园林绿化养护自查制度

园林绿化养护自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国环境保护法》《城市绿化条例》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司园林绿化养护业务实际，为规范养护作业流程，提升绿化品质，防范管理风险，保障企业资产安全与可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有园林绿化项目的规划、建设、养护、维修等全生命周期管理活动，以及涉及到的第三方合作单位、供应商等外部主体。第三条本制度中下列术语定义：（一）“园林绿化专项管理”是指公司为实现绿化养护目标，对养护作业全流程实施的计划、组织、协调、监督、考核等一系列管理活动，包括但不限于作业标准制定、风险防控、质量控制、成本管控等。（二）“专项风险”是指因养护作业不当、管理漏洞、外部环境变化等可能导致绿化设施损坏、生态失衡、环境污染或第三方责任事故的风险事件。（三）“XX合规”是指公司园林绿化养护业务在法律法规、行业标准、合同约定及公司内部制度等方面的合规性要求，包括作业安全、生态环保、质量标准、资金使用等方面。第四条绿化养护专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求管理范围覆盖所有养护作业环节；责任到人要求明确各层级、各岗位的职责权限；风险导向要求以风险防控为核心，优先识别与处置重大风险；持续改进要求通过评估优化，不断提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司园林绿化养护专项管理负总责，对养护作业的安全性、合规性、有效性承担最终责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，负责组织制度落实、风险监督与考核。第六条设立园林绿化养护专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要管理者。领导小组负责统筹协调养护管理重大事项，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司【牵头部门名称】（如工程管理部或后勤保障部），负责日常管理事务，具体职能包括：（一）组织制定、修订专项管理制度，并监督实施；（二）统筹开展风险排查与评估，协调跨部门风险处置；（三）监督养护作业质量，定期组织检查验收；（四）汇总分析管理数据，提出优化建议。第八条牵头部门（【牵头部门名称】）职责：（一）牵头制定养护作业标准、操作规程及质量控制办法；（二）负责供应商准入与评估，监督第三方合作单位的合规作业；（三）组织开展专项培训与宣贯，提升全员管理意识；（四）建立风险台账，定期分析管理漏洞，推动制度完善。第九条专责部门（如法务部、财务部、安全环保部）职责：（一）法务部负责审核养护合同条款，监督合同履行合规性；（二）财务部负责预算编制与资金监管，审核费用报销的合理性；（三）安全环保部负责监督作业过程中的安全隐患排查与环保要求落实。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实领导小组及牵头部门的制度要求，细化本区域养护计划；（二）组织基层员工执行操作规程，确保养护质量达标；（三）开展日常风险自查，及时上报异常情况；（四）配合专项检查，落实整改要求。第十一条基层执行岗（如养护工、巡查员）职责：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守作业规范；（二）在作业中主动识别风险隐患，及时上报或处置；（三）参与应急演练，熟悉应急处置流程；（四）对养护区域进行日常巡查，记录作业情况。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业计划与方案管理：养护作业前必须编制详细的作业方案，明确目标、范围、标准、人员、时限及风险防控措施，经牵头部门审核后实施。禁止无方案或方案不合规的作业行为。第十三条供应商与第三方管理：（一）供应商准入需进行尽职调查，包括资质审核、业绩评估、信用审查，建立合格供应商名录；（二）签订养护合同时需明确质量标准、安全责任、违约处罚等条款，严禁向不具备资质的单位转包分包；（三）定期对第三方合作单位进行考核，不合格者清退。第十四条养护作业标准管理：（一）绿化植物养护应遵循“适地适树”原则，合理施肥、修剪、病虫害防治，确保植物健康生长；（二）硬质景观养护应保持清洁、平整，设施损坏应及时维修；（三）特殊区域（如环保区域、危险品周边）养护需制定专项方案，落实防护措施。第十五条安全生产管理：（一）作业前必须进行安全风险评估，配备必要的安全防护用品；（二）高空作业、涉水作业需制定专项安全方案，设专人监护；（三）严禁酒后或疲劳作业，特种作业人员需持证上岗。第十六条环境保护管理：（一）肥料、农药使用需符合环保标准，避免污染土壤水源；（二）废弃枝叶、包装物应分类处理，严禁随意丢弃；（三）养护作业产生的噪音应控制在规定范围内，避免扰民。第十七条质量控制与验收：（一）作业中需按标准逐项检查，不合格项及时整改；（二）作业完成后由牵头部门组织验收，验收合格后方可移交使用；（三）建立养护档案，记录作业情况及检查结果。第十八条成本与费用管理：（一）养护预算需结合养护计划编制，严格控制支出；（二）费用报销需附作业记录、验收单等凭证，严禁虚列或套取资金；（三）定期分析成本数据，优化资源配置。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年结合法规变化、业务调整，组织评估制度适用性，及时修订完善。重大调整需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：（一）每年第一季度由牵头部门牵头，各部门、下属单位参与，开展风险排查，形成风险清单；（二）对风险进行分级评估（一般/重大），重大风险需制定专项防控方案；（三）发布风险预警通知，明确防控要求与责任主体。第二十一条合规审查机制：（一）将养护合同签订、作业方案审批、费用报销等环节嵌入合规审查流程；（二）关键节点（如供应商准入、作业方案审批）需经专责部门审核；（三）实行“未经合规审查不得实施”原则，违规行为需暂停作业并严肃处理。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组协调处置；（二）制定应急预案，明确响应流程、处置措施及责任分工；（三）处置过程需全程记录，事后进行复盘总结。第二十三条责任追究机制：（一）对违反制度的行为，根据情节严重程度采取约谈、通报、扣罚绩效、纪律处分等措施；（二）构成犯罪的，移交司法机关处理；（三）建立责任倒查机制，对因管理失职导致重大损失的，追究相关领导责任。第二十四条评估改进机制：（一）每年由领导小组办公室牵头，组织对专项管理有效性进行评估；（二）评估内容包括制度执行情况、风险防控成效、养护质量等；（三）评估结果作为制度优化、资源调配的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导需定期研究专项管理事项，协调解决重大问题。牵头部门需配备专职人员，保障制度有效落地。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）对表现突出的部门/个人，在评优、晋升中予以倾斜；（三）对发生违规行为的，取消评优资格，并扣减绩效奖金。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，重点学习制度要求与风险防控；（二）一线员工需接受操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布管理简报，宣传优秀案例，曝光违规行为。第二十八条信息化支撑：（一）开发或引进园林绿化管理信息系统，实现作业计划、风险监控、质量追溯等功能；（二）通过系统记录作业数据，为分析决策提供依据；（三）建立风险预警模型，实现风险实时监控与自动报警。第二十九条文化建设：（一）编制《园林绿化养护合规手册》，明确行为规范与标准；（二）组织签署合规承诺书，强化全员责任意识；（三）设立合规举报渠道，鼓励员工监督违规行为。第三十条报告制度：（一）风险事件需在X小时内上报至牵头部门，重大事件立即上报领导小组；