库房夜班巡查制度

库房夜班巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，参照行业通用管理准则及集团母公司关于风险防控、仓储管理的相关规定，结合公司实际运营需求，旨在规范库房夜班巡查工作，强化风险管控，提升库房管理效能，保障公司财产安全。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在库房夜班巡查及管理相关工作，覆盖物料存储、出入库、环境监控、安全检查等全流程业务场景。第二条核心术语定义：（一）XX专项管理：指针对库房夜班巡查工作建立的全流程、系统性风险防控与管理机制，包括巡查标准、操作规范、应急响应、责任落实等。（二）XX风险：指库房夜班期间可能发生的各类安全、操作、合规类风险，如失火、盗窃、物料错发、环境异常（温湿度超标）、设施故障等。（三）XX合规：指夜班巡查工作必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保操作行为合法合规、责任明确、流程规范。第三条XX专项管理的核心原则：（一）全面覆盖：巡查范围覆盖库房所有区域（包括存储区、作业区、通道、消防设施等），确保不留死角。（二）责任到人：明确各级管理人员及执行岗位的巡查职责，形成闭环管理。（三）风险导向：优先排查重大风险点，动态调整巡查重点，防患于未然。（四）持续改进：定期复盘巡查工作，优化流程与标准，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对库房夜班巡查工作的全面有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、资源保障及督导落实。第六条设立库房夜班巡查专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括仓储管理部、安全保卫部、质量管理部等部门负责人，负责统筹规划巡查工作，协调跨部门协作，审批重大风险处置方案，并定期召开会议审议管理成效。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（仓储管理部）：负责本制度的制定修订、巡查标准细化、风险点清单更新、巡查记录审核、人员培训及绩效考核。（二）专责部门（安全保卫部、质量管理部）：分别负责夜班巡查中的安全合规监督、操作流程优化建议，及物料质量异常处置。（三）业务部门/下属单位：落实本单位的夜班巡查任务，开展日常自查，及时上报风险隐患，配合专责部门完成处置。第八条基层执行岗（夜班巡查员）职责：（一）严格遵守巡查操作规程，按时完成巡视频次及重点区域检查。（二）填写规范的巡查记录表，对发现的异常情况及时记录并逐级上报。（三）在岗期间需签署合规操作承诺书，确认已掌握风险识别及应急处置要点。第三章专项管理重点内容与要求第九条作业区巡查标准：要求巡查员每日至少巡视频次3次，重点检查物料堆码规范（高度不超过规定值）、标识清晰度、区域隔离有效性，禁止超量存储或混放危险品。第十条消防设施检查规范：明确巡查频次（每两小时1次），核查灭火器压力表读数、消防栓水压、应急照明亮度，确保通道畅通无阻，严禁占用消防设施。第十一条门窗安防检查要求：规定每日班前、班中、班后各检查1次门窗锁闭状态，监控设备运行情况，发现异常立即报警并记录。第十二条环境监控标准：针对温湿度敏感物料区域，要求巡查员每日检查温湿度记录仪读数，超标需启动空调或除湿设备，并通报质量管理部。第十三条盗窃防控措施：规定夜班期间加强库房出入口、死角区域巡视频率，对可疑人员或行为立即制止并上报安保部门。第十四条设施设备巡检要求：明确叉车、传送带等作业设备巡查要点（如轮胎磨损、电路安全），发现故障立即停用并上报维修部门。第十五条异常情况处置流程：要求巡查员对发现的失火、泄漏、停电等突发事件，第一时间启动应急响应，先控制现场再逐级上报，严禁擅自脱离岗位。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：规定每年至少修订1次本制度，依据《安全生产法》修订案、行业新标准及公司业务调整，修订内容需经领导小组审议通过后发布。第十七条风险识别预警机制：建立季度风险排查清单（含失火、盗窃、物料变质等8类风险点），由牵头部门组织专责部门评估风险等级，发布预警通知至相关单位。第十八条合规审查机制：将夜班巡查记录纳入月度合规抽查范围，抽查比例不低于30%，未经合规审核的异常处置单不予通过。第十九条风险应对机制：对一般风险（如温湿度轻微超标）由业务部门自行处置，重大风险（如失火）需启动应急预案，明确责任部门协同流程。第二十条责任追究机制：规定对未按时巡查、隐瞒隐患等行为，视情节严重程度扣减绩效、通报批评或纪律处分，并纳入年度评优考核。第二十一条评估改进机制：每半年组织1次巡查工作复盘，汇总问题清单，修订巡查标准，对改进效果进行量化评估。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：要求各级领导在月度会议上通报巡查工作进展，协调解决跨部门难题，确保资源投入。第二十三条考核激励机制：将夜班巡查合规率纳入部门年度考核指标，达标单位给予奖金奖励，连续3次未达标取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：每季度组织夜班巡查员培训，内容包括操作规程、应急演练、案例警示，考核合格后方可上岗。第二十五条信息化支撑：推广使用巡查APP，实现数据实时上传、风险智能预警、历史记录查询等功能。第二十六条文化建设：发布《库房夜班巡查合规手册》，要求员工签署承诺书，制作宣传栏展示典型案例，营造“人人重合规”氛围。第二十七条报告制度：规定每日巡查报告需在次日上午10时前提交至牵头部门，重大风险事件需2小时内上报至领导小组。第六章附则第二十八条本制度由仓储管理部负责解释，如与上级规定冲突时以上级规定为准