车间安全生产检查制度

车间安全生产检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规，结合《安全生产标准化管理规定》《企业安全生产标准化基本规范》等行业准则，以及公司《安全生产责任制》《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施办法》等内部规章制定。为进一步强化车间安全生产管理，有效防范和化解生产安全事故风险，保障员工生命安全与公司财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营活动、设备设施管理、作业环境维护、应急处置等全部场景，以及车间安全生产管理的全过程、各环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司为系统性防范安全生产风险而建立的管理体系，包括风险识别、评估、管控、处置、改进等闭环管理活动。（二）“XX风险”指在车间生产过程中可能引发人员伤亡、财产损失、设备损毁或环境污染的不确定性因素，分为一般风险和重大风险。（三）“XX合规”指车间安全生产活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部制度，确保管理行为合法、合规、有效。第四条车间安全生产检查管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有生产区域、作业环节、设备设施及人员行为，确保不留死角。（二）责任到人：明确各级管理人员、部门及岗位的安全生产责任，确保检查工作落实到人。（三）风险导向：重点检查重大风险作业区域及隐患多发环节，优先解决高风险问题。（四）持续改进：通过检查发现管理漏洞，及时优化制度流程，不断提升安全生产管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司车间安全生产检查工作负总责，主持研究解决重大安全生产问题，确保安全生产工作纳入公司发展战略。分管安全生产工作的负责人为直接责任人，负责组织制定车间安全生产检查制度，监督执行情况，并协调解决相关问题。第六条设立车间安全生产检查领导小组，由公司分管领导担任组长，安全管理部门、生产部门、设备部门负责人担任成员，负责统筹协调车间安全生产检查工作，审定重大风险管控措施，监督检查结果的落实。领导小组下设办公室，挂靠安全管理部门，负责日常工作。第七条安全管理部门作为车间安全生产检查工作的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订车间安全生产检查制度及实施方案；（二）统筹开展车间安全生产风险辨识与评估，建立风险清单；（三）监督车间安全生产检查工作的执行情况，定期考核；（四）组织开展安全生产检查培训，提升全员检查能力；（五）汇总分析检查结果，提出改进建议。第八条生产部门作为车间安全生产检查工作的专责部门，主要职责包括：（一）审核车间安全生产检查标准及作业流程，优化检查方法；（二）组织专业技术人员开展专项检查，如电气安全、机械安全等；（三）指导业务部门落实检查要求，解决检查中发现的技术问题；（四）建立车间安全生产检查档案，确保记录完整可追溯。第九条业务部门及下属单位作为车间安全生产检查工作的实施主体，主要职责包括：（一）落实车间安全生产检查制度，开展日常自查自纠；（二）组织员工参加安全检查培训，确保掌握检查标准和方法；（三）及时整改检查发现的问题，并反馈整改结果；（四）配合上级部门开展专项检查，提供真实准确的资料。第十条基层执行岗作为车间安全生产检查工作的落脚点，主要职责包括：（一）严格遵守岗位操作规程，执行安全检查标准；（二）主动排查作业现场安全隐患，及时上报异常情况；（三）参与班组安全检查，协助整改问题；（四）签署岗位安全承诺书，明确自身责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条作业环境安全检查。车间作业场所必须符合国家标准，保持通风良好、照明充足、通道畅通。