食品公司三合一管理体系内审表

食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表实例展示编制：maszhc食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表受审部门：管理层应对人：×××审核时间：09:00-10:00内审员：×××审核内容、方法检查结果记录是否符合4.1理解组织及其环境（QF）1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？公司相关资料有企业宣传说明，管理手册中也有描述。描述中包含背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等，清晰明确。在管理评审后对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。符合符合符合4.2理解相关方的需求和期望（QF）/2.2合规义务（H)公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：

•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性

•已与顾客或外部供应商达成的合同

•行业规范及标准

•和社区团体或非政府组织的协议

•法规法案

•备忘录

•许可，执照或其他授权形式

•监管机构发布的制度

•条约，公约及草案

•和公共机构及顾客的协议

•组织要求

•自愿原则或行为规范

•自愿标示或环境承诺

•组织契约合同的承担义务•是否根据相关方要求建立合规管理制度•文件和记录的保留与更新2.2合规义务(H)是否建立合规管理制度，以识别法律法规要求、顾客要求及与HACCP体系有关的相关方的需求和期望，并从中识别确定其合规义务。是否保留确定合规义务的文件和记录，并保持更新。公司有收集相关方的需求及期望具体见相关方沟通记录见合同订单见销售订单和采购订单见外来文件的收集情况见公司战略分析查看合规管理制度的建立情况查看相关文件和记录符合符合符合符合符合符合4.3确定食品质量、安全管理体系的范围（QF）1、公司是否有明确的食品质量安全管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的食品质量、安全管理体系范围是否形成文件，并得到保持？见管理手册，有明确界定见管理手册符合符合4.4食品质量安全管理体系及其过程（QF）4.4.1（QF）公司是否确定食品质量安全管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？4.4.2（QF）1、公司是否形成食品质量安全管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？公司确定了食品质量安全管理体系的整个过程，相关过程都运用了过程方法，明确了输入和输出以及人机料法环具体见过程识别按照6.1的要求所确定的风险和机遇形成质量安全管理体系文件以支持体系运行各程序和SOP都有支持性记录公司按照FSSC22000附加要求/ISO/TS22002/ISO22000/HACCP/ISO9001标准的要求，以过程方法和持续改进建立了食品质量安全管理体系符合符合符合符合5.1领导作用与承诺（QF）/2.1管理承诺（H）最高管理者是否能证实对食品质量安全管理体系的领导作用和承诺？包括：

-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；

-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。最高管理者是否作出管理承诺，是否确保体系的建立、实施和持续改进？请最高管理者介绍企业的经营目标如何体现食品安全要求。5.1.2以顾客为关注焦点（Q）最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。最高管理者分别通过食品质量安全方针、食品质量安全管理体系策划、职责和权限、沟通、应急准备和响应、管理评审活动来实现管理承诺和对食品质量安全管理体系的建立、实施、持续改进查看公司的食品质量安全方针和目标的实现情况公司的食品安全方针在《管理手册》中进行了颁布公司能够以顾客为关注焦点，理解满足法律法规和顾客要求的重要性具体见售前订单管理，售后服务，不合格品管理，顾客满意度管理等，增加顾客满意符合符合符合符合2.3食品安全文化(H)/FSSC22000附加要求第8章最高管理者是否确保食品安全责任，建立企业的食品安全文化；是否通过培训让员工知晓企业食品安全文化，形成良好的食品安全意识；是否传播和有效沟通企业的价值观，确保各级员工积极参与企业的食品安全文化建设，及时获得员工的反馈信息；是否对食品安全文化活动及绩效进行评价，必要时加以改进。企业应将保留构建及改进食品安全文化的记录。查看食品安全文化推行计划及记录询问员工企业相关食品安全文化，员工获得相关培训，并了解企业相关文化、价值观符合符合5.2方针（QF）/2.4.1食品安全方针、目标(H)5.2.1制定食品质量安全方针（Q/F）/2.4.1方针（H）1、最高管理者是否制定、实施和保持食品质量安全方针？2、在考虑食品质量安全方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向-组织成功所需的改进程度及类型-期望或渴望达到的顾客满意度-相关利益相关方的需求及期望-达成预计结果所需资源-利益相关方的潜在贡献3、是否符合与顾客商定的食品质量安全要求和法律法规要求？查看公司的食品质量安全方针和目标的实现情况公司的食品安全方针在《管理手册》中进行了颁布食品质量安全方针的制定满足5.2.1的要求符合符合符合5.2.2沟通食品质量安全方针（Q/F）/2.4.1方针（H）

