医院信息系统维护管理规程

医院信息系统维护管理规程一、总则1.1目的与意义为保障医院信息系统（以下简称“信息系统”）的安全、稳定、高效运行，规范系统维护管理行为，提高系统服务质量，确保医疗业务的连续性和数据的完整性、保密性、可用性，特制定本规程。本规程旨在明确信息系统维护管理的职责、流程和要求，为医院信息化建设与运维提供坚实保障。1.2适用范围本规程适用于医院内部所有信息系统的日常维护、故障处理、数据管理、安全保障及相关的管理活动。涉及的系统包括但不限于医院信息系统（HIS）、实验室信息管理系统（LIS）、影像归档和通信系统（PACS）、电子病历系统（EMR）、护理信息系统（NIS）、办公自动化系统（OA）以及支撑这些应用的服务器、网络设备、存储设备和安全设备等。医院各科室及所有相关运维人员、使用人员均须遵守本规程。1.3基本原则信息系统维护管理应遵循以下原则：*预防为主，防治结合：加强日常巡检和预防性维护，及时发现并排除潜在隐患，降低故障发生率。*统一领导，分级负责：建立明确的组织架构和职责分工，确保维护工作有序开展。*规范操作，安全第一：严格遵守操作规程，强化安全意识，保障系统及数据安全。*快速响应，高效处理：建立健全故障应急响应机制，确保故障得到及时、有效的处理。*持续改进，优化服务：定期评估维护工作效果，不断优化维护流程和技术手段，提升服务质量。二、组织与职责2.1组织架构医院应成立信息系统管理委员会，由院领导牵头，相关业务科室负责人及信息部门负责人组成，负责统筹规划信息系统的建设与维护。信息部门是信息系统维护管理的具体执行部门，可根据工作需要设置系统运维组、网络安全组、数据管理组等专业小组。2.2职责分工*信息部门：负责信息系统的日常运行维护、故障诊断与排除、系统配置与优化、数据备份与恢复、安全策略实施、技术文档管理等工作；制定和完善相关的维护管理制度和操作规程；提供技术支持和用户培训。*系统运维组：负责服务器、存储设备、操作系统、数据库系统及各类业务应用软件的安装、配置、监控、维护和故障处理。*网络安全组：负责网络设备的配置、管理和维护，保障网络畅通；负责网络安全、系统安全、数据安全的防护与监控，防范网络攻击和数据泄露。*数据管理组：负责数据的采集、整合、存储、备份、恢复、质量监控及数据字典的维护，确保数据的准确性、完整性和可用性。*各业务科室：配合信息部门做好本科室信息系统的使用、管理和日常检查；及时报告系统使用过程中出现的问题和故障；提出系统功能优化建议；遵守信息安全相关规定，规范使用信息系统。三、日常运维与监控3.1日常巡检运维人员应按照规定的频次和内容对信息系统进行日常巡检，包括：*硬件设备：服务器、网络设备、存储设备、UPS电源等的运行状态指示灯、温度、风扇、硬盘等是否正常。*系统软件：操作系统、数据库系统、中间件等的运行日志、资源占用情况（CPU、内存、磁盘空间、网络带宽）是否在正常范围。*应用软件：各业务系统的服务是否正常启动，关键功能模块是否运行良好，用户访问是否顺畅。*机房环境：机房温度、湿度、洁净度、供电、消防设施等是否符合要求。巡检结果应详细记录，发现异常情况及时处理并上报。3.2性能监控利用专业的监控工具对信息系统的关键指标进行实时监控，包括服务器性能、网络流量、数据库性能、应用响应时间等。设置合理的告警阈值，当监控指标超出阈值时，系统能自动发出告警，运维人员需及时进行分析和处理，防止性能瓶颈影响系统正常运行。3.3预防性维护根据设备说明书和维护计划，定期对服务器、网络设备等进行除尘、紧固；对存储设备进行磁盘阵列校验；对数据库进行索引优化、日志清理；及时更新操作系统和应用软件的安全补丁（需经过测试验证）；定期检查备份介质的有效性。四、故障处理与应急响应4.1故障报告与登记用户在使用信息系统过程中发现故障，应立即向信息部门报告。报告内容包括：故障发生时间、故障现象、涉及范围、影响程度等。信息部门接到故障报告后，应进行详细登记，建立故障处理台账。4.2故障分级与响应根据故障对医疗业务的影响程度和紧急程度，对故障进行分级（如：一般故障、重要故障、严重故障、灾难级故障），并制定相应的响应时限和处理流程。对于严重影响核心业务的故障，应立即启动应急响应预案。4.3故障诊断与处理运维人员接到故障工单后，应根据故障现象，结合系统日志、监控数据等进行分析诊断，尽快定位故障原因。在故障处理过程中，应遵循“先恢复后排查”的原则，对于关键业务，优先采取临时措施恢复服务，再进行彻底排查和修复。处理过程应详细记录，包括故障现象、诊断过程、处理方法、结果及原因分析。4.4应急预案与演练信息部门应针对可能发生的重大故障（如服务器宕机、网络中断、数据丢失、病毒爆发等）制定详细的应急处置预案。预案应明确应急组织、职责分工、处置流程、恢复步骤和联系方式等。