检查内容包括：（一）地面平整无障碍，防滑措施到位；（二）消防设施完好有效，疏散通道无占用；（三）有害气体浓度符合标准，监测设备定期校验；（四）噪声超标区域配备防护设施，并定期检测。禁止性行为包括：（一）严禁在作业区域堆放杂物，堵塞通道；（二）严禁擅自改动消防设施，破坏安全标识；（三）严禁超范围使用危险化学品，未按规定储存；（四）严禁未佩戴防护用品进入高风险区域。第十二条设备设施安全检查。车间所有设备设施必须定期维护保养，检查内容包括：（一）设备安全防护装置齐全有效，急停按钮灵敏；（二）电气设备接地可靠，线路敷设规范；（三）起重设备定期检验，操作人员持证上岗；（四）压力容器符合安全技术规范，使用登记完整。禁止性行为包括：（一）严禁设备超负荷运行，擅自改装安全装置；（二）严禁私拉乱接电线，使用不合格电气设备；（三）严禁无证操作特种设备，未按规定检验；（四）严禁违规进入设备内部检查，未执行锁定挂牌程序。第十三条电气安全检查。车间电气系统必须符合国家标准，检查内容包括：（一）配电箱定期维护，漏电保护器动作灵敏；（二）电缆敷设规范，无破损漏电现象；（三）接地系统可靠，定期检测接地电阻；（四）临时用电符合安全要求，使用完毕及时拆除。禁止性行为包括：（一）严禁私拉乱接临时用电，未办理审批手续；（二）严禁在潮湿环境使用非防水电气设备；（三）严禁擅自改动电气参数，超范围使用设备；（四）严禁电气设备过载运行，未采取限流措施。第十四条劳动防护用品检查。车间必须为员工配备符合标准的劳动防护用品，检查内容包括：（一）防护眼镜、口罩、手套等用品定期更换，确保有效；（二）高处作业人员使用安全带，并定期检查；（三）听力保护装置佩戴规范，噪声超标区域必须使用；（四）防滑鞋、安全帽等用品符合使用要求，无损坏。禁止性行为包括：（一）严禁员工擅自改装或替代防护用品；（二）严禁无防护用品进入高风险作业区域；（三）严禁将防护用品用于非防护目的；（四）严禁过期或损坏的防护用品继续使用。第十五条作业行为安全检查。车间员工必须遵守安全操作规程，检查内容包括：（一）高风险作业前执行风险评估，制定安全措施；（二）多人协同作业时明确指挥信号，保持沟通顺畅；（三）设备运行时禁止无关人员靠近，保持安全距离；（四）发现异常情况立即停机，并报告上级处理。禁止性行为包括：（一）严禁酒后或疲劳上岗；（二）严禁擅自操作非本岗位设备；（三）严禁在设备运行时进行维修保养；（四）严禁违规攀爬高处或密闭空间。第十六条应急管理检查。车间必须建立健全应急预案，检查内容包括：（一）应急预案定期演练，确保员工熟练掌握处置流程；（二）应急物资定期检查，确保数量充足、完好可用；（三）应急通道畅通无阻，疏散标识清晰可见；（四）应急联系人信息准确，24小时保持畅通。禁止性行为包括：（一）严禁擅自修改应急预案，未按规定报备；（二）严禁应急物资挪作他用，未及时补充；（三）严禁占用应急通道，堵塞疏散出口；（四）严禁应急联系人信息变更未及时更新。第十七条危险作业检查。车间所有危险作业必须执行审批制度，检查内容包括：（一）动火作业前制定安全方案，落实监护措施；（二）有限空间作业前检测气体浓度，确保安全；（三）高处作业前检查安全带，设置警戒区域；（四）吊装作业前确认吊具完好，指挥信号明确。禁止性行为包括：（一）严禁未审批擅自进行危险作业；（二）严禁在恶劣天气条件下进行室外作业；（三）严禁未落实安全措施冒险作业；（四）严禁将危险作业外包给无资质单位。第十八条供应商安全检查。车间所有供应商必须符合安全要求，检查内容包括：（一）供应商资质文件齐全，符合国家标准；（二）供应商提供的产品或服务符合安全标准；（三）供应商人员经过安全培训，掌握必要技能；（四）供应商定期进行安全评估，确保持续合规。禁止性行为包括：（一）严禁采购无资质或资质过期产品的供应商；（二）严禁接受不符合安全标准的原材料或服务；（三）严禁将安全责任转嫁给供应商；（四）严禁与供应商发生利益输送行为。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。车间安全生产检查制度每两年修订一次，根据以下情况及时调整：（一）国家法律法规或行业标准发生变更；（二）公司组织架构或业务流程调整；（三）安全生产事故教训或检查发现重大漏洞；（四）员工提出合理化建议。