山东省生产经营单位安全总监制度

山东省生产经营单位安全总监制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《生产经营单位安全总监管理规定》及相关行业标准、集团母公司关于安全生产管理的总体要求制定，旨在全面加强山东省生产经营单位安全生产风险防控能力，规范安全管理行为，提升本质安全水平，满足企业持续健康发展及内部风险管理的实际需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动场景，包括但不限于生产、存储、运输、销售、工程建设、技术服务等环节，以及公司所辖的各类作业场所、设备设施及管理流程。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“安全总监专项管理”指由公司设立安全总监岗位，负责统筹协调安全生产风险识别、评估、控制及监督考核的全过程管理活动，确保公司安全生产主体责任有效落实。（二）“重大安全风险”指可能导致人员伤亡、重大财产损失或严重社会影响的安全生产风险，包括但不限于高危作业风险、关键设备故障风险、重大隐患未整改风险等。（三）“合规性审查”指对涉及安全生产的管理制度、操作流程、作业行为、设备设施等是否符合法律法规及内部管理要求的系统性检查与确认。（四）“双重预防机制”指通过风险分级管控和隐患排查治理，实现对安全生产风险的源头预防和过程控制的管理体系。第四条安全总监专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全管理范围覆盖所有生产经营活动及环节，无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各级组织及人员的安全生产职责，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先处理重大安全风险，动态优化管控措施。（四）持续改进原则：定期评估安全管理有效性，根据内外部环境变化及时调整管理策略。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位安全生产第一责任人，对安全生产全面负责，包括但不限于安全生产方针的制定、资源投入保障、重大风险决策等。公司分管安全生产的负责人为直接责任人，具体负责安全生产的组织实施、监督考核及应急处置。第六条设立安全生产管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全生产及运营的负责人担任副组长，成员包括安全总监、各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹安全生产管理工作的总体布局，研究决策重大安全生产事项，协调解决跨部门的安全问题，并定期召开会议（每季度至少一次）。第七条安全总监专项管理职能包括但不限于：（一）组织制定安全生产管理制度及操作规程，并监督执行；（二）牵头开展安全生产风险辨识与评估，建立风险管控清单；（三）统筹开展安全生产检查及隐患排查治理，跟踪整改闭环；（四）组织安全生产培训及应急演练，提升全员安全意识；（五）牵头安全生产事故调查及责任追究，完善管理短板。第八条牵头部门（安全环保部）职责：（一）负责安全生产管理制度的体系建设与修订，确保与国家法规及行业标准的同步；（二）组织安全生产风险评估，动态更新风险清单及管控措施；（三）监督各部门及下属单位的安全生产责任落实，开展专项检查及考核；（四）牵头安全生产培训及宣传，提升全员安全素养；（五）管理安全生产档案及数据，支持管理决策。第九条专责部门（技术部、工程部、采购部等）职责：（一）技术部负责设备设施安全标准制定及维护管理，组织安全检测及技术改造；（二）工程部负责工程项目安全设计及施工监督，确保符合安全生产要求；（三）采购部负责安全物资及服务的供应商评估，确保采购产品符合安全标准；（四）各部门应配合安全总监专项管理，提供业务领域的安全风险信息及管控建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域安全生产管理要求，开展日常风险排查及隐患治理；（二）严格执行安全操作规程，加强作业现场安全管理；（三）及时上报安全生产问题及事故隐患，配合调查处置；（四）组织开展岗位安全培训，确保员工掌握必要安全技能；（五）建立安全责任台账，明确岗位安全职责及操作要求。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守安全操作规程，执行岗位安全承诺，杜绝违章作业；（二）及时报告作业现场的安全异常及隐患，配合整改；（三）参与应急演练及安全培训，提升自救互救能力；（四）妥善保管岗位安全工具及防护用品，确保正常使用；（五）发现他人违章行为应及时制止，共同维护安全生产秩序。第三章专项管理重点内容与要求第十二条高危作业管理：（一）业务操作的合规标准：高危作业（如动火、有限空间、高处作业等）必须执行审批制度，作业前完成风险辨识、安全措施制定及人员资质确认；（二）禁止性行为：严禁无审批、无方案、无监护的高危作业，严禁酒后或疲劳状态下从事高危作业；（三）重点防控点：加强作业环境安全评估，规范作业监护流程，配备合格防护装备，确保应急通道畅通。第十三条设备设施安全管理：（一）业务操作的合规标准：关键设备（如压力容器、特种机械等）应建立台账，定期开展检测维保，确保运行状态良好；（二）禁止性行为：严禁超负荷运行、违规操作或隐瞒设备故障；（三）重点防控点：强化设备检测频次及标准，建立故障预警机制，确保应急抢修及时有效。