定期组织应急预案演练，检验预案的有效性和可操作性，提高应急处置能力。五、数据管理与备份恢复5.1数据备份策略制定完善的数据备份策略，明确备份内容、备份方式（如：全量备份、增量备份、差异备份）、备份周期、备份介质、备份地点（本地备份与异地备份相结合）。核心业务数据应采用多副本、多介质、异地存放的备份方式。5.2备份执行与验证严格按照备份计划执行数据备份操作，并对备份过程进行记录。定期对备份数据的完整性和可恢复性进行验证，确保备份有效。备份介质应妥善保管，做好标识，防止损坏、丢失和泄露。5.3数据恢复当发生数据损坏或丢失时，运维人员应立即启动数据恢复流程，根据故障情况选择合适的恢复策略和备份介质进行数据恢复。恢复操作前应做好必要的准备和测试，恢复后需对数据的完整性和一致性进行检查确认，并记录恢复过程和结果。5.4数据安全与保密严格遵守国家及行业关于数据安全和保密的法律法规，建立数据访问权限控制机制，确保数据仅被授权人员访问和使用。加强对数据传输、存储和使用过程中的安全防护，防止数据泄露、篡改和破坏。对涉及患者隐私的数据，应采取额外的保护措施。六、系统变更与配置管理6.1变更申请与评估任何涉及信息系统的硬件升级、软件版本更新、配置参数修改、新功能上线等变更操作，均需提出变更申请。变更申请应说明变更内容、目的、预期影响、实施计划、回退方案等。信息部门组织相关人员对变更的必要性、可行性、风险进行评估。6.2变更测试与审批变更在正式实施前，必须在测试环境中进行充分的测试验证，确保变更不会对现有系统造成负面影响。测试通过后，按照变更管理流程提交审批，重大变更需报请信息系统管理委员会审批。6.3变更实施与回退变更实施应选择在业务量较小或非工作时间进行，并提前通知相关用户。实施过程中应严格按照批准的方案执行，做好详细记录。如遇意外情况导致变更无法正常实施或引发新的问题，应立即执行回退方案，恢复系统至变更前状态。6.4配置管理建立信息系统配置基线，对服务器、网络设备、应用软件等的配置信息进行详细记录和动态管理。配置信息发生变更时，应及时更新配置记录，确保配置信息的准确性和一致性。七、软件与补丁管理7.1软件版本管理对所有在用的操作系统、数据库软件、中间件及应用软件，应记录其当前版本信息。原则上不使用未经授权或来源不明的软件。如需引入新软件或升级软件版本，必须经过严格的测试和审批。7.2补丁管理密切关注操作系统、数据库、应用软件及安全设备厂商发布的安全补丁和漏洞信息。对于重要的安全补丁，应在测试环境验证通过后，及时在生产环境中部署。补丁安装前应做好系统备份和回退准备。八、网络与安全管理8.1网络设备管理对路由器、交换机、防火墙等网络设备进行统一管理，定期检查设备运行状态、配置信息和日志。规范网络设备的配置变更流程，确保网络架构的稳定性和安全性。8.2网络安全防护部署必要的网络安全设备和软件，如防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、防病毒系统、WAF等，构建多层次的安全防护体系。严格控制网络访问权限，内外网之间应采取严格的隔离措施。8.3终端安全管理加强对医院内部计算机终端的安全管理，包括安装防病毒软件、操作系统补丁更新、设置强密码、禁用不必要的服务和端口、规范外接存储设备的使用等。8.4安全审计与事件响应定期对系统日志、安全设备日志、用户操作日志进行审计分析，及时发现和处置安全事件。建立网络安全事件应急预案，对发生的网络攻击、病毒感染、数据泄露等安全事件，能快速响应、妥善处置，并按规定上报。九、用户与权限管理9.1用户账号管理建立严格的用户账号申请、开通、变更、注销流程。用户账号应与员工工号一一对应，遵循最小权限原则和岗位需求原则进行权限分配。员工离职或调离岗位时，应及时注销或调整其系统账号权限。9.2密码管理强制用户设置符合复杂度要求的密码，并定期更换。系统应支持密码复杂度检查和定期更换提醒功能。严禁共享账号密码，严禁使用弱密码。9.3权限审查定期对用户账号及其权限进行审查，清理无用账号和超额权限，确保权限分配的合理性和安全性。十、文档管理10.1文档分类与内容信息系统相关文档包括：系统架构文档、设备配置文档、网络拓扑图、数据库schema、操作手册、维护手册、应急预案、故障处理记录、变更管理记录、培训资料等。10.2文档编制与更新各类文档应规范编制，内容准确、完整、清晰。当系统发生变更或维护操作后，相关文档应及时更新，确保文档与实际情况一致。10.3文档保管与查阅文档应统一存储，妥善保管，建立文档查阅和借阅制度。电子版文档应进行备份，防止丢失。十一、审计与持续改进11.1定期审计医院信息系统管理委员会应定期组织对信息系统维护管理工作的审计，检查本规程的执行情况、维护记录的完整性、数据备份的有效性、应急预案的实用性等，评估维护管理工作的成效。11.2