2026年航空航天材料科技公司质量改进（PDCA）管理制度

2026年航空航天材料科技公司质量改进（PDCA）管理制度第一章总则第一条为建立公司航空航天材料全生命周期质量改进闭环管理体系，通过PDCA（计划-执行-检查-处理）循环持续优化材料研发、生产、检测、交付各环节质量管控水平，降低质量缺陷率，提升客户满意度，结合公司业务特性（涵盖航空航天结构材料、高温合金材料、复合材料的研发、生产及检测），依据《质量管理体系要求》（ISO9001）、《航空航天材料质量控制规范》、《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量管理体系文件》《质量考核管理制度》等，制定本制度。第二条本制度所称PDCA质量改进，指以解决航空航天材料质量问题、提升质量指标为目标，按“计划（Plan）-执行（Do）-检查（Check）-处理（Act）”四阶段开展的全流程质量优化工作；管理范围涵盖质量改进需求识别、方案制定、落地执行、效果检查、成果固化及持续优化等所有环节。第三条本制度适用于公司所有航空航天材料相关的质量改进场景，涵盖研发阶段配方优化、生产阶段工艺改进、检测阶段流程优化、交付阶段服务提升；公司外协合作单位参与的质量改进项目，需参照本制度核心要求执行，由公司质量管理部全程监督。第四条PDCA质量改进遵循“问题导向、闭环管理、持续迭代、全员参与”的核心原则：问题导向指所有改进工作围绕实际质量问题或质量提升目标开展，严禁无的放矢；闭环管理指PDCA各阶段形成完整闭环，改进事项有始有终、可追溯；持续迭代指单次PDCA循环完成后，针对遗留问题启动新的改进循环；全员参与指鼓励研发、生产、检测、销售等各部门人员参与质量改进，建立改进建议征集机制。第五条管理职责分工：质量管理部为PDCA质量改进归口管理部门，负责改进项目统筹、方案评审、效果验证、成果固化；研发部负责研发阶段质量改进项目的计划制定与执行；生产部负责生产阶段质量改进项目的落地实施；检测部负责检测环节质量改进效果的验证；公司质量总监为PDCA质量改进第一责任人，审批重大改进项目方案，统筹改进资源配置。第六条PDCA质量改进纳入公司年度质量工作目标，质量管理部每月梳理改进项目推进清单，每季度开展改进效果复盘，每年12月总结年度改进成果并制定下一年度改进计划；改进成果作为研发部、生产部、检测部等相关部门绩效考核的核心依据，占比不低于25%。第二章PDCA质量改进基础规范第七条PDCA质量改进范围及分类：1.改进范围：涵盖研发环节（材料配方优化、性能测试方法改进）、生产环节（加工工艺优化、设备参数调整、良品率提升）、检测环节（检测流程简化、数据准确性提升）、交付环节（包装优化、交付周期缩短、客户反馈响应效率提升）；2.分类管理：按改进优先级分为紧急改进（影响产品交付或存在重大质量风险）、重要改进（影响质量指标但无重大风险）、常规改进（优化效率或成本）；按改进规模分为重大改进（涉及多部门协同、投入资源超50万元）、一般改进（单一部门执行、投入资源10-50万元）、小型改进（单一岗位执行、投入资源低于10万元）；3.需求来源：质量改进需求包括客户投诉、内部质量核查发现的问题、员工改进建议、行业质量标准更新要求、竞品质量对标结果等，所有需求需登记至《质量改进需求台账》。第八条PDCA质量改进基础要求：1.数据支撑：所有改进计划制定需以真实质量数据为依据，数据来源包括生产记录、检测报告、客户反馈、市场调研等，严禁主观臆断；2.时限明确：紧急改进项目需在1个工作日内启动计划制定，7个工作日内完成执行；重要改进项目3个工作日内启动计划，30个工作日内完成执行；常规改进项目7个工作日内启动计划，90个工作日内完成执行；3.