1、食品质量安全方针是否形成文件？2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行食品质量安全方针的沟通，确保食品质量安全方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。公司对食品质量安全方针有宣贯和培训符合5.3组织的岗位、职责和权限（Q/F）/2.5职责、权限与沟通(H)公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？查看公司组织机构图、《岗位说明书》现场抽查、询问符合符合6.1应对风险和机遇的措施（QF）1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？公司识别了风险和机遇，明确了风险识别、评价和控制管理。具体见风险识别管理表符合符合6.2食品质量安全目标及其实现的策划（QF）/2.4.2目标(H)6.2.1（QF）食品安全管理体系策划公司食品质量安全目标是否与食品质量安全方针保持一致？2、食品质量安全目标是否可测量？3、食品质量安全目标是否适用于公司？4、食品质量安全目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？5、是否对食品质量安全目标进行监视？6、是否将食品质量安全目标与各相关方进行沟通？7、食品质量安全目标是否适时更新？8、食品质量安全目标是否形成文件并保存？查看公司食品质量安全目标一览表满足6.2.1的要求符合6.2.2（QF）在策划如何实现食品质量安全目标时，公司是否有考虑：1、完成的时限；2、由谁去完成目标；3、是否有充足的资源；4、如何评价结果。食品质量安全目标一览表中明确了各质量目标的：1、完成的时限；2、由谁去完成目标；3、是否有充足的资源；4、如何评价结果。符合6.3（QF）变更的策划体系变更触发机制是否文件化；触发条件是否明确？7.4沟通(QF)/2.5.2沟通(H)FSSC2200附加要求第17章沟通要求7.4组织应确定与质量管理体系相关的内部沟通与外部沟通，包括沟通什么；与谁沟通；和谁沟通；如何沟通；由谁沟通；组织应确保向其活动可能影响食品安全的所有人员充分沟通了各种要求；2.5.2.1内部沟通是否建立、实施和保持有效的内部沟通，收集对食品安全有影响的信息，确保HACCP小组及时获取可引起HACCP体系变更的信息，保持HACCP体系的持续更新和有效性。最高管理者应确保HACCP体系的相关变更信息作为管理评审的输入。2.5.2.2内部报告最高管理者是否确保所有人员都有责任向上级管理者，直至最高管理者报告所关注到的食品安全问题及隐患。最高管理者是否确保消除妨碍员工参与报告的障碍，制定鼓励报告的上传、严禁威胁报复或惩罚的政策以保护报告人。设立专门的报告渠道，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为。是否保留内部报告的记录。2.5.2.3外部沟通企业是否确保与外部沟通的信息充分，并可供食品链的相关方获得。企业是否与下述各方建立、实施并保持有效沟通：a）外部供应商和承包商；b）客户和/或消费者；c）监管部门；d）对HACCP体系的有效性或更新有影响或受其影响的其他组织。企业是否规定负责对外沟通食品安全有关信息人员的职责和权限。负责外部沟通的人员应接受适当培训，充分了解企业的产品、相关危害和HACCP体系，并经授权。外部沟通获得的信息是否作为管理评审输入，并用于更新HACCP体系。是否保留外部沟通的记录。FSSC220000第17章沟通要求组织应在以下事件发生时3个工作日后通知到认证机构，并采取相应措施作为应急准备响应过程的一部分；

1、影响FSMS/合法性/认证完整性的严重事件；2、对认证的完整性存在风险和/或基金会可能名誉扫地的严重情况；查看沟通程序及相关记录是否有效实行随机抽查员工是否得知内部报告相关机制查看外部沟通记录符合符合

符合7.1资源7.1.1总则（QF）/3.2人力资源（H）1、公司是否有对为满足食品质量安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？3、抽查管理评审输出，是否有对资源需求诉评估和决定？对以上资源都有相应评估有充分识别符合符合8.1运行的策划和控制（QF）/FSSC22000附加第一章/组织应策划、实施、控制、维护和更新满足安全产品供应要求所需的过程，包括但不限于：a）建立各种过程的标准、产品及服务的要求；b）按照标准实施过程控制；c）保留证明过程已经按策划进行所需的成文信息。组织应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。组织应确保外包过程受控。查各种过程已形成控制文件查外包虫鼠害服务单、趋势分析。符合符合8.4应急响应与准备（F)/3.13应急响应与准备（H)是否建立、实施和保持应急准备和响应程序？

是否对应急预案进行定期演练并验证其有效性？查企业应急响应准备和响应程序查企业2026年应急演练符合符合9.1.1食品安全管理体系的绩效评价（Q/F）/3.6监视和测量（H）1．组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？

