建立反违章通报台账制度

建立反违章通报台账制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，以及行业安全生产标准和企业内部风险防控要求制定。同时，为规范企业内部反违章行为管理，提升作业安全水平，有效防范和化解重大安全风险，保障员工生命财产安全及企业稳健运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、仓储物流、设备维护等所有涉及作业安全的活动场景，包括但不限于现场作业、项目实施、产品交付等环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）XX专项管理：指公司针对反违章行为开展的系统性管理活动，包括风险识别、制度制定、过程监督、责任追究等环节，旨在实现作业行为的合规化、规范化。（二）XX风险：指因违反作业规程、操作规范或安全要求，可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在危险。（三）XX合规：指企业所有作业行为均符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度的要求，确保作业过程合法、安全、高效。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有作业场景、岗位、人员均纳入反违章管理范畴，不留监管死角。（二）责任到人：明确各级管理人员及执行岗位的合规责任，形成“管业务必须管安全”的责任体系。（三）风险导向：聚焦高风险作业环节，优先配置资源，强化风险管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升反违章管理的科学性、有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本企业XX专项管理的第一责任人，对反违章管理的全面工作负总责；分管安全生产、运营管理的领导为直接责任人，负责组织协调、制度落实及监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、相关部门负责人及安全专家。领导小组负责统筹协调反违章管理工作，审批重大风险管控方案，监督考核制度执行效果，并定期召开会议研究解决突出问题。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，由[牵头部门名称]承担，具体职责包括：（一）统筹制定、修订XX专项管理制度及操作规程；（二）组织开展反违章风险识别与评估；（三）监督各部门、下属单位制度执行情况，提出改进建议；（四）负责反违章培训宣贯及考核工作。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度体系建设，确保制度覆盖所有业务场景；（二）定期组织专项风险排查，更新风险清单；（三）监督考核各部门反违章管理成效，开展专项审计；（四）牵头开展全员反违章培训，提升合规意识。第九条专责部门职责：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，如工程领域的施工方案审批、财务领域的资金支付合规性审核；（二）参与流程优化，推动作业标准化建设；（三）协调处置重大违章事件，制定风险应对预案。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，开展本领域风险防控；（二）组织员工学习制度，确保全员掌握作业规范；（三）建立本部门反违章台账，及时上报违章事件；（四）配合领导小组开展检查、考核工作。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守作业规程，拒绝违章指挥、违章作业；（二）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任；（三）主动上报潜在风险及已发生违章事件；（四）参与班组安全培训，提升风险辨识能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业现场管理：严格执行“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）治理措施，落实作业前风险告知、作业中监护、作业后复盘的全流程管控。第十三条安全防护设施管理：定期检查安全帽、防护服、监控设备等防护设施的完好性，严禁使用过期或损坏的设备，确保防护措施符合标准。第十四条高危作业审批：动火作业、高处作业、有限空间作业等高危活动必须经专项审批，实施全程视频监控，作业前进行安全技术交底。第十五条应急处置管理：建立违章事件应急处置预案，明确报告流程、处置措施及协同机制，确保事故发生后能快速响应、有效控制。第十六条培训考核管理：定期开展反违章专项培训，考核内容应包括制度条款、操作规范、应急处置等，考核不合格者不得上岗。第十七条表彰与处罚：对反违章工作中表现突出的个人或部门予以表彰奖励，对违章行为视情节严重程度进行约谈、通报、降级甚至解除劳动合同。第十八条持续改进机制：每年对XX专项管理效果进行评估，分析违章事件发生原因，优化制度流程，提升管理效能。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：根据法律法规变化、业务调整及风险排查结果，每年至少修订一次XX专项管理制度，确保制度适用性。第二十条风险识别预警机制：每月开展专项风险排查，对高风险作业发布预警通知，明确管控措施及责任人，并跟踪落实情况。第二十一条合规审查机制：将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实施“未经审查不得实施”的管理要求。第二十二条风险应对机制：一般违章事件由部门负责人牵头处置，重大违章事件由领导小组成立专项工作组，制定应急方案，明确上报时限及协同部门。第二十三条责任追究机制：建立违章行为处罚标准，轻微违章进行批评教育，情节严重者取消评优资格；涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制：每年委托第三方机构开展XX专项管理有效性评估，形成评估报告，提出优化建议并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部应亲自部署、推动XX专项管理工作，将反违章指标纳入绩效考核，确保制度执行不走过场。第二十六条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效奖金、评优评先挂钩，对突出贡献者给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制：分层级开展XX专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，每年培训覆盖率不低于XX%。第二十八条信息化支撑：依托ERP系统建立XX专项管理模块，实现违章事件电子化记录、风险实时监控、处置流程自动化。第二十九条文化建设：编制XX专项合规手册，组织签订全员合规承诺书，通过宣传栏、内部平台等载体营造“人人反违章、事事讲合规”的文化氛围。第三十条报告制度：各部门每月报送XX专项管理情况，包括风险排查、违章事件、改进措施等，领导小组每季度汇总分析并发布通报。第六章附则第三