资源保障：重大改进项目由质量总监协调人、财、物资源；一般改进项目由归口部门负责人协调资源；小型改进项目由执行岗位自行调配资源，资源调配记录需留存；4.记录完整：PDCA各阶段需形成书面记录，包括计划方案、执行日志、检查报告、处理决议等，记录留存周期不低于5年。第三章计划（Plan）阶段管控第九条质量改进需求识别与评估：1.需求收集：质量管理部每月5日前收集各部门质量改进需求，员工可通过《质量改进建议表》随时提交建议，客户反馈的质量问题需在24小时内录入需求台账；2.需求评估：由质量管理部牵头，组织研发、生产、检测等相关部门开展需求评估，评估内容包括问题严重性、改进可行性、预期效益，评估结果需经参会人员签字确认；3.优先级判定：紧急改进需求立即启动评估，评估通过后1个工作日内立项；重要改进需求每周汇总评估，评估通过后3个工作日内立项；常规改进需求每月汇总评估，评估通过后7个工作日内立项。第十条改进计划制定与审批：1.计划内容：改进计划需明确改进目标（如良品率提升5%、检测周期缩短10%）、执行步骤、责任人、时间节点、资源需求、预期效果、验证标准；2.计划编制：紧急/重大改进计划由质量管理部联合相关部门编制；一般/小型改进计划由责任部门编制，编制完成后需经部门负责人审核；3.计划审批：重大改进计划需报质量总监及总经理审批；一般改进计划报质量总监审批；小型改进计划报质量管理部经理审批，审批未通过的需在2个工作日内修改后重新提交。第四章执行（Do）阶段管控第十一条改进计划落地执行：1.方案宣贯：计划审批通过后，责任部门需在2个工作日内完成执行人员宣贯，明确执行要求、时间节点及注意事项，宣贯记录需签字确认；2.分步执行：按计划方案分步推进改进工作，执行过程中需每日记录进展，遇到阻碍需在1个工作日内上报归口部门负责人，重大阻碍需立即上报质量总监；3.过程监控：质量管理部对紧急/重大改进项目每日监控执行进度，对重要改进项目每3日监控，对常规改进项目每周监控，监控记录需留存；4.临时调整：确需调整计划内容的，需提交《改进计划调整申请单》，说明调整原因及调整内容，按原审批流程审批后执行，严禁擅自调整。第十二条执行过程问题处理：1.问题记录：执行人员需实时记录执行过程中出现的新问题，包括问题表现、影响范围、发生原因，形成《执行问题台账》；2.即时处置：轻微问题由执行人员当场处置，处置结果记录至台账；一般问题由责任部门负责人协调处置，处置时限不超过3个工作日；重大问题由质量总监牵头处置，处置时限不超过7个工作日；3.沟通协同：跨部门改进项目需建立每日沟通机制，同步执行进度及问题处置情况，避免部门间衔接不畅导致改进滞后。第五章检查（Check）阶段管控第十三条改进效果检查标准与频次：1.检查标准：以改进计划中设定的验证标准为依据，包括质量指标数据、客户反馈、成本变化、效率提升等，检查标准需量化、可验证；2.检查频次：紧急改进项目完成执行后1个工作日内开展检查；重要改进项目完成执行后3个工作日内开展检查；常规改进项目完成执行后7个工作日内开展检查；3.检查主体：重大改进项目由质量管理部联合内审部开展检查；一般/小型改进项目由质量管理部开展检查，检查人员需具备对应岗位资质，严禁无资质人员开展检查。第十四条检查结果分析与判定：1.数据收集：检查人员需收集改进前后的质量数据、执行记录、相关方反馈等，确保数据真实、完整；2.结果分析：对比改进目标与实际效果，分析未达成目标的原因，包括执行不到位、计划不合理、外部因素影响等，形成《改进效果分析报告》；3.结果判定：判定结果分为“达成目标”“部分达成目标”“未达成目标”，判定结果需经质量管理部经理审核，重大改进项目判定结果需报质量总监审批。