2.对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（指导文件）？

3.何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？4.是否策划和实施对食品质量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理体系监视、测量、验证、确认和改进、更新活动，是否确定其4.1要求。产品的接受准则公司有建立标准，具体见原料规格书和成品规格书。公司建立了产品监视和测量程序文件以及成品规则书中对产品的监视和测量有明确要求。符合符合9.2内部审核（QF）/FSSC22000第9章质量控制第18章多场所认证组织要求/5.3内部审核（H）公司是否存在内部审核程序？是否定期组织内部审核？对发现的不符合是否及时整改？是否保留成文文件？查内部审核管理程序；查内部审核记录。符合符合9.3管理评审（QF）/5.4（H）9.3.1总则（QF）/5.4（H）公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定食品质量安全管理体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？公司建立了管理评审管理程序；对以上有明确。符合9.3.2管理评审输入（QF）/5.4（H）管理评审输入资料是否满足标准的要求？公司对管理评审的输入情况满足标准要求。符合9.3.3管理评审输出（QF）/5.4（H）管理评审输出资料是否满足标准的要求？并保留形成文件的信息？有哪些改进的机遇？查看管理评审记录，保留成文信息，并提出改进方向符合10改进(QF)/5.5持续改进（H）10.1总则（Q）公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？公司建立了纠正预防措施控制程序符合10.2不合格和纠正措施10.1（F）1）是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？

2）是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨在内），并起到防止不合格再发生的目的

3）是否针对原因提出措施并实施和记录结果？

4）纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？5）是否明确立不符合OPRP和HACCP时纠正和纠正措施？是否发生不符合？有无采取纠正和纠正措施？（特别关注不符合HACCP有无立即纠正，使CCP受控，并对期间生产的潜在不合格品加以评价和处置）。6）公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？公司建立了纠正预防措施控制程序；纠正预防措施符合以上流程要求。有验证，做为管理评审的输入项。查看HACCP计划书，明确了OPRP和HACCP计划单的纠正、纠正措施。符合符合符合符合10.3持续改进（Q）10.2（F）公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？在内审及管理评审活动后都会采取纠正预防措施，管理体系按PDCA，持续改进。符合10.3更新食品安全管理体系F食品安全小组是否按计划的时间间隔对FSMS进行评估，明确体系更新的触发条件？本年度是否有触发体系更新的条件，是否有按规定程序进行更新？定期进行确认、验证并根据情况进行更新。符合

食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表受审部门：销售部应对人：×××审核时间：10:00-10:30内审员：×××审核内容、方法检查结果记录是否符合5.3组织的岗位、职责和权限（QF）/3.2（H）公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？查看公司组织机构图、《岗位说明书》《食品安全小组名单》，对其能力要求有明确说明符合8.2产品和服务的要求(Q)/FSSC22000第九章质量控制8.2.1顾客沟通（Q）1、公司是否沟通要提供的产品或服务的细节，以便顾客理解提供的是什么？2、是否明确顾客可如何联系公司进行提问、订购产品或服务？公司将如何告知顾客相关变更？3、是否建立适当形式让公司从顾客处获取有关问题，疑虑，投诉，正面和负面反馈的信息？4、适宜时，是否可确保顾客得知公司如何处理和控制顾客财产？5、是否可确保在出现紧急情况时，积极与顾客就可能的事宜和可采取的措施进行沟通。这里的事宜是指对满足顾客要求有负面影响的问题。销售部明确与顾客沟通的方法查看相应订单沟通投诉处理记录销售服务记录符合符合8.2.2产品和服务要求的确定（Q）/FSSC22000第九章质量控制1、定义产品和服务要求时是否考虑：产品或服务的目的是什么、顾客需求和期望、相关法律法规要求？2、在确定是否满足了作出的产品和服务承诺时，组织宜考虑如下因素：可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认？抽查2026年年度合同评审的情况：目前无特殊合同，年度合同经过小组评价，日常一般订单由销售部评审；销售订单能够获知顾客的质量要求,查看标准清单；符合8.2.3产品和服务要求的评审（Q）1、公司是否评审了对顾客作出的承诺？评审内容包括：a）交付和交付后的行动，例如运输，用户培训，现场安装，质量保证，维修，顾客保障；b）是否可满足隐含的需求——产品或服务宜能满足顾客的期望；c）组织为超越顾客期望/提高顾客满意度/符合内部方针而选择满足的其它要求，d）是否已考虑和满足了适用的法律法规要求；e）是否对合同或订单做出了变更。2、是否保留评审信息所形成的文件？公司评审了对顾客作出的承诺并保留成文信息符合8.2.4产品和服务要求的更改（Q）如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。变更后销售订单保留为最新版本符合8.5.3顾客或外供方财产的控制（Q）1、是否明确了哪些是顾客财产或外供方财产，包括知识产权，并作出控制的规定？

