供应商运营管理规章制度

PAGE供应商运营管理规章制度一、总则（一）目的为加强公司供应商运营管理，规范供应商选择、评估、合作及管理流程，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求，保障公司供应链稳定、高效运行，特制定本规章制度。（二）适用范围本规章制度适用于公司与所有供应商的合作活动，包括但不限于原材料采购、零部件供应、服务外包等。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保供应商运营管理活动合法合规。2.公平公正原则：在供应商选择、评估、合作等环节，遵循公平公正原则，保障所有供应商享有平等机会。3.质量优先原则：将供应商提供产品和服务的质量作为首要考量因素，确保公司生产运营不受影响。4.合作共赢原则：与供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，共同推动公司发展。二、供应商选择（一）供应商资质要求1.营业执照：供应商应具备合法有效的营业执照，经营范围涵盖与公司合作业务相关领域。2.生产许可证：涉及生产制造的供应商，需持有相应产品的生产许可证。3.质量认证：具备有效的质量管理体系认证，如ISO9001质量管理体系认证等。4.行业资质：根据行业特点，可能需要具备特定行业资质证书，如安全生产许可证、环保资质等。（二）供应商筛选流程1.需求分析：各部门根据业务需求，明确所需采购产品或服务的规格、数量、质量要求等。2.信息收集：通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。3.初步筛选：对收集到的供应商信息进行初步审核，排除不符合基本资质要求的供应商。4.实地考察：对初步筛选合格的供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理水平、供应能力等。5.综合评估：根据实地考察结果及其他相关信息，对供应商进行综合评估，确定入围供应商名单。（三）供应商准入审批1.提交申请：入围供应商填写供应商准入申请表，提交相关资质证明文件。2.部门审核：采购部门、质量部门、技术部门等相关部门对供应商申请进行审核，提出审核意见。3.审批决策：根据各部门审核意见，由公司管理层进行审批决策，确定是否批准供应商准入。三、供应商评估（一）评估周期1.对新准入供应商，在合作初期每季度进行一次全面评估。2.对合作稳定的供应商，每年进行一次全面评估。3.当供应商出现重大质量问题、交货延迟等情况时，及时进行专项评估。（二）评估内容1.质量评估：产品质量合格率：统计供应商提供产品的合格数量与总交付数量的比例。质量问题投诉率：记录公司及客户对供应商产品质量问题的投诉次数。质量改进措施：评估供应商针对质量问题采取的改进措施及效果。2.交货期评估：按时交货率：统计供应商按时交货的订单数量与总订单数量的比例。交货延迟次数：记录供应商交货延迟的次数及原因。交货期调整能力：评估供应商在面对突发情况时调整交货期的能力。3.价格评估：价格合理性：对比市场同类产品价格，评估供应商报价是否合理。价格波动情况：分析供应商价格波动趋势及对公司成本的影响。成本控制能力：了解供应商成本控制措施及效果。4.服务评估：售前服务：评估供应商提供产品咨询、技术支持等售前服务的质量。售中服务：包括订单处理及时性、沟通顺畅性等方面的评估。售后服务：统计供应商处理客户售后问题的响应时间、解决效率等。5.管理评估：内部管理体系：审核供应商质量管理体系、生产管理体系、财务管理体系等的运行情况。人员管理：了解供应商员工培训、绩效考核等人员管理措施。风险管理：评估供应商应对市场风险、政策风险等的能力及措施。（三）评估方法1.数据统计分析：收集供应商相关数据，进行统计分析，得出各项评估指标的量化结果。2.问卷调查：向公司内部使用部门、客户等发放问卷，收集对供应商产品和服务的评价意见。3.现场评审：定期或不定期对供应商进行现场评审，检查其实际运营管理状况。4.综合评分：根据各项评估指标的权重，对供应商进行综合评分，确定评估等级。（四）评估结果应用1.优秀供应商：对于评估结果为优秀的供应商，给予一定奖励，如增加订单份额、优先付款等，并在公司内部进行通报表扬。2.合格供应商：维持现有合作关系，要求供应商针对评估中发现的问题进行整改，持续改进。3.警告供应商：向供应商发出警告通知，要求其限期整改，暂停部分订单或减少合作份额。4.淘汰供应商：对于评估结果严重不达标或整改后仍不符合要求的供应商，予以淘汰，终止合作关系。