第六章处理（Act）阶段管控第十五条改进成果固化与推广：1.成果固化：达成目标的改进项目，由质量管理部牵头将改进方法、流程、参数等纳入公司标准作业文件（SOP），固化完成后需组织相关人员培训，确保全员掌握；2.成果推广：具有普适性的改进成果（如通用检测方法优化），由质量管理部制定推广计划，在公司内部相关部门推广，推广效果需在1个月内验证；3.成果奖励：对达成目标的改进项目执行团队/个人，按《质量改进激励办法》给予奖励，奖励分为现金奖励、评优加分、晋升优先等，奖励记录纳入员工绩效档案。第十六条未达成目标事项处置：1.根因分析：部分达成或未达成目标的项目，由质量管理部组织责任部门开展根因分析，明确核心原因，形成《根因分析报告》；2.二次改进：针对未解决的问题，重新启动PDCA循环，制定新的改进计划，紧急/重大项目的二次改进计划需在3个工作日内完成制定；3.责任认定：因执行不到位导致未达成目标的，追究执行人员及部门负责人责任；因计划不合理导致的，追究计划编制人员责任；因外部因素导致的，调整计划后重新执行，不追究内部责任。第十七条持续改进机制：1.循环迭代：单次PDCA循环完成后，质量管理部每季度梳理改进事项，对仍存在的质量问题启动新的PDCA循环，形成持续改进闭环；2.经验总结：每年12月开展年度PDCA质量改进总结，提炼成功经验，分析失败教训，形成《年度质量改进总结报告》，为下一年度改进计划提供依据；3.标准更新：根据改进成果及时更新公司质量管理标准、作业流程，确保标准与实际改进水平匹配。第七章质量改进风险管控与违规处置第十八条质量改进风险识别与防范：1.风险类型：包括计划风险（目标不合理、资源不足）、执行风险（操作不当导致质量事故）、效果风险（改进后出现新质量问题）、合规风险（改进方案违反行业标准）；2.风险防范：重大改进项目启动前开展风险评估，制定应急预案；执行过程中定期排查风险，发现风险立即采取防范措施；改进完成后验证是否引发新问题，确保改进无次生风险；3.应急处置：改进过程中发生质量事故的，立即停止执行，启动公司《质量事故应急预案》，由质量总监牵头处置，处置完成后重新评估改进计划。第十九条违规分级标准：1.轻微违规：改进记录不完整、执行进度轻微滞后（≤1个工作日）、未按要求提交改进建议，未影响改进效果的，限期1个工作日整改，无需追责；2.一般违规：改进计划未经审批擅自执行、执行过程中数据造假、改进效果检查不规范，存在质量风险的，启动约谈追责，限期3个工作日整改，整改后需经质量管理部核验；3.严重违规：虚报改进成果、改进过程中造成重大质量事故（如批量产品报废）、泄露改进核心技术，造成经济损失或声誉损害的，启动专项追责，限期7个工作日整改，整改后需聘请第三方质量机构审核。第二十条考核追责与激励：1.考核指标：改进项目完成率、目标达成率、成果固化率，核心指标需达95%以上；2.激励措施：年度质量改进成效突出的部门，给予专项质量奖励；提出创新性改进建议并落地的个人，给予创新奖励，纳入年度评优加分项；3.责任追究：轻微违规整改不及时的，扣减责任人绩效分2-4分；一般违规整改未达标或同类问题重复出现的，扣减绩效分5-8分，追究部门负责人责任；严重违规造成损失的，扣减绩效分10-20分，暂停责任人上岗资格，重新参加质量培训考核，情节严重的按公司《质量责任追究办法》及相关法规处理。第八章附则第二十一条本制度由公司质量管理部牵头解释，研发部、生产部、检测部配合，未尽事宜参照《质量管理体系要求》（ISO9001）、《航空航天材料质量控制规范》及公司《质量管理体系文件》执行。第二十二条公司可根据行业质量标准更新、客户需求调