2026年航空航天材料科技公司内部检测流程与规范管理制度

2026年航空航天材料科技公司内部检测流程与规范管理制度第一章总则第一条为规范公司航空航天材料内部检测全流程管理，确保检测数据准确、检测流程合规、检测结果可追溯，保障军工配套材料、民用航空航天材料的质量安全及性能达标，依据《中华人民共和国产品质量法》《武器装备质量管理条例》《航空航天材料检测通用规范》等法律法规及行业标准，结合公司材料研发、生产实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司内部检测实验室（简称“检测室”）开展的所有材料检测工作，包括原材料入厂检测、生产过程半成品检测、成品出厂检测、研发样品性能检测、工艺验证检测等，涉及的检测人员、样品送检人员、检测报告审核人员均须遵守本制度。第三条内部检测工作遵循“科学公正、精准规范、全程可溯、及时高效”的原则，做到检测方法合规、检测设备达标、检测数据真实、检测结论可靠，严禁篡改检测数据、简化检测流程、出具虚假检测报告。第四条公司质量检测部为内部检测工作的归口管理部门，负责制定检测流程规范、配备检测人员及设备、审核检测报告、监督检测流程执行；研发部、生产部等业务部门配合提供检测所需样品及技术资料，指定专人对接送检工作；设备管理部负责检测设备的校准、维护及维修工作。第二章检测范围与分类第五条公司内部检测范围涵盖：原材料入厂检测：针对采购的航空航天材料基材、辅助原料、添加剂等，检测其成分、纯度、物理性能等指标是否符合采购标准；生产过程半成品检测：针对生产环节中的坯料、中间体、成型件等半成品，检测其尺寸精度、力学性能、表面质量等指标是否符合工艺要求；成品出厂检测：针对待交付的航空航天材料成品，检测其综合性能、外观质量、标识信息等是否符合客户及行业标准；研发样品检测：针对研发阶段的新材料、新工艺样品，检测其性能参数、环境适应性、可靠性等指标，为研发优化提供数据支撑；工艺验证检测：针对新投产或调整后的生产工艺，检测工艺执行后的材料性能，验证工艺的稳定性和合规性；复检与抽检：针对检测结果异常、客户反馈问题或库存超期的材料，开展复检或随机抽检，核实材料质量状态。第六条依据检测结果对产品质量及生产经营的影响程度，将检测工作分为核心检测、重要检测、一般检测三类：核心检测：直接影响军工配套材料核心性能的检测，如军工用航空航天材料的力学性能、耐高低温性能检测等，检测结果不合格将导致产品无法交付或存在重大质量风险；重要检测：影响产品关键性能的检测，如民用航空航天材料的成分分析、尺寸精度检测等，检测结果不合格将影响产品使用性能；一般检测：影响产品辅助性能的检测，如材料外观质量、包装完整性检测等，检测结果不合格可通过整改达标，不影响核心性能。第三章检测前准备管理规范第七条检测人员准备要求：核心检测岗位人员须具备相关专业本科及以上学历、3年以上材料检测工作经验，通过公司核心检测技能考核及军工保密培训；重要检测岗位人员须具备相关专业大专及以上学历、2年以上材料检测工作经验，通过公司重要检测技能考核；所有检测人员上岗前须熟悉对应检测项目的标准、流程及设备操作规范，检测前确认个人防护装备佩戴齐全，严禁无证上岗、违规操作。第八条检测设备准备要求：检测前须核查设备校准状态，确保设备在有效校准周期内，校准标识清晰完整；启动检测设备并进行预热、空载运行，核查设备运行参数是否正常，发现设备异常立即停止使用并上报设备管理部；准备好检测所需的辅助工具、记录表单，确保工具完好、表单齐全。第九条检测环境准备要求：核心检测项目须在恒温恒湿、无尘净化的专用检测环境中开展，检测前核查环境温湿度、洁净度等指标是否符合标准；易燃易爆、腐蚀性材料检测须在专用防护检测区域开展，检测前检查通风、消防设施是否完好；检测区域须保持整洁，无关物品、非检测人员严禁进入，检测前清理检测台面及周边区域。第十条检测样品准备要求：送检人员须填写《检测委托单》，明确样品名称、规格、检测项目、检测依据、送检部门及联系人等信息，经部门负责人审核后提交检测室；检测人员核对样品与《检测委托单》信息一致性，检查样品标识、包装是否完好，样品数量是否满足检测要求；对涉密样品进行单独登记、单独存放，检测前确认样品保密等级，按对应保密要求处理样品及检测数据。