四、供应商合作（一）采购合同管理1.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。2.合同审核：合同签订前，由法务部门、财务部门等相关部门对合同进行审核，确保合同合法合规、条款清晰。3.合同执行：双方严格按照采购合同约定履行各自义务，采购部门负责跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。4.合同变更：如因市场变化、产品需求调整等原因需要变更采购合同，双方应协商一致，签订合同变更协议，并按照规定程序进行审批。（二）订单管理1.订单下达：采购部门根据公司生产计划和库存情况，向供应商下达采购订单，明确订单产品规格、数量、交货期等要求。2.订单跟踪：采购部门定期跟踪订单执行情况，及时掌握供应商生产进度、质量状况、物流运输等信息，确保订单按时、按质、按量交付。3.订单变更：如因特殊原因需要变更采购订单，采购部门应提前与供应商沟通协调，办理相关变更手续，并通知相关部门。（三）交货管理1.交货通知：供应商在产品生产完成后，应提前向采购部门发出交货通知，告知预计交货时间、地点等信息。2.交货验收：采购部门组织质量部门等相关人员对供应商交付的产品进行验收，按照合同约定的质量标准进行检验，确保产品质量合格。3.不合格品处理：对于验收不合格的产品，采购部门应及时通知供应商，要求其采取补货、换货、退货等措施，并承担相应损失。（四）付款管理1.付款审核：财务部门根据采购合同约定及供应商交货验收情况，对付款申请进行审核，确保付款金额准确、手续齐全。2.付款方式：按照采购合同约定的付款方式进行付款，如货到付款、月结、分批付款等。3.逾期付款处理：如供应商未按照合同约定时间交货或产品质量不合格，导致公司逾期付款的，公司不承担逾期付款责任；如因公司原因逾期付款，应按照合同约定支付逾期利息。五、供应商绩效管理（一）绩效指标设定1.根据供应商评估内容，设定具体的绩效指标，包括质量指标、交货期指标、价格指标、服务指标等。2.明确各项绩效指标的目标值、权重及计算方法，确保绩效指标具有可衡量性和可比性。（二）绩效数据收集1.采购部门、质量部门、物流部门等相关部门负责收集供应商绩效数据，确保数据真实、准确、完整。2.建立供应商绩效数据台账，定期对数据进行整理和分析。（三）绩效评估与反馈1.采购部门定期对供应商绩效进行评估，根据绩效指标完成情况计算绩效得分，确定供应商绩效等级。2.将供应商绩效评估结果及时反馈给供应商，与供应商沟通绩效改进措施和建议，共同制定改进计划。（四）绩效改进1.供应商根据绩效评估结果和改进建议，制定具体的绩效改进计划，明确改进目标、措施、责任人及时间节点。2.采购部门跟踪供应商绩效改进计划执行情况，定期对改进效果进行评估，确保供应商持续改进绩效。六、供应商风险管理（一）风险识别1.建立供应商风险识别机制，定期对供应商进行风险评估，识别可能影响公司供应链稳定运行的风险因素，如市场风险、质量风险、供应风险、法律风险等。2.关注供应商所在行业动态、政策法规变化、市场价格波动等外部因素，及时发现潜在风险。（二）风险评估1.对识别出的风险因素进行评估，分析其发生的可能性和影响程度，确定风险等级。2.根据风险等级，制定相应的风险应对策略。（三）风险应对1.风险规避：对于高风险且无法有效控制的供应商，及时终止合作关系，规避风险。2.风险降低：通过加强供应商管理、签订风险分担协议、要求供应商提供担保等方式，降低风险发生的可能性和影响程度。3.风险转移：购买商业保险等方式，将部分风险转移给保险公司。4.风险接受：对于风险发生可能性较小且影响程度较低的风险，采取风险接受策略，定期监控风险状况。（四）风险监控1.建立供应商风险监控机制，定期对供应商风险状况进行跟踪监控，及时发现风险变化情况。2.如风险状况出现恶化，及时调整风险应对策略，采取有效措施降低风险损失。七、供应商培训与发展（一）培训需求分析1.根据公司业务发展需求、供应商评估结果及供应商自身发展需要，定期分析供应商培训需求。2.与供应商沟通交流，了解其在产品质量、生产工艺、管理水平等方面存在的问题和培训需求。（二）培训计划制定1.根据培训需求分析结果，制定年度供应商培训计划，明确培训目标、内容、方式、时间安排等。2.培训内容包括质量管理培训、生产技术培训、供应链管理培训、法律法规培训等。（三）培训实施1.按照培训计划组织开展供应商培训活动，可采用内部培训、外部培训、现场指导等多种方式。2.培训过程中，注重培训效果评估，收集供应商反馈意见，及时调整培训内容和方式。（四）供