厂中厂安全检查制度

厂中厂安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家相关法律法规，结合《XX集团企业内部控制基本规范》《XX公司安全生产管理办法》等行业准则及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理规定，同时针对公司“厂中厂”运营模式中存在的安全风险特点及内部管理需求，制定本制度。制度旨在规范“厂中厂”区域的安全管理行为，明确各层级责任，提升风险防控能力，保障员工生命财产安全及企业生产经营稳定。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在“厂中厂”区域内的所有生产经营活动、设备设施管理、作业环境维护、应急响应等场景。其中，“厂中厂”指公司租赁或自建并委托第三方运营的生产性场所，其安全管理应纳入本制度统一规范。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对“厂中厂”区域的安全风险识别、评估、控制、监督等系统性管理活动，包括但不限于隐患排查、应急演练、责任落实等。（二）“XX风险”指在“厂中厂”运营过程中可能引发人身伤害、财产损失或环境污染的潜在危险，如火灾风险、机械伤害风险、电气安全风险等。（三）“XX合规”指“厂中厂”运营活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求的行为状态。第四条“厂中厂”安全管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：安全管理范围覆盖“厂中厂”所有区域、所有环节、所有人员。（二）责任到人：明确各级管理人员、部门及岗位的安全职责，实行安全绩效考核。（三）风险导向：优先管控高风险作业及薄弱环节，动态调整管理措施。（四）持续改进：定期评估安全管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对“厂中厂”安全管理工作负总责，承担第一责任人的义务；分管安全生产的领导负直接领导责任，统筹组织制度实施及重大风险处置。第六条设立“厂中厂”安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全环保部、设备管理部、人力资源部、财务部等部门负责人及下属单位负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调“厂中厂”安全管理工作，审批重大安全投入及应急预案。（二）决策审批重大安全风险管控方案及事故处置措施。（三）监督评价各层级安全管理绩效，定期听取工作报告。第七条各部门职责分工如下：（一）牵头部门（安全环保部）：负责统筹“厂中厂”安全管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及事故统计分析。（二）专责部门（设备管理部、生产运行部等）：分别负责设备设施安全监管、工艺流程优化、作业环境检测等专项合规审核及流程优化。（三）业务部门/下属单位（如生产车间、采购中心等）：落实本领域安全管控要求，开展日常风险排查、隐患整改及人员操作培训。第八条基层执行岗（如一线操作工、巡查员等）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守安全操作规程，执行岗位风险告知书要求。（二）发现安全隐患或险情时，立即停止作业并上报至直接主管。（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能，履行风险上报义务。第三章专项管理重点内容与要求第九条火灾风险管控：（一）业务操作合规标准：1.严格管控动火作业，实行“三同时”审批制度（作业许可、监护人、现场监护）。2.定期检测消防设施（灭火器、消火栓、报警器等），确保完好有效。3.保持消防通道畅通，禁止堆放杂物或占用应急门。（二）禁止性行为：严禁在禁烟区吸烟、违规使用明火或私拉电线。（三）重点防控点：厨房、仓库等易燃易爆区域的风险隔离与温度监控。第十条机械伤害风险管控：（一）业务操作合规标准：1.新购设备需通过安全验收，定期开展维护保养，建立台账记录。2.作业前确认设备安全状态，执行“挂牌上锁”程序（LOTO）。3.设置安全防护装置（如防护罩、急停按钮），禁止拆除或屏蔽。（二）禁止性行为：严禁在设备运行时清理或调整部件，未授权人员擅自操作。（三）重点防控点：大型冲压机、传送带等危险设备的操作区域隔离。第十一条电气安全风险管控：（一）业务操作合规标准：1.电气线路敷设符合《低压配电设计规范》，定期检测接地电阻。2.特种作业（如电工）需持证上岗，执行工作票制度。3.潮湿环境作业时使用绝缘工具，移动设备电缆不得破损。