2026年航空航天材料科技公司军工产品质量专项管控办法

2026年航空航天材料科技公司军工产品质量专项管控办法第一章总则第一条为强化公司军工产品全生命周期质量管控，确保军工产品符合武器装备质量管理相关法规及军工配套技术要求，保障军工产品性能稳定、质量可靠，防范质量风险，依据《中华人民共和国产品质量法》《武器装备质量管理条例》《军工产品质量监督管理办法》等法律法规及行业规范，结合公司军工产品研发、生产、交付实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司所有军工产品（包括军工配套航空航天材料、军工专用部件等）从研发设计、原材料采购、生产制造、检测验收、仓储交付至售后保障的全流程质量管控，涉及的研发、生产、采购、检测、仓储等部门及所有相关人员均须严格遵守。第三条军工产品质量管控遵循“军工标准、全程受控、责任到人、持续改进”的核心原则，以零缺陷为质量目标，做到研发有标准、生产有规范、检测有依据、交付有凭证、问题有追溯，确保军工产品质量满足军方及军工配套要求。第四条公司成立军工产品质量管控领导小组，由总经理担任组长，质量总监担任副组长，研发部、生产部、采购部、检测部、保密部等部门负责人为成员，统筹推进军工产品质量管控工作；质量检测部为军工产品质量管控归口管理部门，负责质量管控标准制定、过程监督、问题整改跟踪；各业务部门指定专人担任军工产品质量专员，落实本部门质量管控职责。第二章管控范围与质量目标第五条本办法管控的军工产品范围包括：1. 军工配套航空航天结构材料：用于武器装备主体结构的金属基复合材料、高温合金材料等；2. 军工配套功能材料：用于武器装备特殊功能实现的隔热、导电、耐腐等专用材料；3. 军工专用部件：根据军方定制要求生产的航空航天专用零部件；4. 其他纳入军工配套体系的产品：经军方认定的、用于武器装备配套的辅助材料及组件。第六条军工产品质量管控核心目标：• 研发设计阶段：设计方案一次性通过军方技术评审，设计变更合规率100%；• 原材料采购阶段：军工专用原材料入厂检测合格率100%，供应商质量体系合规率100%；• 生产制造阶段：关键工序一次合格率≥99.5%，工艺执行合规率100%；• 检测验收阶段：成品出厂检测合格率100%，检测数据可追溯率100%；• 交付售后阶段：交付产品质量异议率≤0.5%，质量问题整改完成率100%。第三章全流程质量管控规范第七条研发设计阶段质量管控：1. 研发部须依据军方技术要求、军工产品质量标准开展设计，设计方案须经军工产品质量管控领导小组审核、军方技术交底确认后方可启动；2. 设计过程中建立《军工产品设计评审台账》，开展方案评审、详细设计评审、工艺性评审，评审记录须由评审人员签字确认，未通过评审的设计方案不得进入下一阶段；3. 设计变更须严格执行变更审批流程，填写《军工产品设计变更申请单》，说明变更原因、影响范围，经军方同意、公司质量管控领导小组批准后方可实施，变更后须重新开展验证测试。第八条原材料采购阶段质量管控：1. 采购部须建立《军工产品原材料供应商名录》，供应商须具备军工配套资质，通过公司军工供应商质量体系审核，严禁从非名录供应商采购军工专用原材料；2. 采购合同须明确军工产品原材料的质量标准、检测要求、验收规范及质量违约责任，到货时须随附供应商出具的质量证明文件；3. 检测部对所有军工专用原材料开展全项入厂检测，检测项目覆盖成分、性能、外观等军工标准要求的全部指标，检测不合格的原材料立即退回供应商，不得入库使用。第九条生产制造阶段质量管控：1. 生产部须编制军工产品专用生产工艺文件，工艺文件须经质量检测部审核、军工产品质量管控领导小组批准，工艺参数不得随意变更；2. 生产人员须经军工产品生产技能考核合格后方可上岗，关键工序操作人员须持证上岗，操作过程中严格按工艺文件执行，做好工序记录；3. 质量专员对生产过程进行全程巡检，重点核查关键工序、特殊工序的工艺执行情况，发现违规操作立即叫停生产，整改合格后方可恢复；4. 生产过程中产生的半成品须经自检、互检、专检合格后方可流转至下道工序，不合格半成品须单独标识、隔离存放，按《军工产品不合格品管理规定》处理。第十条检测验收阶段质量管控：1. 检测部须制定军工产品专用检测方案，检测标准须高于民用产品，核心性能指标检测采用双人双机复核制，确保检测数据准确；2. 成品检测覆盖军工标准要求的全部项目，检测原始记录须清晰、完整、无涂改，核心检测数据须经检测部负责人审核签字；3. 检测合格的军工产品方可粘贴军工产品合格标识，不合格产品严禁出厂，须分析质量原因并制定整改措施，整改后重新检测仍不合格的，按规定报废处理。第十一条仓储交付阶段质量管控：1. 