高速公路运营科内控制度

PAGE高速公路运营科内控制度一、总则（一）目的本内控制度旨在规范高速公路运营科的各项业务活动，确保运营工作合法合规、高效有序进行，有效防范风险，保障高速公路运营的安全、畅通与可持续发展，保护公司资产安全，提高经济效益和社会效益。（二）适用范围本制度适用于高速公路运营科全体员工及涉及运营管理的相关业务流程和活动。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》等，以及行业标准和规范，结合本公司高速公路运营的实际情况制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保运营活动合法合规。2.全面性原则：涵盖运营科各项业务环节，不留管理死角。3.制衡性原则：各项业务流程和岗位设置应相互制约、相互监督，防止权力滥用。4.适应性原则：根据行业发展和公司实际情况，适时调整和完善内控制度。5.成本效益原则：在有效控制风险的前提下，合理权衡控制成本与效益。二、组织架构与职责分工（一）组织架构高速公路运营科设置综合管理组、收费管理组、路政管理组、养护管理组、监控调度组等部门，各部门分工协作，共同保障高速公路的正常运营。（二）职责分工1.综合管理组负责运营科的日常行政管理工作，包括文件收发、档案管理、会议组织等。制定和完善运营科内部管理制度，监督制度执行情况。负责人事管理、绩效考核、薪酬福利等工作。协调与其他部门及外部单位的关系，处理对外联络事务。2.收费管理组制定收费政策和标准，确保收费工作合法合规。负责收费站的日常运营管理，包括收费人员培训、收费设备维护、通行费征收等。监督收费工作流程，防止贪污舞弊行为，保障通行费足额、及时上缴。处理收费争议和投诉，维护收费秩序。3.路政管理组宣传和贯彻执行公路路政管理的法律法规和政策。负责高速公路路政巡查，及时发现和处理各类路政案件，如侵占路产、损坏设施等。维护公路路权，保障高速公路安全畅通，对违法违规行为依法进行处罚。配合交警等部门处理交通事故和突发事件，做好现场秩序维护和交通疏导工作。4.养护管理组制定高速公路养护计划和方案，组织实施日常养护、专项养护和大修工程。负责养护工程的质量监督和验收，确保养护工作达到规定标准。管理养护设备和物资，定期进行维护和更新，保障养护工作顺利进行。监测高速公路路况，及时发现和处理路面病害、桥梁隧道安全隐患等问题。5.监控调度组负责高速公路监控系统的运行和管理，实时监控路况、交通流量等信息。收集、分析和处理各类交通信息，及时发布路况信息和交通预警。指挥调度高速公路应急救援工作，协调各部门联动，确保突发事件得到快速、有效的处置。对运营数据进行统计和分析，为运营决策提供支持。三、业务流程控制（一）收费业务流程1.收费准备收费人员提前到岗，领取票证、备用金等物资，做好收费亭清洁和设备检查工作。核对收费系统数据，确保与实际情况相符。2.车辆收费车辆到达收费站时，收费人员引导车辆进入指定车道，按规定操作收费设备，准确收取通行费。对特殊车辆（如军警车辆、抢险救灾车辆等）按政策规定进行免费放行，并做好记录。3.票据管理收费人员使用的票据应按规定领取、使用和核销，确保票据号码连续、准确。每日营业终了，对票据进行盘点和结算，将剩余票据和款项上缴财务部门。4.收费监督监控人员实时监督收费过程，发现异常情况及时通知相关人员进行处理。定期对收费数据进行审计和检查，防止收费漏洞和违规行为。（二）路政业务流程1.巡查计划制定根据高速公路实际情况和管理要求，制定详细的路政巡查计划，明确巡查路线、频次和重点区域。2.巡查实施路政人员按照巡查计划进行巡查，及时发现和记录路政案件线索，如路产损坏、违法建筑等。对巡查中发现的问题，能当场处理的及时处理，不能当场处理的做好记录并及时上报。3.案件处理接到路政案件报告后，及时进行调查取证，确定案件性质和责任主体。根据法律法规，对违法违规行为依法进行处理，如责令整改、罚款、赔偿损失等。对处理结果进行跟踪和复查，确保案件得到妥善解决。4.路政许可管理受理路政许可申请，对申请材料进行审核，符合条件的依法予以许可。对路政许可项目进行现场勘查和监督检查，确保许可事项按规定实施。（三）养护业务流程1.养护计划编制养护管理组根据高速公路路况检测数据、使用年限和相关标准，编制年度养护计划和专项养护方案。养护计划应明确养护项目、内容、预算、时间安排等，并报上级部门审批。2.养护工程实施按照养护计划组织养护工程施工，选择具备资质的施工单位，签订施工合同。