2、如何爱护和保管顾客财产或外供方财产（包括识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产或外供方财产）？

3、出现的问题（如损坏、丢失、不适用等）是否做好记录及报告？公司无顾客财产符合8.5.5交付后的活动（Q）/5.2投诉处理（H）1、是否有针对此次产品或服务的实施进行合格性评价？2、是否实施与产品和服务相关的服务？3、是否满足顾客要求？4、是否收集顾客反馈记录？公司交付后的产品进行售后等服务投诉抱怨见顾客沟通部分符合8.6服务的验证、放行（Q）3.8产品放行（H）1、对服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？3、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行服务？4、对服务放行是否做出规定并实施？

5、交付和交付后的服务是否符合规定要求并实施？公司交付后的产品进行服务的验证、放行投诉抱怨见顾客沟通部分查看顾客投诉记录，都有满意度确认和结案放行符合符合9.1.2顾客满意（Q）1、公司是否进行了顾客满意度调查或其他方式获取所需信息？满意度调查是否达到管理目标？2、公司是否针对获取到的顾客反馈进行分析和评价？并作为管理评审输入。公司进行了顾客满意度调查，达到管理目标，并对顾客反馈进行分析和评价，纳入管理评审符合8.9.5撤回（F）3.9（H）是否建立了撤回程序？是否建立了撤回小组和职责分配？查看产品撤回控制的情况查看产品模拟召回的演习建立了撤回程序：撤回程序中制定了成员和职责分配查看模拟召回，证明我司体系有效运行符合符合食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表受审部门：质量部应对人：×××审核时间：10:30-12:00内审员：×××审核内容、方法检查结果记录是否符合5.3组织的岗位、职责和权限（QF）/3.3（H）部门内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？查看公司组织机构图、《岗位说明书》《食品安全小组名单》，对其能力要求有明确说明符合7.1.5监视和测量资源（Q）/8.7监视和测量的控制（F）/3.6(H)1、公司是否具备测量设备？测量设备是否经检定或校准？是否确定了监视和测量要求，确定了那些监视和测量装置。提供监测装置台帐。2、监视和测量是否有计划？记录是否保存？当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；b）予以标识，以确定其状态；c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的措施。d)如果没有国际和国家承认的校准基准时，是否自行制定相应校准方法？e)是否对需调整的设备有专门人员实施调整和自行调整。f)抽查几台/件产品特性测量和CCP监视和验证用监视和测量装置，看其能否保持准确度和适用性。是否得到必要的校准查看公司计量设备台帐，并现场复核查看2026年计量设备的校验计划抽取温度计、干燥箱等的检验报告符合《监视和测量设备控制程序》中有明确规定抽取温度计、干燥箱等的检验报告查看化验室温度计、干燥箱等的外检报告符合符合符合符合符合7.5形成文件的信息（QF）/1.2.3文件控制（H）/1.2.4记录控制（H）公司是否按标准要求和按公司情况形成食品质量安全管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？

组织的食品质量安全管理体系应包括：a)本标准要求的形成文件的信息；b)组织确定的为确保食品质量安全管理体系有效性所需的形成文件的信息；是否规定了文件的保管办法？

是否规定了评审文件的有效性？

是否规定了失效文件的处置、管理办法？

所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？

文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？

文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？文件化信息内容是否完整？版本是否有效？

文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？

文件化信息的形成与活动是否同步进行。与本组织有关的文件化信息有哪些？与受审核部门有关的记录有哪些？是否有保存期的规定？文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有效版本？

文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？公司的食品质量安全方针和目标在管理手册中有明确规定查看公司文件清单和各部门文件清单查看公司的《文件控制程序》，对以下内容有明确规定现场查看文件的标识和发放情况查看公司体系建立后文件更改、回收、发放的管理查看体系文件方法记录和现场各部门的使用情况在《文件控制程序》中对外来文件的控制有明确的规定，查看外来文件清单公司建立了《记录控制程序》查看记录清单、记录的标识、保存期限现场查看记录填写、管理的情况现场查看公司外来文件的识别，清单符合符合符合符合符合符合8.6产品和服务的验证、放行（Q）/3.8(H)1、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？3、生产工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求？生产记录能否反映过程检验内容？符合验收准则的证据是否形成记录？是否表明经授权负责产品放行的责任者？