仓储部设立军工产品专用仓储区域，实行分区、分类、分批次存放，仓储环境须满足军工产品温湿度、防护等存储要求，定期开展库存产品质量巡检；2. 交付前须核对军工产品型号、数量、批次号等信息与交付清单一致，随附完整的检测报告、质量证明文件，交付过程严格遵守军工保密规定；3. 交付后建立《军工产品质量追溯台账》，记录产品交付对象、交付时间、使用批次等信息，确保产品全生命周期可追溯。第十二条售后保障阶段质量管控：1. 售后部设立军工产品质量专线，及时响应军方及配套单位的质量咨询、异议反馈，接到质量问题反馈后2小时内响应，24小时内制定处置方案；2. 质量问题现场处置须由军工产品质量专员带队，处置过程做好记录，处置完成后提交《军工产品质量问题整改报告》，经军方确认后方可闭环；3. 定期开展军工产品质量回访，收集使用单位质量反馈，形成质量改进建议，纳入公司军工产品质量持续改进计划。第四章关键环节专项管控第十三条涉密军工产品质量管控：1. 涉密军工产品的研发、生产、检测、交付全程遵守军工保密规定，涉密质量数据、检测报告加密存储，仅限授权人员查阅；2. 涉密军工产品的不合格品处理须经保密部门审核，报废品按军工保密要求销毁，销毁过程全程录像、记录存档；3. 接触涉密军工产品质量信息的人员须签订军工保密协议，定期开展保密培训，严禁泄露涉密质量信息。第十四条工艺变更专项管控：1. 军工产品生产工艺确需变更的，须填写《军工产品工艺变更审批单》，开展工艺变更风险评估，评估内容包括对产品质量、性能的影响；2. 工艺变更后须进行小批量试生产验证，验证合格并经军方确认后，方可正式纳入工艺文件；3. 工艺变更记录须单独归档，保存期限不少于产品全生命周期。第十五条供应商质量专项管控：1. 每半年对军工原材料供应商开展一次质量体系审核，审核内容包括质量管控流程、检测能力、交付及时性等，审核不合格的供应商暂停合作，限期整改；2. 建立供应商质量信用等级评价体系，根据原材料入厂检测合格率、质量问题整改及时性等指标分级，对优质供应商给予合作倾斜，对低等级供应商限期整改或剔除名录；3. 供应商交付的原材料出现质量问题时，须要求供应商提交整改报告，整改完成后重新送检，仍不合格的终止合作。第五章质量异常处置规范第十六条质量异常判定标准：• 研发阶段：设计方案未通过军方评审、设计变更未按流程审批；• 采购阶段：原材料入厂检测不合格、供应商无军工配套资质供货；• 生产阶段：关键工序合格率低于99.5%、工艺执行违规、半成品检测不合格；• 检测阶段：成品核心性能指标不达标、检测数据造假；• 交付售后阶段：产品出现质量异议、使用过程中发生性能故障。第十七条质量异常处置流程：1. 发现质量异常后，发现人须立即向本部门负责人及质量检测部报告，质量检测部第一时间启动质量异常应急预案，暂停相关产品研发、生产或交付；2. 成立质量异常调查组，分析异常原因，明确责任部门及责任人，制定整改措施，整改措施须明确整改时限、整改标准、责任人；3. 整改完成后，质量检测部对整改效果进行验证，验证合格后方可恢复相关工作，核心质量异常须向军工产品质量管控领导小组及军方报备；4. 所有质量异常处置记录须归档保存，保存期限不少于产品全生命周期，作为质量改进的重要依据。第六章监督考核与责任追究第十八条监督检查方式：1. 日常监督：质量检测部每日对军工产品研发、生产、检测环节开展质量巡查，重点核查管控措施执行情况；2. 定期考核：每月对各部门军工产品质量管控履职情况进行考核，每季度开展一次全流程质量管控专项检查；3. 专项督查：针对军方关注的质量重点环节，每半年开展一次专项督查，确保管控要求落地。第十九条考核结果应用：• 考核优秀的部门及个人，给予表彰奖励，在评优评先、岗位晋升中予以倾斜；• 考核不合格的部门，责令限期整改，整改期间暂停该部门军工产品相关工作，整改完成后经验收合格方可恢复；• 个人考核不合格的，暂停军工产品相关工作资格，重新培训考核合格后方可上岗，连续两次考核不合格的，调离军工产品相关岗位。第二十条有下列情形之一的，追究相关人员责任：• 未按军工标准开展研发设计，导致设计方案未通过军方评审的；• 采购无军工配套资质供应商的原材料，或原材料入厂检测不合格仍投入使用的；• 生产过程中违规操作、擅自变更工艺参数，导致产品质量不合格的；• 篡改、伪造军工产品检测数据，出具虚假检测报告的；• 质量异常未及时报告、处置，导致军工产品质量事故的；• 泄露军工产品质量涉密信息，造成保密风险的。第二十一条责任追究方式：1. 批评教育：适用于情节轻微、未造成损失的，由质量管控领导小组进行口头或书面批评教育；2. 经济处罚：根据情节轻重，扣减相关人员绩效奖金、年终奖，造成直接经济损失的责令赔偿；3. 行政处分：给予警告、记过、记大过、调