宁波市家庭医生签约制度

宁波市家庭医生签约制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《家庭医生签约服务规范》等国家法律法规，以及宁波市卫生健康委员会关于深化家庭医生签约服务工作的指导意见，结合公司实际业务需求，旨在规范家庭医生签约服务管理，提升服务质量，防范专项风险，促进健康管理业务健康发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖家庭医生签约服务的全流程管理，包括服务协议签订、服务内容执行、风险防控、监督考核等环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“家庭医生签约服务管理”指公司为居民提供家庭医生签约服务，并开展健康咨询、慢病管理、公共卫生干预等工作的专项管理活动。（二）“专项风险”指在家庭医生签约服务过程中可能引发的法律责任、合规风险、服务质量风险等。（三）“XX合规”指家庭医生签约服务业务符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求。第四条家庭医生签约服务管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：确保签约服务覆盖目标人群，服务内容全面规范。（二）责任到人原则：明确各部门、岗位的职责分工，确保责任落实。（三）风险导向原则：聚焦重点风险环节，强化防控措施。（四）持续改进原则：定期评估服务效果，优化管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对家庭医生签约服务管理工作负总责，分管领导负直接责任，统筹推进管理工作的落实。第六条设立家庭医生签约服务管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调签约服务管理工作，研究决策重大事项，监督评价工作成效。第七条家庭医生签约服务管理领导小组主要职责包括：（一）制定家庭医生签约服务管理制度，审批管理方案。（二）协调解决签约服务管理中的重大问题，监督工作执行情况。（三）定期召开会议，评估管理效果，提出改进要求。第八条牵头部门（如健康管理部）负责家庭医生签约服务管理的具体工作，主要职责包括：（一）制定签约服务管理制度和操作流程，并组织实施。（二）组织开展专项风险识别和评估，制定防控措施。（三）监督签约服务业务执行情况，开展考核评价。（四）组织业务培训，提升员工专业能力。第九条专责部门（如合规部、财务部）负责家庭医生签约服务管理的支持工作，主要职责包括：（一）合规部负责审核签约服务业务的合规性，监督合同签订、协议履行等环节。（二）财务部负责审核签约服务业务的资金使用情况，确保资金合规。第十条业务部门/下属单位负责落实家庭医生签约服务管理的具体要求，主要职责包括：（一）按照管理制度开展签约服务，确保服务质量和效率。（二）开展日常风险防控，及时上报风险事件。（三）收集客户反馈，持续改进服务。第十一条基层执行岗（如签约服务人员）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确合规要求。（二）严格执行操作规范，确保服务合规。（三）及时上报风险事件，协助调查处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作需符合以下合规标准：（一）签约服务人员需具备相应资质，经公司培训考核合格后方可上岗。（二）签约协议需明确服务内容、服务周期、费用标准等关键信息，经双方签字盖章后生效。（三）服务记录需真实完整，包括签约信息、服务内容、客户反馈等，并按规定存储归档。第十三条禁止以下行为：（一）严禁虚假宣传，夸大服务效果。（二）严禁违规收费，擅自提高收费标准。（三）严禁泄露客户隐私，不得将客户信息用于商业用途。第十四条专项风险防控重点包括：（一）签约服务质量风险：加强服务过程监管，确保服务规范。（二）合同履约风险：审核签约协议，防范违约行为。（三）信息安全风险：建立信息安全管理制度，确保客户信息安全。第十五条签约服务协议签订需经合规审核，未经审核不得签订。专责部门应审核协议条款的合规性，确保协议内容合法有效。第十六条服务内容需符合国家卫生健康标准，不得超出服务范围。服务过程中如需调整服务内容，需经客户同意并书面记录。第十七条服务费用需明确告知客户，不得收取隐性费用。财务部门应审核费用收取的合规性，防范违规收费风险。第十八条服务记录需真实完整，不得伪造或篡改。服务记录需按规定存储，并建立电子档案，便于追溯查询。第十九条客户投诉需及时处理，建立投诉处理机制，确保客户合理诉求得到解决。第四章专项管理运行机制第二十条家庭医生签约服务管理制度需根据国家政策、行业标准和业务发展动态及时修订，确保制度的适用性和有效性。第二十一条定期开展家庭医生签约服务专项风险排查，每年至少开展一次，形成风险清单并分级管理。第二十二条合规审查嵌入业务流程，包括签约协议签订、服务内容执行、费用收取等关键节点，确保“未经审查不得实施”。第二十三条风险事件需分级处置，一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调处置。第二十四条建立风险事件上报机制，基层执行岗发现风险事件需及时上报，并协助调查处置。第二十五条违规行为需严肃处理，根据情节轻重给予相应处罚，包括绩效扣减、纪律处分等。第二十六条定期评估家庭医生签约服务管理体系的有效性，每年至少开展一次评估，优化管理流程。第五章专项管理保障措施第二十七条各层级领导需明确家庭医生签约服务管理责任，推动管理工作落实。第二十八条将家庭医生签约服务合规情况纳入部门和个人年度考核，与绩效、评优挂钩。第二十九条分层级开展家庭医生签约服务培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训等。第三十条通过信息化系统实现服务流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第三十一条发布家庭医生签约服务合规手册，明确合规要求，营造全员合规氛围。第三十二条签订合规承诺书，员工需签署承诺书，明确合规责任。第三十三条建立风险事件