4、在产品已满足了各项要求后，方可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？

5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？是否实施了分阶段及竣工验收？

6、对产品放行是否做出规定并实施？

7、交付和交付后的服务是否符合规定要求并实施？查看动物原料、包装袋、塑托等辅料的2025年4月份验收记录查看2025年4月份现场品管的现场品质检查记录查看批次的成品检验记录，结合成品出厂标准公司建立了《纠正和预防措施控制程序》在产品HACCP计划表和操作性前提方案一览表中有纠正措施目前不符合OPRP和HACCP时有纠正和纠正措施发生公司建立的《纠正和预防措施控制程序》和HACCP计划表和操作性前提方案一览表中“纠正”项包括以下要求查看纠正/预防措施处理单的纠正措施符合符合符合符合符合符合8.7不合格(产品和服务)输出的控制（Q）/8.9.4潜在不安全产品处置（F）/5.1(H)/ISO/TS22002第14条1、公司是否有保留不合格输出所形成的文件信息：纠正不符合的措施；为避免重复出现不符合而采取的纠正措施；和负责批准发布不合格产品或服务的人员。2、公司是否保留有关以上内容的文件化信息确保过程的改进和优化公司所有不合格记录都有保留并采取有效的纠正预防措施和验证效果符合8.8验证（F）/4.5HACCP体系验证(H)验证策划是否规定验证活动的方法、频率和职责?是否按策划要求加以验证？提供相应证据（记录）？是否对每个验证结果实施评价？当验证不能证明与策划的安排相符合时，是否按标准规定的四方面加以分析？组织是否采取措施达到规定的要求？当对终产品样品的测试表明不满足食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品是否作为潜在不安全产品加以处理，是否形成记录？公司建立了《验证程序》HACCP体系得到有效验证符合符合8.9.5撤回、召回（F）3.9产品的撤回和召回（H）是否建立、保持、评审、更新产品撤回和召回计划？

是否产品撤回和召回计划进行演练？

是否保持产品撤回和召回计划实施记录？查召回程序，有效查召回演练有相关记录，验证程序有效符合符合9.1监视、测量、分析和评价（QF）/3.6监视和测量(H)1、组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实食品质量安全管理体系的适宜性和有效性？

2、对数据来源渠道和收集方法、频次是否进行了规定？

3、组织收集的是否包括了来自监视和测量以及顾客满意程序、产品要求的符合性、过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会及来自供方的信息？信息收集是否符合规范内容要求？4、公司是否及时利用这些信息来评价食品质量安全管理体系的适宜性和有效性？针对风险和机遇所采取措施的有效性；针对风险和机遇所采取措施的有效性；寻找在何处可以进行对食品质量安全管理体系持续改进的机会？