（二）禁止性行为：严禁私拉乱接电线，擅自改装电气设备。（三）重点防控点：配电室、接线盒等电气密集区域的绝缘检测。第十二条有限空间作业风险管控：（一）业务操作合规标准：1.作业前进行气体检测（氧含量、有毒气体等），强制通风。2.设立安全监护人，执行进出登记制度。3.配备呼吸防护设备，必要时使用生命线系统。（二）禁止性行为：严禁无防护措施下盲目施救。（三）重点防控点：储罐、地沟等密闭空间的气体泄漏监测。第十三条危险化学品管理：（一）业务操作合规标准：1.化学品入库需核对标识，分类储存（如酸碱隔离）。2.使用时佩戴防护用具（如手套、护目镜），设置泄漏吸收设施。3.废液处理符合环保要求，禁止随意倾倒。（二）禁止性行为：严禁混装性质相抵触的化学品。（三）重点防控点：危化品库房的温湿度监控与通风系统。第十四条高处作业风险管控：（一）业务操作合规标准：1.架子搭设符合安全规范，验收合格后方可使用。2.作业人员系挂安全带，设置水平生命线。3.风力＞5级时停止高处作业，雨雪天气做好防滑措施。（二）禁止性行为：严禁在未防护的情况下高处取物。（三）重点防控点：脚手架连接节点与作业平台边缘防护。第十五条人员密集场所管理：（一）业务操作合规标准：1.通道宽度保持≥1.5米，设置安全出口标识。2.消防演练每月至少1次，确保人员熟悉疏散路线。3.临时用电符合安全要求，禁止超负荷使用。（二）禁止性行为：占用消防通道或锁闭安全门。（三）重点防控点：食堂、车间休息区等人员聚集场所的疏散演练。第十六条环境安全风险管控：（一）业务操作合规标准：1.扬尘作业湿法作业，裸露地面覆盖防尘网。2.废气处理设施正常运行，定期检测排放浓度。3.噪音作业区域设置警示标志，提供听力保护。（二）禁止性行为：未经处理直接排放工业废水。（三）重点防控点：喷漆车间、铸造区的废气收集系统。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年12月31日前由安全环保部牵头，结合事故案例、法规变化及业务调整，修订“厂中厂”安全管理制度。（二）重大变更需经安全管理领导小组审议通过，发布新版制度时废止旧版。第十八条风险识别预警机制：（一）每月组织专项风险排查，重点区域（如危化品库、配电室）每周巡检。（二）建立风险矩阵，对识别出的风险进行分级（一般/重大），发布预警通知单至责任单位。第十九条合规审查机制：（一）新项目开工前必须通过安全合规审查，未经审查不得实施。（二）签订采购合同时附带安全条款，设备安装需报备检验报告。（三）每月抽查10%的作业现场，对违规行为记录在案。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门立即整改，重大风险启动应急预案。（二）应急流程包括：现场隔离、伤员救治、上报决策、恢复生产。（三）跨部门事件由安全管理领导小组统筹协调，责任单位首当其冲。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.违反操作规程罚款200-1000元，造成事故按损失比例追究经济责任。2.未履行监管职责的部门领导降级或撤职。3.重大事故直接责任人移交司法机关。（二）处罚联动绩效考核，连续2次违规的直接主管承担责任。第二十二条评估改进机制：（一）每季度开展管理有效性评估，采用PDCA循环（Plan-Do-Check-Act）。（二）评估内容：制度执行率、隐患整改率、事故发生率。（三）针对薄弱环节修订流程，如某月机械伤害频发则强化操作培训。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部实行“一岗双责”，安全生产述职纳入年度考核。（二）安全管理领导小组每季度召开例会，解决跨部门问题。第二十四条考核激励机制：（一）将安全指标纳入部门KPI（如事故率＜1/年），达标奖励10万元。（二）员工参与安全创效可获额外奖励，如提出隐患整改方案被采纳奖励500元。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每年接受安全法规培训不少于8学时，考试合格后任职。（二）一线员工：新员工入职需培训30小时，每年复审操作技能。（三）定期发布安全简报，通报违规案例及整改成效。第二十六条信息化支撑：（一）引入安全管理信息系统，实现隐患随手拍、风险实时监控。（二）电子化存档安全培训记录、设备维保报告等关键数据。第二十七条文化建设：（一）发布《厂中厂安全手册》，人手一册并签字承诺。（二）设立“安全月”活动，开展知识竞赛、应急比武。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：2小时内口头上报直接主管，24小时内提交书面报告。（二）年度管理报告：次年3月31日前提交至安全管理领导小组，内容包含：1.全年安全指标完成情况（事故率、隐患