训记录须存档备查。第十八条应急管理：业务操作合规标准：制定《危化品专项应急预案》，明确疏散路线、急救措施；配备正压式空气呼吸器、防爆工具等应急物资。禁止性行为：严禁应急物资挪用，严禁谎报瞒报事故；禁止应急演练流于形式。重点防控点：泄漏事故须30分钟内启动响应，重伤事故须1小时内上报。第十九条资质管理：业务操作合规标准：所有危化品经营许可须在有效期内，相关证书须悬挂公示；资质变更需及时更新制度文件。禁止性行为：严禁使用过期证书，严禁将资质委托第三方使用。重点防控点：每年对资质进行审核，变更过程须双人复核。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）每年12月31日前，安全环保部汇总法规变化、业务调整情况，编制修订草案；（二）修订草案经领导小组审议通过后，自发布之日起30日内组织全员培训；（三）重大制度修订需报送公司董事会备案。第十三条风险识别预警机制：（一）每年3月31日前，各部门完成年度风险排查，形成《危化品风险清单》；（二）风险清单经专责部门评估后，确定风险等级，重大风险需制定管控方案；（三）预警信息通过公司内网发布，涉及重大风险须短信通知责任部门。第十四条合规审查机制：（一）采购合同签订前，需技术部、安全环保部联合审核；（二）储存方案变更需经专家论证，变更过程须全程记录；（三）所有审查结果须存档，审查不合格项须退回整改。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，处置方案需报专责部门备案；（二）重大风险由领导小组启动应急响应，成立现场指挥部；（三）事故处置完毕后，需形成处置报告，并提交领导小组审议。第十六条责任追究机制：（一）违规操作导致事故的，按《员工手册》处罚，情节严重的移送司法机关；（二）管理失职的，对部门负责人降级处理，连续2次失职的直接解聘；（三）处罚标准见附件《XX公司危险化学品违规处罚表》。第十七条评估改进机制：（一）每年6月30日前，领导小组评估上年度管理绩效，形成评估报告；（二）评估结果与部门年度考核挂钩，问题突出的部门须制定整改计划；（三）评估报告需提交董事会审议，作为制度修订依据。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取1次专项管理汇报；（二）分管领导每月召开1次安全专题会，研究解决突出问题；（三）下属单位须设立专职安全员，纳入公司统一管理。第十九条考核激励机制：（一）专项管理纳入部门年度考核，考核占比20%；（二）连续2年考核优秀的部门，给予年度预算10%的绩效奖励；（三）违规行为导致事故的，取消部门评优资格。第二十条培训宣传机制：（一）管理层需参加《安全生产法》专题培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工须每月进行1次操作演练，考核不合格的禁止上岗；（三）公司内网开设“危化品专栏”，定期推送法规解读。第二十一条信息化支撑：（一）建设“危化品管理系统”，实现全流程电子化管控；（二）系统具备风险预警、动态监测功能，数据实时同步至领导小组；（三）每年对系统进行升级，确保与国家监管平台对接。第二十二条文化建设：（一）发布《危化品合规手册》，作为员工培训教材；（二）每年开展“安全生产月”活动，设立专项奖励基金；（三）组织全员签署《合规承诺书》，存档备查。第二十三条报告制度：（一）风险事件须24小时内上报至领导小组，重大事件须1小