5、公司是否建立和实施改进、纠正措施的管理要求？是否保存质量管理改进与创新记录？

6、食品安全小组是否分析了验证的结果？公司对与食品质量安全有关的数据都定期收集分析如：供应商质量稳定性、不合格品、顾客满意度、顾客投诉等满意度销售部根据程序文件的要求，定期进行调查、分析和改进食品安全数据分析见食品安全小组2026年的验证分析报告符合符合符合检查内容：公司在策划食品质量安全（FSSC22000/HACCP/ISO9001）管理体系时，建立了那些前提方案，是否明确职责，监控要求？是否满足标准要求。查核并询问食品质量安全（FSSC22000/HACCP/ISO9001）管理体系建立前是否实施了：成立食品安全小组；产品描述；原辅料描述；确定了产品的预期用途工艺流程图；描述和评价了控制措施；如何实施危害分析？危害分析和评估的方法是否明确？是否确定了产品的可接受水平？危害识别时如何考虑下列因素：a组织的食品质量安全方针；b已接受的顾客要求；c组织的现状；d对原料和产品的描述；e对产品用途的确定；f流程图及工艺描述。显著危害如何评估并得到识别。显著危害是否都有关键控制点控制检查危害分析单正确性，是否与上述不符？抽2-3外主要步骤的分析提问，有哪些危害？显著危害是如何确定的？控制措施是否可行？通过危害分析识别了哪些OPRP、CCP？是否形成文件？是否满足标准要求？HACCP计划是否受控是否包括如下信息:所要控制的危害;确定危害将得到控制的关键控制点；针对每个关键控制点的关键限值；针对每个关键控制点上危害的监视程序；关键限值偏离时所采取的措施；执行每个监视程序的负责人员；监视结果的记录处。查看食品质量安全（FSSC22000/HACCP/ISO9001）管理体系时，建立了的手册、HACCP计划、前提方案等，明确职责，满足标准要求查看HACCP计划，进行了危害分析，并识别出OPRP、CCP，并有效监控查看OPRP、CCP点监控记录，均有效运行，发现问题及时纠偏符合符合符合8.5危害控制（F）/4.2预备步骤（H）/4.3危害分析和制定控制措施(H)关键控制点（CCP）的识别是否正确、合理和科学？每个CCP是否确定CL？选定关键限值的合理性证据是否形成文件？基于主观信息确定的关键限值，如对产品、过程、处理等的视觉检验，应确定指导书、规范和（或）教育和培训？CCP监视系统是否由相关程序、指导书和表格构成？是否在每次设计或重新设计后依据危害分析信息的变化对前提方案文件和HACCP计划加以更新？上述修正引起的基础设施和维护方案的任何修正是否得到确认和实施？抽查相关证据？是否策划和实施对食品安全和治理管理体系监视、测量、验证、确认和改进、更新活动，是否确定其满足食品安全小组是否对验证活动的结果，包括内部审核的结果加以分析？是否将分析的结果和由此产生的活动形成记录，并，作为管理评审和食品质量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理体系更新的输入向最高管理者报告？组织通过哪些方法来持续改进食品质量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理体系的有效性？更新食品安全小组是否定期评价和评估：a）顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨b）审核报告和验证活动分析结果c）危害分析d）操作性前提方案和HACCP计划(的方案设计进行评审的必要性是否对食品质量安全（FSSC22000/HACCP+ISO9001）管理体系加以更新，并形成记录作为管理评审的输入查危害分析，OPRP、CCP的识别正确、合理并科学，每个OPRP、CCP均能确定监控方案查管理评审记录，体系的更新得到有效输入符合符合3.3良好卫生规范（H）是否严格落实良好卫生规范相关要求查看良好卫生规范及相关记录符合食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表受审部门：供应链-采购应对人：×××审核时间：13:00-14:00内审员：×××审核内容、方法检查结果记录是否符合5.3组织的岗位、职责和权限（QF）/2.5（H）公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？查看公司组织机构图、《岗位说明书》《食品安全小组名单》，对其能力要求有明确说明符合8.4外部提供的过程、产品和服务的控制（Q）/7.1.6外部过程、产品或服务的控制（F）/3.5采购管理度（H）2.5.2.3外部沟通（H）/FSSC22000附加条款第1章服务及外购材料管理/9ISO/TS220028.4.1总则（Q）1、公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务？2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？根据原辅料仓库的抽查，查看公司2026年合格供方清单根据公司《采购控制程序》的控制要求，抽查动物原料、包装袋、塑托等辅料的供方评定的情况和资质的收集情况查看采购合同和相应的质量保证协议（合同）抽查抽查动物原料、包装袋、塑托等辅料的供方检验报告或型式检验报告对于原辅料的受入检验形成了前提方案，见前提方案抽查抽查动物原料、包装袋、塑托等辅料的供方检验报告或型式检验报告查看合格供方一览表，符合实际查外包清单及相应作业记录，符合实际符合符合符合符合符合符合符合符合8.4.2外供类型及控制程度（Q）/8.2前提方案供方管理（F）1、对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？2、公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控？是否进行供应的验证？3、是否针对采购的原辅材料进行管理的（原料、包材、化学品），是否形成前提方案，是否包括：职责和权限的规定，是否实施监视和测量？8.4.3向外部供方提供的信息（Q）/8.2前提方案供方管理（F）/2.5.2.3外部沟通（H）1、公司是否向外供单位明确产品和服务内容？要求的方法、过程和设备？对产品和服务放行的要求？对外供单位的人员要求？2、公司是否有对外供单位的控制和监视记录？3、负责外部沟通的人员是否接受适当培训，充分了解企业的产品、相关危害和HACCP体系，并经授权？3.12食品欺诈预防（H）/4.1理解组织及其环境（F)/FSSC22000附加要求第4章是否有相关程序及文件是否有供应商承诺查看脆弱性分析、供应商承诺。符合3.10致敏物质管理（H）/ISO/TS22002第10.6条/FSSC22000附加要求第6章过敏源清单是否更新？产品标签是否按规定有过敏源信息提示？是否有进行过敏源残留验证？查看原物料标签标示、过敏原管理制度。符合食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表受审部门：供应链-仓储物流应对人：×××审核时间：14:00-15:00内审员：×××审核内容、方法检查结果记录是否符合7.1.3基础设施（QF）/3.3（H）1、组织在食品质量安全管理体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？