施工过程中，严格监督施工质量，确保工程符合设计要求和相关标准。做好施工安全管理工作，设置警示标志，保障施工人员和过往车辆安全。3.养护质量验收养护工程完工后，由养护管理组组织相关部门和人员进行质量验收。验收合格的工程办理结算手续，纳入养护档案管理；验收不合格的责令施工单位限期整改，直至达到验收标准。4.养护设备管理建立养护设备台账，记录设备的购置、使用、维修、保养等情况。定期对养护设备进行维护和保养，确保设备正常运行。根据设备使用情况和技术状况，及时更新和报废设备。（四）监控调度业务流程1.信息收集与处理监控人员通过监控系统实时收集路况、交通流量、气象等信息，并进行分析和处理。对异常信息及时进行核实和确认，如交通事故、道路拥堵等，迅速启动相应的应急处置程序。2.信息发布根据路况和交通信息，通过可变情报板、广播、网站、微信公众号等渠道及时向社会公众发布路况信息和交通预警。为公司内部管理部门和相关人员提供信息支持，协助决策和指挥调度。3.应急指挥调度接到突发事件报告后，监控调度组立即启动应急指挥系统，协调各部门赶赴现场进行处置。实时掌握现场情况，指挥救援工作，调配应急资源，确保突发事件得到快速、有效的控制和处理。及时向上级部门和相关单位汇报事件进展情况，做好信息沟通和协调工作。4.运营数据分析定期对运营数据进行统计和分析，如收费数据、车流量数据、路况数据等。通过数据分析，总结运营规律，发现存在的问题和潜在风险，为运营决策提供科学依据。四、风险管理（一）风险识别与评估1.定期组织开展风险识别工作，采用问卷调查、访谈、流程图分析等方法，全面排查高速公路运营过程中可能面临的各类风险，如政策风险、市场风险、安全风险、管理风险等。2.对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对策略1.风险规避：对于发生可能性高且影响程度大的风险，如重大政策调整导致运营成本大幅增加，应采取风险规避策略，调整运营模式或业务方向。2.风险降低：对于发生可能性较高但影响程度中等的风险，如收费系统故障影响通行费征收，应采取风险降低策略，加强设备维护和管理，制定应急预案，提高应对能力。3.风险转移：对于部分可通过保险等方式转移的风险，如交通事故造成的财产损失，应购买相应的保险，将风险转移给保险公司。4.风险承受：对于发生可能性低且影响程度较小且无法采取其他有效应对措施的风险，如日常运营中的一些小额损耗，可采取风险承受策略，在公司可承受范围内自行承担风险。（三）风险监控与预警1.建立风险监控机制，定期对风险状况进行跟踪和监测，及时发现风险变化情况。2.设置风险预警指标和阈值，当风险指标达到预警值时，及时发出预警信号，提醒相关部门和人员采取应对措施。五、信息与沟通（一）信息系统建设1.建立完善的高速公路运营信息系统，涵盖收费管理、路政管理、养护管理、监控调度等业务模块，实现信息的实时采集、传输、存储和共享。2.确保信息系统的安全性和稳定性，采取数据加密、访问控制、防火墙等技术手段，防止信息泄露和系统故障。（二）内部沟通机制1.建立定期的工作会议制度，运营科各部门汇报工作进展、存在问题及下一步工作计划，加强部门之间的沟通与协调。2.建立内部信息共享平台，及时发布各类工作信息、通知、公告等，方便员工获取和交流。3.鼓励员工之间开展面对面沟通和交流，营造良好的工作氛围，促进信息流通。（三）外部沟通机制1.加强与上级主管部门、政府相关部门的沟通与联系，及时了解政策动态，争取政策支持。2.与交警、路政、养护等相关单位建立协作机制，定期召开联席会议，共同研究解决高速公路运营中的问题。3.积极与社会公众沟通，通过多种渠道及时发布路况信息和服务承诺，回应公众关切，提高社会满意度。六、内部监督（一）监督机构与职责1.设立内部监督小组，成员包括运营科各部门负责人和相关业务骨干，负责对运营科内控制度的执行情况进行监督检查。2.内部监督小组的职责包括：制定监督计划和方案，组织开展监督检查工作，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）监督方式与频率1.监督方式包括定期检查、不定期抽查、专项检查等。2.定期检查每季度进行一次，全面检查内控制度的执行情况；不定期抽查根据工作需要随时开展，重点检查关键业务环节和风险点；专项检查针对特定事项或问题进行深入检查。（三）问题整改与跟踪1.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，明