2026年航空航天材料科技公司涉密车间人员行为规范管理制度

2026年航空航天材料科技公司涉密车间人员行为规范管理制度第一章总则第一条为规范公司航空航天材料涉密车间人员行为管理，防范涉密信息泄露、涉密物料/设备失控等风险，保障公司涉密科研生产活动安全有序开展，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《军工涉密业务咨询服务安全保密管理办法》《公司保密管理体系文件》等法规及制度，结合涉密车间实际运营情况，制定本制度。第二条本制度所称涉密车间，指从事航空航天特种材料研发、试制、关键工艺加工的涉密场所；涉密人员指经公司保密办审核认定、具备涉密岗位上岗资质且在涉密车间工作的所有人员，包括正式员工、临时用工、外协人员、参观人员等；本制度为涉密车间人员行为管理的核心准则，所有进入涉密车间的人员均需严格遵守。第三条本制度适用于涉密车间人员的准入管理、现场作业行为、涉密信息接触、设备物料使用、离场管理等全环节；外协单位人员进入涉密车间的，需额外签订《外协人员涉密行为承诺书》，由车间管理部全程监督。第四条涉密车间人员行为管理遵循“保密第一、全程受控、权责明确、违规必究”的核心原则：保密第一指所有行为以防范涉密信息泄露为首要前提；全程受控指人员从进入到离开涉密车间的全流程行为处于监控范围内；权责明确指明确各岗位人员保密责任，落实“一岗双责”；违规必究指对违反本制度的行为，无论是否造成泄密后果，均按规定追责。第五条职责分工：保密办为涉密车间人员行为规范归口管理部门，负责保密培训、资质审核、违规调查；车间管理部负责涉密车间现场行为监督、人员进出登记、日常行为管控；安保部负责涉密车间安防设施运维、人员身份核验、异常行为处置；人力资源部负责涉密人员背景审查、保密协议签订；各涉密岗位负责人为本岗位人员行为管理第一责任人，监督本岗位人员规范执行制度。第六条涉密车间人员行为规范执行情况纳入公司保密工作月度考核，考核指标包括行为规范合规率、保密培训参与率、违规行为发生率，考核结果与部门及个人绩效直接挂钩，占比不低于40%；连续3个月考核不合格的涉密人员，暂停涉密岗位资格。第二章涉密车间人员准入管理第七条准入资质要求：1.正式员工：需完成公司保密基础知识培训、涉密车间专项培训，考核通过率100%；通过背景审查（无违法犯罪记录、无涉外敏感关联）；签订《涉密人员保密协议》，协议有效期与劳动合同一致；2.临时用工：仅限公司核定的涉密车间辅助岗位，需经保密办、车间管理部双重审核，背景审查合格，签订《临时涉密人员保密承诺书》，培训时长不少于16学时；3.外协人员：仅限参与涉密材料加工的技术人员，需提供所在单位保密资质证明、个人无涉密违规记录证明，经公司总经理审批后，方可办理准入手续；4.参观人员：仅限政府监管、客户审核等公务参观，需提前3个工作日提交《涉密车间参观申请》，经保密办、分管副总审批，参观人数单次不超过5人，且需由车间管理部专人陪同。第八条准入审批流程：1.申请提交：需进入涉密车间的人员，由所在部门/外协单位提交《涉密车间准入申请表》，注明进入事由、停留时长、接触涉密等级；2.审核审批：正式员工由车间管理部审核、保密办备案；临时用工/外协人员由车间管理部初审、保密办复审、分管副总审批；参观人员按第七条第4款审批；3.证件办理：审批通过后，由安保部制作临时涉密门禁卡（有效期不超过审批时长），门禁卡仅限本人使用，严禁转借。第九条准入权限管理：1.权限分级：按涉密等级将准入权限分为一级（核心涉密区）、二级（重要涉密区）、三级（一般涉密区），人员权限与岗位涉密等级匹配，严禁超权限进入；2.权限变更：岗位调整导致涉密等级变化的，需在3个工作日内提交权限变更申请，保密办审核后更新门禁权限；3.权限撤销：员工离职、外协/临时用工结束合作的，安保部需在当日撤销门禁权限，收回门禁卡并登记。第三章涉密车间现场行为规范第十条进出车间流程：1.进入流程：在安保岗核验身份（人脸识别+门禁卡），寄存非必要物品（手机、相机、U盘、智能手表等电子设备），领取涉密车间专用工作服、鞋套，登记《涉密车间人员进出记录表》；2.离开流程：在安保岗交还工作服、鞋套，核验随身物品（无涉密载体带出），登记离开时间；携带涉密物料/文件离开的，需出示《涉密载体带出审批单》，经安保部核验后放行；3.异常处置：身份核验失败、无准入权限的人员，安保岗需立即阻止进入，并上报车间管理部，严禁私自放行。第十一条现场作业行为：1.作业规范：严格按涉密材料加工工艺文件操作，严禁擅自更改工艺参数；作业过程中实时记录《涉密车间作业台账》，记录需清晰可辨，严禁漏记、涂改；2.