第十四条电气安全管理：（一）业务操作的合规标准：电气作业必须符合安全规范，线路敷设、接地保护及绝缘检测需符合标准，临时用电需严格审批；（二）禁止性行为：严禁私拉乱接电线，严禁带电作业未采取绝缘防护；（三）重点防控点：加强电气线路巡检，定期检测接地电阻，规范临时用电管理。第十五条存储及运输安全管理：（一）业务操作的合规标准：危险品存储需符合分类分区要求，运输需使用合规车辆及押运人员，确保路线安全；（二）禁止性行为：严禁超量存储、混存危险品，严禁疲劳驾驶或违规运输；（三）重点防控点：强化存储场所消防及隔离措施，加强运输过程GPS监控。第十六条作业现场环境管理：（一）业务操作的合规标准：作业场所应保持通风良好，地面防滑，照明充足，安全警示标识清晰；（二）禁止性行为：严禁在禁烟区吸烟，严禁占用消防通道；（三）重点防控点：定期检测有毒有害气体浓度，及时清理作业区域杂物。第十七条人员安全防护管理：（一）业务操作的合规标准：特种作业人员需持证上岗，普通员工需按规定佩戴劳动防护用品；（二）禁止性行为：严禁不佩戴或不正确使用防护用品，严禁酒后上岗；（三）重点防控点：加强防护用品检测及培训，确保员工掌握正确使用方法。第十八条应急管理：（一）业务操作的合规标准：制定专项应急预案并定期演练，明确应急响应流程及处置措施；（二）禁止性行为：严禁谎报、瞒报安全事故，严禁应急物资失效；（三）重点防控点：完善应急通讯机制，确保应急队伍随时待命。第十九条安全培训管理：（一）业务操作的合规标准：新员工需接受三级安全教育，特种作业人员需定期复训；（二）禁止性行为：严禁以考代训、形式主义培训；（三）重点防控点：建立培训档案，确保培训内容与实际岗位需求匹配。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）安全总监专项管理制度每年至少评估一次，根据法律法规变化、行业标准调整及公司业务发展及时修订；（二）修订程序包括牵头部门草案拟定、领导小组审议、主要负责人审批，并及时发布及宣贯；（三）重大制度调整需经公司董事会审议，确保与集团母公司制度要求一致。第十三条风险识别预警机制：（一）每年1季度开展全面风险辨识，各部门及下属单位需提交风险清单及管控措施；（二）安全总监牵头组织风险分级评估，确定重大风险清单并报领导小组决策；（三）发布风险预警通知，明确管控重点及责任部门，并跟踪落实情况。第十四条合规审查机制：（一）将安全生产合规审查嵌入业务决策流程，重大项目、新工艺、新设备需经安全审查后方可实施；（二）签订业务合同前需审查安全条款，涉及高危作业的合同需明确安全责任；（三）设立合规审查台账，记录审查过程及结果，确保“未经审查不得实施”。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由安全总监牵头组织专项方案；（二）制定应急处置流程，明确报告时限、处置措施及协同要求，确保响应及时；（三）重大风险事件处置后需形成报告，内容包括事件经过、处置措施、改进建议等。第十六条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于违章作业、隐患未整改、培训不合格等，根据情节轻重分级处罚；（二）处罚标准包括通报批评、绩效扣减、纪律处分等，重大责任事故追究需联动集团母公司制度；（三）建立责任追究台账，确保处理结果公开透明，形成警示效应。第十七条评估改进机制：（一）每年12月开展专项管理体系评估，包括制度完整性、执行有效性、风险控制效果等；（二）评估结果需形成报告，明确管理短板及优化方向，并纳入次年工作计划；（三）评估过程需邀请外部专家参与，确保客观公正，提升改进质量。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）公司主要负责人需定期听取安全总监专项管理工作汇报，每半年至少一次；（二）分管领导需协调解决跨部门安全问题，每月至少召开一次专题会议；（三）安全总监需向主要负责人报告重大风险处置情况及改进建议。第十九条考核激励机制：（一）将安全生产合规情况纳入部门年度考核，占比不低于15%；（二）将员工安全行为纳入绩效评估，优秀个人优先评优评先；（三）设立安全生产专项奖金，奖励在风险防控、隐患治理中表现突出的团队及个人。第二十条培训宣传机制：（一）管理层需接受安全生产履职培训，每年不少于8学时；（二）一线员工需接受岗位安全操作培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布安全生产简报，宣传安全知识及先进事迹，营造正向引导氛围。第二十一条信息化支撑：（一）建设安全生产管理信息系统，实现风险台账、隐患整改、培训记录等数据化管理；（二）通过系统工具实现作业审批自动化、风险预警实时推送，提升管理效率；（三）与集团母公司系统对接，确保数据同步及标准化管理。第二十二条文化建设：（一）编制安全生产合规手册，明确各层级责任及操作规范，人手一册；（二）组织签订安全承诺书，明确个人安全责任及违规后果；（三）设立安全文化宣传栏，定期更新安全知识及案例，增强全员安全意识。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般风险事件需在24小时内上报至安全总监，重大风险事件需立即上报至主要负责人；（二）年度管理报告：每年1月31日前提交安全生产管理年度报告，内容包括风险管控情况、