第四章核心检测流程规范第十一条原材料入厂核心检测流程：检测人员接收送检样品及《检测委托单》，确认样品信息无误后，在《样品接收台账》中登记；按照军工材料检测标准制备检测试样，试样制备过程中做好标识，防止试样混淆；使用校准合格的检测设备开展力学性能、成分分析等核心项目检测，每一步操作均记录在《核心检测原始记录单》中，记录须清晰、准确、无涂改；检测完成后，及时清理设备及试样，保留检测后试样不少于15个工作日，以备复检；检测人员核对原始数据，确保数据真实有效，根据数据出具初步检测结论，提交检测部负责人审核。第十二条成品出厂核心检测流程：生产部提交成品送检申请及《成品出厂检测委托单》，附产品生产工艺记录、半成品检测报告等资料；检测人员随机抽取规定数量的成品样品，按客户及军工标准开展全项核心性能检测；检测过程中若发现数据异常，立即暂停检测，重新核查设备、试样及操作流程，排除人为或设备因素后重新检测；检测完成后，编制《成品出厂核心检测报告》，注明检测依据、设备信息、检测数据及结论，经检测部负责人、质量总监审核签字后生效；检测合格的成品方可办理出厂手续，不合格成品由生产部分析原因并整改，整改后重新检测，仍不合格的按公司不合格品管理规定处理。第五章检测数据与报告管理规范第十三条检测数据记录要求：所有检测数据须实时、手工记录在专用原始记录表单中，记录内容包括检测时间、设备编号、环境参数、试样信息、检测数值等；数据记录有误时，须采用划线更正法，注明更正原因及更正人签字，严禁刮擦、涂改、撕毁记录表单；核心检测数据须双人复核，复核人核对原始数据与检测操作的一致性，签字确认后归档。第十四条检测报告编制要求：检测报告须统一使用公司标准模板，内容包括报告编号、样品信息、检测项目、检测依据、检测数据、检测结论、审核人、批准人等；核心检测报告须附原始记录单复印件，报告编号唯一且可追溯，严禁重复编号、无编号出具报告；检测报告须在检测完成后2个工作日内编制完成，重要检测报告3个工作日内完成，一般检测报告5个工作日内完成。第十五条检测报告审核与归档要求：检测报告编制完成后，先由检测组组长审核数据准确性，再由检测部负责人审核流程合规性，核心检测报告须经质量总监批准；审核未通过的报告，退回编制人修改，修改后重新审核，直至符合要求；审核通过的检测报告，纸质版加盖公司检测专用章后发放，电子版加密存储于公司指定服务器；核心检测报告保存期限不少于10年，重要检测报告不少于5年，一般检测报告不少于3年。第六章检测异常处理规范第十六条检测异常判定标准：检测数据超出标准允许偏差范围；检测过程中设备突发故障、环境参数失控导致检测无法正常开展；试样损坏、混淆导致检测数据无效；其他影响检测结果准确性、可靠性的异常情况。第十七条检测异常处理流程：检测人员发现异常后，立即停止检测，保护好现场、试样及原始记录，第一时间向检测部负责人报告；检测部负责人组织人员分析异常原因，区分是设备、人员、环境还是样品因素导致的异常；针对不同原因采取整改措施：设备故障联系设备管理部维修校准，人员操作失误重新培训考核，环境失控调整环境参数，样品问题要求送检部门重新送检；整改完成后，重新开展检测，重新检测的全过程须详细记录，注明异常原因及整改措施；核心检测出现异常时，须向公司质量总监汇报，异常处理记录与重新检测报告一并归档。第七章监督考核与责任追究第十八条监督检查方式：日常监督：检测部负责人每日抽查检测流程执行情况、数据记录完整性，重点核查核心检测项目；定期考核：每月对检测人员的操作规范性、数据准确性、报告及时性进行考核，每季度开展一次检测流程合规性全面检查；专项督查：针对军工配套材料检测项目，每半年开展一次专项督查，核查检测标准执行、保密管理等情况。第十九条考核结果应用：考核优秀的检测人员，给予表彰奖励，在评优评先、岗位晋升中予以倾斜；考核不合格的检测人员，暂停其检测岗位履职资格，重新培训考核合格后方可恢复；连续两次考核不合格的，调离检测岗位；检测流程执行不规范的部门，责令限期整改，整改期间暂停该部门相关样品的检测受理。第二十条有下列情形之一的，追究相关人员责任：未按规范开展检测前准备，导致检测数据失真的；篡改、伪造检测数据或出具虚假检测报告的；检测设备未按要求校准，或使用故障设备开展检测的；检测异常未及时报告、处理，导致不合格产品出厂的；泄露涉密检测数据、样品信息的；检测记录、报告归档不及时，导致资料丢失或无法追溯的。第二十一条责任追究方式：批评教育：适用于情节轻微、未造成损失的，由检测部进行口头或书面批评教育；经济处罚：根据情节轻重，扣减相关人员绩效奖金、年终奖，造成直接经济损失的责令赔偿；行政处分：给予警告、记过、记大过、调离检测岗位、解