修订程序包括：（一）安全管理部门提出修订建议，报领导小组审议；（二）各部门提出修改意见，经领导小组审定后发布；（三）修订内容通过公司内部公告发布，并组织培训宣贯。第二十条风险识别预警机制。车间每月开展安全生产风险排查，具体流程如下：（一）安全管理部门制定排查清单，明确检查标准；（二）各部门对照清单开展自查，形成排查报告；（三）安全管理部门组织专家进行抽查，汇总风险清单；（四）对一般风险进行分级，重大风险及时上报领导小组；（五）发布风险预警通知，要求相关单位落实管控措施。第二十一条合规审查机制。车间所有安全生产活动必须经过合规审查，具体要求如下：（一）新设备采购前审查其安全性能；（二）高风险作业前审查安全方案；（三）合同签订前审查安全条款；（四）项目启动前审查应急预案。审查标准包括：（一）是否符合国家法律法规；（二）是否符合行业标准规范；（三）是否符合公司内部制度；（四）是否满足风险评估要求。未经合规审查的安全生产活动一律不得实施。第二十二条风险应对机制。车间对排查出的风险按等级分类处置，具体措施如下：（一）一般风险：由业务部门制定整改计划，限期完成；（二）重大风险：由领导小组组织专家制定专项方案，限期整改；（三）紧急风险：立即停用相关设备或区域，疏散人员，并上报公司；（四）无法立即整改的风险：设置警示标识，制定替代方案。处置流程包括：（一）制定整改措施，明确责任人、时限及标准；（二）落实监控措施，防止风险扩大；（三）整改完成后组织验收，并记录存档；（四）重大风险整改情况报公司领导小组审批。第二十三条责任追究机制。车间对违反安全生产检查制度的行为进行追责，具体标准如下：（一）一般违规：给予警告或通报批评，并要求整改；（二）多次违规：扣减绩效奖金，并参加强化培训；（三）导致隐患：按损失金额的10%-30%进行赔偿；（四）引发事故：依法依规追究刑事责任。追责程序包括：（一）安全管理部门调查取证，形成处理意见；（二）领导小组审议决定，报公司批准后执行；（三）处理结果通过内部公告发布，并抄送相关部门。第二十四条评估改进机制。车间每年开展安全生产检查有效性评估，具体流程如下：（一）安全管理部门制定评估方案，明确评估指标；（二）各部门对照指标开展自评，形成评估报告；（三）领导小组组织专家进行复评，汇总评估结果；（四）针对评估发现的问题，优化制度流程，提升管理效能。评估结果作为绩效考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每季度听取车间安全生产检查工作汇报，分管领导每月组织专题会议，研究解决重大问题。各部门负责人对本部门检查工作负直接责任，基层执行岗履行岗位安全承诺。第二十六条考核激励机制。车间安全生产检查结果纳入部门年度考核，考核内容包括：（一）检查覆盖率、问题整改率；（二）风险管控有效性、事故发生率；（三）培训参与度、合规操作率。考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩，连续两年不合格的部门负责人应进行调整。第二十七条培训宣传机制。车间分层级开展安全生产检查培训，具体要求如下：（一）管理层：每年参加公司组织的合规履职培训，掌握检查标准和方法；（二）专责部门：每月参加专业技术培训，提升检查能力；（三）基层执行岗：每季度参加岗位安全培训，熟悉检查要求。培训结束后进行考核，不合格者补训。第二十八条信息化支撑。车间建立安全生产检查信息管理系统，实现以下功能：（一）电子化检查表单，自动生成检查清单；（二）风险实时监控，异常情况自动报警；（三）问题整改跟踪，确保闭环管理；（四）数据分析可视化，辅助决策优化。系统数据与公司ERP系统对接，实现数据共享。第二十九条文化建设。车间通过以下措施营造全员合规氛围：（一）发布车间安全生产检查手册，明确检查标准；（二）组织签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规宣传栏，定期更新检查案例；（四）开展“安全月”活动，提升全员安全素养。第三十条报告制度。车间每月向公司安全管理部门报送以下材料：（一）安全生产检查报告，包括检查情况、问题整改情况；（二）重大风险清