区域管控：严禁进入非权限涉密区域，严禁在涉密区停留期间擅自离岗；核心涉密区作业时，需双人在场，严禁单人操作；3.物品管控：严禁携带手机、相机、录音笔等电子设备进入；严禁携带纸、笔等非专用记录工具进入；所需记录工具由车间管理部统一发放、回收；4.卫生行为：保持作业区域清洁，严禁乱扔涉密物料边角料、废弃记录纸；作业完成后清理工作台，确保无涉密载体遗留。第十二条沟通与交流行为：1.内部沟通：仅限工作所需的涉密信息交流，交流范围仅限岗位相关，严禁谈论与工作无关的涉密信息；严禁在非涉密区谈论涉密内容；2.外部沟通：严禁在车间内接打外部电话、使用社交软件；严禁向无关人员透露车间内涉密信息（包括物料类型、加工工艺、设备参数）；3.语言规范：参观交流时，仅限回答审批范围内的问题，严禁超范围介绍涉密内容，严禁使用“核心”“关键”等敏感表述。第四章涉密信息与载体管控第十三条涉密信息知悉管理：1.知悉范围：严格按“最小知悉范围”原则，仅限岗位必需的涉密信息，严禁打听、传播非本岗位涉密信息；2.信息记录：涉密信息记录需使用车间专用涉密记录本，记录完成后交由车间管理部统一保管，严禁私自留存；3.信息传递：涉密信息需通过公司加密内网、涉密U盘传递，严禁通过邮件、微信等非加密渠道传递。第十四条涉密载体使用：1.纸质载体：涉密工艺文件、检测报告等，需标注密级、编号，使用后及时放入保密柜，保密柜钥匙由专人保管，严禁随意摆放；2.电子载体：涉密U盘、硬盘需贴密级标识，专人专用，使用前需查杀病毒，使用后及时封存；严禁将涉密电子载体接入非涉密设备；3.载体销毁：废弃涉密纸质载体需交由保密办统一粉碎，废弃电子载体需物理销毁，销毁记录留存不少于5年。第五章设备与物料管理行为第十五条涉密设备操作：1.设备使用：仅限具备操作资质的人员使用涉密加工设备，使用前核验设备运行状态，填写《涉密设备使用记录》；2.设备维护：设备维护需由车间指定人员或厂家涉密技术人员完成，维护时需有车间人员在场，严禁无关人员接触设备；3.数据管控：设备存储的涉密加工数据，需定期备份至公司加密服务器，严禁导出、复制，备份记录由车间管理部存档。第十六条涉密物料管理：1.物料领用：凭《涉密物料领用单》领取，领用数量与作业计划一致，严禁多领；领用后核对物料标识，确保与领用单一致；2.物料存放：涉密物料需放入专用保密存储柜，分区存放，标识清晰，每日盘点，盘点记录需双人签字；3.物料处置：废弃涉密物料（边角料、不合格品）需登记《涉密物料处置记录》，由保密办、车间管理部联合监督销毁，严禁私自处置。第六章监督检查与违规追责第十七条监督检查机制：1.日常监督：车间管理部每日抽查人员行为规范执行情况，安保部通过监控核验人员进出、区域停留情况，发现异常立即处置；2.定期检查：保密办每季度开展一次全面检查，内容包括资质合规性、行为规范执行、载体管控等，形成《涉密车间行为规范检查报告》；3.专项检查：接到泄密隐患举报、上级单位检查前，保密办牵头开展专项检查，排查漏洞并限期整改。第十八条考核核心指标：1.合规指标：行为规范合规率≥99%，权限匹配准确率100%，涉密载体管控完整率100%；2.培训指标：保密培训参与率100%，考核通过率100%；3.安全指标：违规行为发生率为0，泄密事件发生率为0。第十九条违规分级追责：1.轻微违规：未按规定登记进出记录、携带非涉密物品进入、转借门禁卡，未造成泄密风险的，限期1个工作日整改，扣减责任人绩效分2-5分，车间内通报批评；2.一般违规：超权限进入涉密区域、擅自更改工艺参数、未按规定保管涉密载体，存在泄密隐患的，限期3个工作日整改，扣减绩效分6-10分，暂停涉密岗位资格1-3个月；3.严重违规：私自携带涉密载体离开、向无关人员透露涉密信息、故意损坏安防设施，未造成实际泄密的，限期7个工作日整改，扣减绩效分11-20分，解除《涉密人员保密协议》，调岗至非涉密岗位；4.重大违规：造成涉密信息泄露、涉密物料流失，或被保密监管部门通报处罚的，按公司《保密责任追究办法》追究责任，赔偿公司经济损失，情节严重的移交司法机关处理。第二十条激励机制：1.个人激励：连续12个月无违规记录的涉密人员，给予一次性保密津贴1000-3000元，纳入年度评优加分项；2.班组激励：年度考核达标且无违规的涉密车间班组，给予班组绩效总额15%的专项奖励；3.举报激励：对举报涉密行为违规的人员，经核实后给予500-5000元奖励，严格保密举报人信息。第七章附则第二十一条本制度由公司保密办、车间管理部联合解释，未尽事宜参照《中华人民共和国保守国家秘密法》及公司保密管理相关制度执行。第二十二条本制度可根据国家保密法规更新、公司涉密业务调整修订，修订方案需经保密办起草、