2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？

3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？4、结合PRP要求看是否实施符合、有效，是否对出现的偏差实施纠正？5、是否对上述基础设施满足食品安全要求进行验证？6、是否对上述基础设施加以更改，是否能持续达到满足食品安全要求的能力公司根据《前提方案》的要求，建立了适宜的基础设施和必要的前提方案，现场查看基础设施的合理性查良好卫生规范，制度明确，现场根据制度实行现场查看设备设施具有应对现有公司食品安全要求的能力符合符合符合7.1.4过程运行环境（QF）/3.3（H）、8.2.4（F）1、公司是否提供适当的工作环境？2、公司是否为员工提供培训机会？3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？公司提供适宜的工作环境，具有相关培训晋升机制，工作量符合实际情况，定期组织人员向上反馈符合8.2 前提方案（F）/FSSC22000第12章/ISO/TS22002全文/3.3（H）公司是否建立前提方案文件？成员运输服务是否外包，外包承运商资质是否更新？运输车辆卫生检查记录是否齐全、完整？仓库温湿度管理是否符合要求？有相应文件，并根据文件要求落实工作成员运输服务部分是外包服务，查看了相关的合同资质证件查看了运输车辆卫生检查记录查看原辅料仓库、成品仓库的环境控制，温湿度控制符合符合符合符合8.5.2输出的标识和可追溯性（Q）/8.3可追溯性系统（F）/3.7标识和追溯（H）1、在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行标识，并实施？

2、当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品惟一性标识？

3、针对产品监视和测量要求，是否有规定并进行识别产品状态的标识？4、是否对产品追溯体系实施验证（模拟召回是否实施）查核相关记录？现场查看仓库管理，成品和原辅料都有清晰标识；符合产品追溯和产品防护的要求抽查成品、原辅料的进出记录公司建立了《产品撤回控制程序》，查看模拟召回活动报告目前的可追溯性通过发货记录和成品编号查看储存及运输过程产品防护情况查看现场的不合格品区域的标识原辅料仓库、化学品仓库、成品仓库的人员卫生、清洁和消毒、虫害控制、交叉污染的预防措施、产品保质期管理、仓储温度管理、运输车辆卫生和温度管理、对采购材料和产品处置（贮存和运输）的管理符合前提方案的要求符合符合符合符合符合8.5.4防护（Q）/FSSC22000第3章1、是否针对产品或服务在组织内或到交付预定地点期间对产品符合性提供防护要求和措施？

2、是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存和保护已实施适用的防护？3、现场查核不合格品的管理？是否发生不符合可操作性前提方案和HACCP计划的情况，是否对期间生产的产品进行相应的评价和处置？4、抽查：人员卫生；清洁和消毒；虫害控制；交叉污染的预防措施；仓库卫生，产品保质期管理，仓储温度管理；对采购材料（如，原料、辅料、化学制品）、供给（水等）、清理（废物和污水）和产品处置（贮存和运输）的管理？食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表受审部门：人力行政部应对人：×××审核时间：16:00-17:00内审员：×××审核内容、方法检查结果记录是否符合5.3组织的岗位、职责和权限（QF）/2.5职责、权限和沟通（H）公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？查看公司组织机构图、《岗位说明书》《食品安全小组名单》，对其能力要求有明确说明符合7.1.2人员（QF）/3.2人力资源（H）1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？

2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？查看公司组织机构图、《岗位说明书》《食品安全小组名单》，对其能力要求有明确说明查看公司特殊工种一览表符合符合7.1.5食品安全管理体系的外部要素（F）我公司自行建立的体系，无外部因素支持。NA7.1.6组织的知识（Q）公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。各岗位的知识识别在岗位说明书中明确知识也做为岗位培训的必要部分抽查培训记录符合符合7.2能力（QF）/3.2人力资源（H)1）是否对从事影响食品质量安全活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？

2）针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？3）通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现食品质量安全目标做出贡献？

4）是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录？

5）看培训需求是否合理？是否按计划实施？通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。查看公司2026年度培训计划查看关键控制点操作人员、食品安全小组危害分析、各部门体系文件学习的培训记录培训记录表中有培训效果的确认要求对内审员、虫鼠害管理等人员的资质进行核实符合符合符合符合7.3意识（QF）1、公司员工及各相关方是否知晓公司食品质量安全方针、食品质量安全目标2、公司员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做。3、公司是否食品质量安全管理体系有相关沟通过程。现场询问不同部门岗位员工应有的质量意识符合7.5成文信息（QF）/1.2文件要求（H）查看食品安全管理体系要求的形成文件的信息是否齐全？是否对文件信息进行合适的标识和说明？文件信息的格式和载体是否合适？是否对文件信息进行评审和批准，抽查文件有无审批人签字？1.是否建立文件清单？2.文件在发布前是否得到了批准？3.外来文件是否得到了识别？作废的文件是否得到了识别？文件是否进行了编号？是否建立文件分发登记表？抽查受控文件《程序文件》有无盖上受控印章？查有《文件清单》、《法律法规清单》查有成文信息管理制度管理手册发布实施日期明确进行了编制、审核、批准，符合抽查文件清单，明确了记录名称/记录编号/版本/保存部门/保存期限，抽查内部质量审核总结报告，来料检验报告，测量设备一览表，均符合，有编制、审核、批准，符合成文信息有相应的文件名称、编号、版本号、发布日期、保存要求、检索要求等，主要文件以纸质版和电子版形式存在，统一了文件格式，并得到授权人的批准，抽查成文信息基本适宜充分查“文件发放与回收记录”，文件按控制的需要进行了发放，相关场所能够获得适宜的成文信息，均为最新版，暂无修订更改的情况发生。作业指导书挂示在现场，管理手册、检验规范等应用在相应的作业岗位。技术文件有保密性要求，主要以电子档控制管理。符合符合符合符合符合符合食品企业ISO9001、ISO22000、HACCP三合一体系内审检查表受审部门：生产部应对人：×××审核时间：15:00-16:00内审员：×××审核内容、方法检查结果记录是否符合5.3组织的岗位、职责和权限（QF）/2.5（H）公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？查看公司组织机构图、《岗位说明书》、《食品安全小组名单》，对其能力要求有明确说明。符合7.1.3基础设施（QF）/3.3良好卫生规范（H）/8.2前提方案（F）/ISO/TS22002前提方案全文1、组织在食品质量安全管理体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？

2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？

3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？4、结合PRP要求看是否实施符合、有效，是否对出现的偏差实施纠正？5、是否对上述基础设施满足食品安全要求进行验证？6、是否对上述基础设施加以更改，是否能持续达到满足食品安全要求的能力7、送风、供水、供电和其它公用设施是否适宜？是否得到维护？8、虫害控制、废物和废水处理以及辅助服务设施是否得到控制？9、供应商是否经过批准并保证过程合规性？10、来料接收、产品储存、运输和搬运是否有相关制度及记录？11、针对交叉污染是否有预防措施？12、是否有清洁和消毒相关程序及文件？13、个人卫生是否得到有效监督？14、产品信息是否得到有效确认，并考虑到消费者意识？公司根据《前提方案》的要求，建立了适宜的基础设施和必要的前提方案，现场查看基础设施的合理性。查看发现现场使用的塑料清洁工具破损严重。抽查设备的维护记录。查看2025年4月份的保修记录；查看设备维护和保修后的效果确认；现场查看前提方案（水的安全、产品接触面的维护、人流、物流的控制、化学品的控制、虫鼠害的控制、清洁消毒程序等）。现场现场设备设施满足食品安生生产；现场查看供应商均得到有效批准；现场查看来料接收、产品储存、运输和搬运得到有效控制；现场查看应对交叉污染有相应控制措施；现场查看员工个人卫生得到有效监督；相关文件考虑到消费者意识。符合符合符合符合符合符合符合7.1.4过程运行环境（QF）/3.3（H）、8.2.4（F）1、公司是否提供适当的工作环境？2、公司是否为员工提供培训机会？3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？公司提供适宜的工作环境，具有相关培训晋升机制，工作量符合实际情况，定期组织人员向上反馈。符合8.3产品和服务的设计开发(Q)/FSSC22000第13章设计开发/3.4产品设计开发（H）应对新产品和产品或制造过程的变更，建立、实施和维护产品设计和开发程序，以确保安全和合法的产品生产。这方面应包括以下内容：a)评估该变化对FSMS的影响，并考虑到任何新的食品安全危害(包括。引入并相应地更新了危害分析，b)考虑到新产品和现有产品和工艺对工艺流程的影响c)资源和培训需求，d)设备和维护要求，e)需要进行生产和保质期试验，以验证产品的配方和工艺，从而能够生产出安全的产品，并满足客户的要求。应制定一个基于风险的持续保质期验证程序。f)在生产即煮产品时，应验证产品标签或包装上提供的烹饪说明，以确保保持食品安全。查看研发程序，新品开发记录，程序设计完整，同时对新品开发具有相关记录。合格8.5.1产品和服务提供的控制（Q）/FSSC22000第九章1）组织是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供。

2）生产现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？3）生产和服务是否得到必要的作业方案等？是否得到技术交底？防范人为错误？是否按要求进行了实施？4）生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？

5）监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？

6）是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？

7）是否对需要确认的过程进行确认或再确认？8）是否确保相应控制程序？组织策划并在受控条件下进行生产和服务的提供；生产现场得到相应标明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求；相关生产和服务均得到必要的作业方案；相关设备满足要求，并经过验证及相关维护保养；相关生产、服务的过程得到有效剂量；控制程序与实际相匹配。符合符合符合符合符合符合8.5危害控制（F）/4.2预备步骤（H）/4.3危害分析和制